一体化管理体系表格

河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格受控文件目录/清单 NO HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-01文件名称文件编号发放范围执行时间份数受控号单位/姓名份数领用人签字发文日期备注受控号单位/姓名份数领用人签字发文日期备注批准人： 日期：发 文 登 记 簿 NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-02文件名称： 发放范围： 文号 ： 执行时间： 份数： 编号单 位份数领用人签字日期备注编号单 位份数领用人签字日期备注收 文 登 记 簿NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-03收文编号收到时间发文机关文件字号文件名称及内容执行时间密级份数承办人签 字备注文 件 借 阅 登 记 簿NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-04序号日期单位文件名称借用目的期限批准人借阅人签字归还日期备注文 件 更 改 登 记 表NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-05文件名称分发号更改原因更改内容需更改内容更改标识更改后内容更改生效时间审核人更改办理人批准人文 件 归 档 登 记 表NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-06序号文件编号文件名称总数内容数量归档时间移交人签字接受人签字备注 记 录 清 单NO. HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-01序号单位记录名称存档日期保存时间数量经办人备注填表人： 填表日期： 年 月 日记录借阅登记表NO. HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02序号借阅时间记录名称数量借用单位借用人归还时间批准人备 注文件销毁申请书 NO. HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02文件名称文件形成时间文件编号申请销毁部门销毁理由销毁份数经办人日期申请部门负责人意见： 签字： 日期：审批意见： 签字： 日期：环境因素识别评价一览表编制单位: HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-01序号活动、产品或服务 环境因素 环境影响评价因子分值总评价分数M重要与否发生频次A影响程度B法规符合性C相关方关注程度D能源资源消耗量E可节约程度F审核： 制表： 填表日期： 年 月 日重要环境因素清单编制单位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-02序号重要环境因素活动、产品或服务环境影响控制计划备注审核： 制表： 填表日期： 年 月 日 危险源辨识及风险评价一览表编制单位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-03序号活动、人员或设施 危险源 可能造成的事故或事件评价因子分值控制级别重要与否发生事故的可能性L人体暴露频繁程度E事故造成的后果C最终危险性分值D审核： 制表： 填表日期： 年 月 重大危险源清单编制单位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-04 序号活动、人员或设备重大危险源可能造成的事故或事件控制级别控制计划备注审核： 制表： 填表日期： 年 月 日环 境 管 理 方 案编制单位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-05序号环境因素目标指标控 制 措 施 责任部门完成时间检查人检查结果审核： 制表： 填表日期： 年 月 日职业健康安全管理方案编制单位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-06序号危险源目标指标 控 制 措 施责任部门完成时间检查人检查结果审核： 制表： 填表日期： 年 月 日质量、环境和职业健康安全法律法规、规范和规程清单NO. HEMJ/JL7.2.1/4.3.2/4.3.2-01序号名称/编号颁布日期生效日期颁布机构备注顾客投诉处理记录NO. HEMJ/JL5.5.3 7.2.3/4.4.3、4.4.3-01投诉人简况姓名性别投诉方式联系电话住址被投诉工程简况工程名称及地址建设单位施工单位维修单位及联系人、电话竣工时间工程类型合同价投诉内容调查及鉴定情况处理简况处理结果投诉人意见经办单位与经办人办结时间管理评审计划NO. HNMJ/ JL5.6/4.6/4.6-01时间地点目的方式参加人员：评审内容：评审输入：（可增加附页）编制/日期： 批准/日期：管理评审会议签到表NO. HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-02时 间地点主 持 人签 到 表单 位参加人员签到单 位参加人员签到管理评审会议记录NO： HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-03评审时间评审地点主 持 人记 录 人评审记录：管理评审报告NO. HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-04评审时间评审地点评审结果及纠正措施：起草人 年 月 日 经理审批意见：年 月 日年度职工培训计划表培训单位： 年 月 日 HEMJ/JL6.2/4.4.2/4.4.2-01培训对象人数培训时间培训内容培训教材目的要求师资培训部门考核方式备注管理层操作层职工培训考核记录表培训单位： HEMJ/JL6.2/4.4.2/4.4.2-02序号培训班名称培训内容培训对象培训人数(人)时间主办及配合单位教师考核发证情况备注考核时间合格人数取证人数取证时间发证机关河南煤炭建设集团有限责任公司设备台帐NO. HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-01设备分类设备编号设备名称规格型号单位数量出厂日期设备原值生产厂家所在地资产性质备 注 年 月份设备检修计划检修单位： HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-02序号设备名称型 号单位数量备 注12345678910河南煤炭建设集团有限责任公司设备材料管理处 年 月 日设 备 检 修 记 录NO. HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-03检修时间故障部位故障原因处理办法检修人员检修单位：设 备 检 修 验 收 单报验单位： 年 月 日 HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-04设备编号设备名称设备型号检修内容：检修结果：检修人：验收结果：验收部门：设备材料报废处理审批单NO. HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-05设备相关信息设备编号设备名称规格型号增加方式购置日期使用(存放)地点生产厂家状况原值（元）规定折旧年限累计折旧（元）净(残)值处理价格（元）报废原因：参加鉴定单位意见设备材料管理处设备器材租赁站财务处监察处工会主管领导意见：董事长、总经理(设备领导小组)意见：报批单位： 制表：年 月 日低值易耗品登记表单 位: HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-06品 名型 号数 量生产厂家购置时间价格使用单位使用地点保管人备 注办公用品机具登记表单 位: HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-07品 名型 号数 量生产厂家购置时间价格使用单位使用地点保管人备 注供方调查评价表NO. HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-01产品名称供方名称评价内容1、是否满足我方要求（质量、节能环保指标、安全认证、技术、价格）2、交货期主 持 人日 期参加人员记录评价结论审批 审批人签字： 年 月 日说明 本表机电设备部保存采购物资OHS-E风险评价表NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-02企业名称需求数量物资名称供货日期相关HSE信息内容项 目状 态生产许可证产品合格证安全技术说明书/煤安证安全标签防护要求主要成分包装、储运要求防爆等级产生或排放空气污染物质量：SO2、NOX、CO、CFC等产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声不符合人机工程学：强迫体位等安全性能1）设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等；2）防护缺陷；防护不当，防护距离不够等；3）带电危害，如带电部位裸露，漏电等；4）振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等；5）电磁辐射：X射线、Y射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场等；6）造成高温灼伤/低温冻伤：7）信号缺陷：8）使用/产生有毒物质：9）使用/产生腐蚀性物质：10）使用/产生易燃易爆物质。评估结论：HSE是健康（Health）、安全（Safety）和环境（Environment）管理体系的简称合格供方名册 NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-03序号合格供方名称产品名称联系电话备注制表： 批准： 日期：供方质量问题反馈表NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-04产品名称、规格供方名称供方名称记录人质量问题：处理意见； 批准人：施工设备(周转材料)购置申请表申请单位:经办人:申请时间: 2010年 月 日 HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-05序号设备(周转材料)名称型号规格单位数量预计使用时间备 注负责人审核意见: 审核人: 年 月 日河南煤炭建设集团施工设备（材料）购置申请汇总审批表编号：年 月 日HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-06序号设备(材料) 名称型号规格单位申请数合计申请单位及申请数量批准购 买数估价 （万元）备 注12345678910111213141516合计采购合同台帐NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-07序号合同编号日期合同名称合同内容供方名称备注分包工程申请表NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-08工程名称内容:申报人签字:年 月 日评价选择分承包方记录表NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-09分包工程名称主 持 人参加人员评价内容评价结果审批审批人签字: 年 月 日说明本表由供应股保存设备检修计划检修单位： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-10序号设备名称型号单位数量备注12345678河南煤炭建设集团有限责任公司设备材料管理处 年 月 日设 备 检 修 验 收 单报验单位： 年 月 日 HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-11设备编号设备名称设备型号检修内容：检修结果：检修人：验收结果：验收部门：施工组织设计审批表NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-01工程名称：施工单位：会审意见：编制人： 日期： 年 月 日审核人：日期： 年 月 日安全科：日期： 年 月 日机电科：日期： 年 月 日技术负责人：日期： 年 月 日项目经理：日期： 年 月 日注：项目部审批用表施工组织设计审批表NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-02工程名称：施工单位：会审意见：安全生产监察处：日期： 年 月 日工程技术处：日期： 年 月 日设备材料管理处：日期： 年 月 日总工程师：日期： 年 月 日注：集团公司审批用表施工措施审批表NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-03工程名称：施工单位：会审意见：编制人： 日期： 年 月 日审核人：日期： 年 月 日安全科：日期： 年 月 日机电科：日期： 年 月 日技术负责人：日期： 年 月 日项目经理：日期： 年 月 日注：项目部审批用表施工措施审批表NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-04工程名称：施工单位：会审意见：安全生产监察处：日期： 年 月 日工程技术处：日期： 年 月 日设备材料管理处：日期： 年 月 日总工程师：日期： 年 月 日注：集团公司审批用表设计交底、图纸会审记录NO. HNMJ/JL7.5 7.5/4.4.6/4.4.6-05单位工程名称主持单位负责人参加单位参加人员图纸名称或图号序号主要任务及解决意见参加单位（盖章）：负责人（签字）：施工措施贯彻考核记录表NO. HNMJ/JL7.5 7.5/4.4.6/4.4.6-06工程名称施工单位队长贯彻人员施工人员（签字）点班点班点班点班记录人贯彻日期年 月 日检验、测量和试验设备台帐 NO. HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-01器具编号器具名称规格型号精度等级制造厂家出厂编号购进日期发放日期检定日期检定周期检定结果使用部门及人员类 别管理状态 检验员： 周期： 结果： 管理状态：计量器具年度检定计划及实施记录公司名称： HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-02序号种类编号名称规格精度检定周期使用部门年 月份123456789101112检测和试验设备检定卡 NO. HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-03设备编号设备名称规格型号精度等级制造厂家出厂编号购进日期领用日期检定日期检定单位检定结果备注检测和试验设备处理审批表 NO. HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-04设备名称编号规格所在单位使用人设备状态简述申请方式 申 请 单 位归口部门意见年 月 日 审批意见 批准人： 年 月 日 内部审核计划表NO： HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-01审核时间受审核部门重点审核条款（要素）审核地点审核组批准人： 年 月 日 编制人： 年 月 日内 审 检 查 表受审核部门： HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-02时间审核区域/要素审核依据和内容记录注：审核发现用代号表示：OK（符合项