2016年决算及2017年预算公开情况表

2016年决算及2017年预算公开情况表第一部分 娄烦县关心下一代工作委员会概况一、 主要职能一、根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，县委、县政府的指示和决定，确定关心下一代工作的指导方针和工作任务。二、调查、研究青少年的现状和发展趋势，掌握我县青少年的思想动态，制定本单位实施上级培养青少年事业发展规划的具体措施。三、加强未成年人思想道德建设，对广大青少年进行以理想信念为核心的思想品德教育，以革命传统与优秀民族文化为主要内容的爱国主义、集体主义、社会主义、国际主义教育，以及科技、文化知识等方面的教育。四、开展普法宣传教育活动，贯彻执行中华人民共和国未成年人保护法和中华人民共和国预防未成年人犯罪法，保护未成年人的合法权益，教育挽救失足青少年。五、负责组织开展关心下一代活动，在力所能及的范围内为广大青少年办好事、做实事，弘扬扶贫帮困、互助友爱的优良传统，培育青少年的慈爱之心，营造温暖和谐的社会环境。六、针对青少年的特点，组织开展有益青少年健康成长的各种形式的活动，通过家长学校、社会活动等形式促进学校、家庭、社会教育的有机结合。七、承办其他工作。 二、部门内设构成：序号单位名称1娄烦县关心下一代工作委员会2016年收入支出决算表公开01表编制单位：娄烦县关心下一代工作委员会金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入139200一、一般公共服务支出3739200其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出380.00二、上级补助收入30.00三、国防支出390.00三、事业收入40.00四、公共安全支出400.00四、经营收入50.00五、教育支出410.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出420.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出430.008八、社会保障和就业支出440.009九、医疗卫生与计划生育支出450.0010十、节能环保支出460.0011十一、城乡社区支出470.0012十二、农林水支出480.0013十三、交通运输支出490.0014十四、资源勘探信息等支出500.0015十五、商业服务业等支出510.0016十六、金融支出520.0017十七、援助其他地区支出530.0018十八、国土海洋气象等支出540.0019十九、住房保障支出550.0020二十、粮油物资储备支出560.0021二十一、其他支出570.0022二十二、债务还本支出580.0023二十三、债务付息支出590.00本年收入合计2439200本年支出合计6039200 用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配610.00 年初结转和结余260.00 交纳所得税620.00 基本支出结转270.00 提取职工福利基金630.00 项目支出结转和结余280.00 转入事业基金640.00 经营结余290.00 其他650.0030 年末结转和结余660.0031 基本支出结转670.0032 项目支出结转和结余680.0033 经营结余690.00总计3639200总计7039200注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2016年收入决算表公开02表编制单位：娄烦县关心下一代工作委员会金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计39200392000.000.000.000.000.00201一般公共服务支出39200392000.000.000.000.000.0020106财政事务39200392000.000.000.000.000.00 一般行政管理事务39200392000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2016年支出决算表公开03表编制单位：娄烦县关心下一代工作委员会金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计39200392000.000.000.000.00201一般公共服务支出39200392000.000.000.000.0020106财政事务39200392000.000.000.000.00 一般行政管理事务39200392000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2016年财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：娄烦县关心下一代工作委员会心金额单位：元收 入支 出项 目行次金额项目行次金额小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款139200一、一般公共服务支出3139200392000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支出370.000.000.008八、社会保障和就业支出380.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.0010十、节能环保支出400.000.000.0011十一、城乡社区支出410.000.000.0012十二、农林水支出420.000.000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出490.000.000.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、债务还本支出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计2439200本年支出合计7739200392000.002578年初财政拨款结转和结余260.00年末财政拨款结转和结余790.000.000.00一、一般公共预算财政拨款270.00 基本支出结转800.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款280.00 项目支出结转和结余810.000.000.00290.00820.000.000.00总计3039200总计8339200392000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）公开05表编制单位：娄烦县关心下一代工作委员会金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计39200392000.00201一般公共服务支出39200392000.0020106财政事务39200392000.00 一般行政管理事务39200392000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）公开06表编制单位：娄烦县关心下一代工作委员会金额单位：元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出0302商品和服务支出030101基本工资030201办公费2000030102津贴补贴1920030202印刷费030103奖金0.0030203咨询费0.0030104其他社会保障缴费030204手续费0.0030106伙食补助费0.0030205水费0.0030107绩效工资0.0030206电费0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0030199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.00303对个人和家庭的补助030211差旅费030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0030302退休费0.0030213维修（护）费0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0030304抚恤金0.0030215会议费0.0030305生活补助0.0030216培训费0.0030306救济费0.0030217公务接待费0.0030307医疗费0.0030218专用材料费0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030310生产补贴030226劳务费0.0030311住房公积金030227委托业务费0.0030312提租补贴0.0030228工会经费0.0030313购房补贴0.0030229福利费0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.000.0030299其他商品和服务支出0.000.00310其他资本性支出29,660.000.0031001房屋建筑物购建0.000.0031002办公设备购置29,660.000.0031003专用设备购置0.000.0031005基础设施建设0.000.0031006大型修缮0.000.0031007信息网络及软件购置更新0.000.0031008物资储备0.000.0031009土地补偿0.000.0031010安置补助0.000.0031011地上附着物和青苗补偿0.000.0031012拆迁补偿0.000.0031013公务用车购置0.000.0031019其他交通工具购置0.000.0031020产权参股0.000.0031099其他资本性支出0.0030400对企事业单位的补贴0.0030401企业政策性补贴0.0030402事业单位补贴0.0030403财政贴息0.0030499其他对企事业单位的补贴0.0030700债务利息支出0.0030701国内债务付息0.0030707国外债务付息0.0039900其他支出0.0039906赠与0.00人员经费合计19200公用经费合计20000注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。2016年部门决算公开相关信息统计表公开08表编制单位：娄烦县关心下一代工作委员会金额单位：元一、政府采购情况项目行次采购预算采购金额合计10.000.00货物20.000.00工程30.000.00服务40.000.00二、机关运行经费项目统计数（一）行政单位50.00（二）参照公务员法管理事业单位60.00三、国有资产占用情况（一）车辆数合计（辆）711.部级领导干部用车802.一般公务用车913.一般执法执勤用车1004.特种专业技术用车1105.其他用车120（二）单价50万元以上通用设备（台、套）130（三）单价100万元以上专用设备（台、套）140注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表公开09表编制单位：娄烦县关心下一代工作委员会金额单位：元项 目2016年度预算数2016年度决算数（一）合 计00 因公出国（境）费用0.000.00 公务接待费0.000.00 公务用车购置及运行维护费00 其中：公务用车运行维护费00 公务用车购置0.000.00（二）相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个）0 2.因公出国（境）人次数（人）0 3.公务用车购置数（辆）0 4.公务用车保有量（辆）1 5.国内公务接待批次（个）0 6.国内公务接待人次（人）0 7.国（境）外公务接待批次（个）0 8.国（境）外公务接待人次（人）02015年“三公”经费决算表部门名称： 单位：元项 目金 额批次（人次）合计001、因公出国（境）费用0.0002、公务接待费0.0003、公务用车费00其中：（1）公务用车运行维护费 00 （2）公务用车购置费0.000.00注：无“三公”经费娄烦县关心下一代工作委员会2016年部门决算情况说明（一）收入决算总体安排情况2016年收入决算39200元，其中：财政拨款39200元。（二）支出决算总体安排情况2016年本年支出合计39200元。1按支出功能分类，包括一般公共服务支出39200元，财政事务支出39200元，用于单位人员经费支出（一般行政管理事务）。2按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出39200元(一般行政管理事务39200元)。 （三）公共财政决算资金支出安排情况2016年部门决算中，公共财政决算资金安排的支出用于以下方面：包括人员经费19200元,日常公用经费20000元。其它工资福利支出19200元。商品和服务支出：办公费20000元，第三部分娄烦县关心下一代工作委员会2017年部门预算安排情况说明表一：2017年收支预算总表部门名称：娄烦县关心下一代工作委员会单位：元收 入支 出项 目预算数 项 目 预算数一、公共财政预算资金（小计）39200一、一般公共服务39200 财政拨款39200财政事务392000.00一般行政管理事务39200 行政事业性收费资金0.00二、社会保障和就业支出0.00 专项资金0.00行政事业单位离退休0.00 国有资源（资产）有偿使用收入0.00三、资源勘探信息等支出 0.00 其他收入0.00山西省煤炭可持续资金支出0.00二、政府性基金0.000.00收入合计39200支出合计39200表二：2017年公共财政预算资金支出预算表部门名称：娄烦县关心下一代工作委员会单位：元科 目合计