2017年宁夏气象局地方财政决算信息公开

2017年度宁夏气象局地方财政决算信息公开目 录第一部分 单位概况一、 部门决算单位构成二、 部门职责和机构设置第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017年度部门决算数据说明 一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、 部门决算单位构成我局为自治区财政厅经费差额拨款单位，报送部门决算经费差额表，纳入自治区财政厅决算单位1户，即宁夏回族自治区气象局（本级），部分下属单位涉及自治区财政项目的，由自治区气象局代编在本级中。二、部门职责和机构设置（一）部门职责宁夏回族自治区气象系统各级管理机构实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。1.制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。2.按照职责权限审批气象台站调整计划，依法保护气象探测环境，管理本行政区域内涉外气象活动。3.在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。4.制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反中华人民共和国气象法有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。7.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同地级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。8.承担中国气象局和宁夏回族自治区人民政府交办的其它事项。（二）机构设置2017年，我局独立核算的机构数为36个。其中局本级（机关办公室）1个，三级预算单位-直属事业单位8个，三级预算单位-地市级气象局5个，四级预算单位（县级气象局（站）22个，和上年相比无变化。（三）人员情况 2017年我局编制总人数为735人，与上年度编制总人数相同。2017年我局实有在职人员654人，比上年减少1人，减少原因是各预算单位退休人员比新进人员多。离退休人员429人，其中离休人员5人，退休人424人。离休人数与上年相同，新增19名退休人员。第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表编制单位：宁夏回族自治区气象局金额单位：元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次3栏次6一、财政拨款收入167,940,000.00一、一般公共服务支出280.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00四、经营收入50.00五、教育支出320.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出331,403,036.18六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出350.009九、医疗卫生与计划生育支出360.0010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出391,783,400.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出4570,481,696.1019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.0022二十二、债务还本支出490.0023二十三、债务付息支出500.00本年收入合计2467,940,000.00本年支出合计5173,668,132.28 用事业基金弥补收支差额250.00结余分配52 年初结转和结余2627,638,723.95年末结转和结余5321,910,591.67总计2795,578,723.95总计5495,578,723.95收入决算表公开02表编制单位：宁夏回族自治区气象局2017年度金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计67,940,000.0067,940,000.000.000.000.000.000.00206科学技术支出910,000.00910,000.000.000.000.000.000.0020602基础研究30,000.0030,000.000.000.000.000.000.00 自然科学基金30,000.0030,000.000.000.000.000.000.0020604技术研究与开发90,000.0090,000.000.000.000.000.000.00 其他技术研究与开发支出90,000.0090,000.000.000.000.000.000.0020605科技条件与服务300,000.00300,000.000.000.000.000.000.00 科技条件专项0.000.000.000.000.000.000.00 其他科技条件与服务支出300,000.00300,000.000.000.000.000.000.0020607科学技术普及20,000.0020,000.000.000.000.000.000.00 科普活动20,000.0020,000.000.000.000.000.000.0020699其他科学技术支出470,000.00470,000.000.000.000.000.000.00 其他科学技术支出470,000.00470,000.000.000.000.000.000.00213农林水支出930,000.00930,000.000.000.000.000.000.0021302林业60,000.0060,000.000.000.000.000.000.00 林业防灾减灾60,000.0060,000.000.000.000.000.000.0021308普惠金融发展支出570,000.00570,000.000.000.000.000.000.00 农业保险保费补贴570,000.00570,000.000.000.000.000.000.0021399其他农林水支出300,000.00300,000.000.000.000.000.000.00 其他农林水支出300,000.00300,000.000.000.000.000.000.00220国土海洋气象等支出66,100,000.0066,100,000.000.000.000.000.000.0022005气象事务66,100,000.0066,100,000.000.000.000.000.000.00 气象服务4,650,000.004,650,000.000.000.000.000.000.00 其他气象事务支出61,450,000.0061,450,000.000.000.000.000.000.00支出决算表公开03表编制单位：宁夏回族自治区气象局2017年度金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计73,668,132.2815,690,000.0057,978,132.280.000.000.00206科学技术支出1,403,036.180.001,403,036.180.000.000.0020602基础研究30,072.400.0030,072.400.000.000.00 自然科学基金30,072.400.0030,072.400.000.000.0020604技术研究与开发55,012.600.0055,012.600.000.000.00 其他技术研究与开发支出55,012.600.0055,012.600.000.000.0020605科技条件与服务656,740.680.00656,740.680.000.000.00 科技条件专项45,463.600.0045,463.600.000.000.00 其他科技条件与服务支出611,277.080.00611,277.080.000.000.0020607科学技术普及0.000.000.000.000.000.00 科普活动0.000.000.000.000.000.0020699其他科学技术支出661,210.500.00661,210.500.000.000.00 其他科学技术支出661,210.500.00661,210.500.000.000.00213农林水支出1,783,400.000.001,783,400.000.000.000.0021302林业120,000.000.00120,000.000.000.000.00 林业防灾减灾120,000.000.00120,000.000.000.000.0021308普惠金融发展支出570,000.000.00570,000.000.000.000.00 农业保险保费补贴570,000.000.00570,000.000.000.000.0021399其他农林水支出1,093,400.000.001,093,400.000.000.000.00 其他农林水支出1,093,400.000.001,093,400.000.000.000.00220国土海洋气象等支出70,481,696.1015,690,000.0054,791,696.100.000.000.0022005气象事务70,481,696.1015,690,000.0054,791,696.100.000.000.00 气象服务7,913,916.780.007,913,916.780.000.000.00 其他气象事务支出62,567,779.3215,690,000.0046,877,779.320.000.000.00财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：宁夏回族自治区气象局2017年度金额单位：元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次3栏 次101112一、一般公共预算财政拨款167,940,000.00一、一般公共服务支出290.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.003三、国防支出310.000.000.004四、公共安全支出320.000.000.005五、教育支出330.000.000.006六、科学技术支出341,403,036.181,403,036.180.007七、文化体育与传媒支出350.000.000.008八、社会保障和就业支出360.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出370.000.000.0010十、节能环保支出380.000.000.0011十一、城乡社区支出390.000.000.0012十二、农林水支出401,783,400.001,783,400.000.0013十三、交通运输支出410.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出420.000.000.0015十五、商业服务业等支出430.000.000.0016十六、金融支出440.000.000.0017十七、援助其他地区支出450.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出4670,481,696.1070,481,696.100.0019十九、住房保障支出470.000.000.0020二十、粮油物资储备支出480.000.000.0021二十一、其他支出490.000.000.0022二十二、债务还本支出500.000.000.0023二十三、债务付息支出510.000.000.00本年收入合计2467,940,000.00本年支出合计5273,668,132.2873,668,132.280.00年初财政拨款结转和结余2527,638,723.95年末财政拨款结转和结余5321,910,591.6721,910,591.670.00一、一般公共预算财政拨款2654二、政府性基金预算财政拨款2755总计2895,578,723.95总计8395,578,723.9595,578,723.950.00支出决算表公开05表编制单位：宁夏回族自治区气象局2017年度金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计73,668,132.2815,690,000.0057,978,132.280.000.000.00206科学技术支出1,403,036.180.001,403,036.180.000.000.0020602基础研究30,072.400.0030,072.400.000.000.00 自然科学基金30,072.400.0030,072.400.000.000.0020604技术研究与开发55,012.600.0055,012.600.000.000.00 其他技术研究与开发支出55,012.600.0055,012.600.000.000.0020605科技条件与服务656,740.680.00656,740.680.000.000.00 科技条件专项45,463.600.0045,463.600.000.000.00 其他科技条件与服务支出611,277.080.00611,277.080.000.000.0020607科学技术普及0.000.000.000.000.000.00 科普活动0.000.000.000.000.000.0020699其他科学技术支出661,210.500.00661,210.500.000.000.00 其他科学技术支出661,210.500.00661,210.500.000.000.00213农林水支出1,783,400.000.001,783,400.000.000.000.0021302林业120,000.000.00120,000.000.000.000.00 林业防灾减灾120,000.000.00120,000.000.000.000.0021308普惠金融发展支出570,000.000.00570,000.000.000.000.00 农业保险保费补贴570,000.000.00570,000.000.000.000.0021399其他农林水支出1,093,400.000.001,093,400.000.000.000.00 其他农林水支出1,093,400.000.001,093,400.000.000.000.00220国土海洋气象等支出70,481,696.1015,690,000.0054,791,696.100.000.000.0022005气象事务70,481,696.1015,690,000.0054,791,696.100.000.000.00 气象服务7,913,916.780.007,913,916.780.000.000.00 其他气象事务支出62,567,779.3215,690,000.0046,877,779.320.000.000.00一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：宁夏回族自治区气象局金额单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出14,304,830.10302商品和服务支出0.00310其他资本性支出0.0030101 基本工资0.0030201 办公费0.0031001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴4,374,267.0730202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.0030103 奖金6,820,678.6230203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费0.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资1,553,563.1130206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费0.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出1,556,321.3030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助1,385,169.9030211 差旅费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费0.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金0.0030227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费0.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴1,385,169.9030231 公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计15,690,000.00公用经费合计0.00注：我局经费均为专项，故无公用经费。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：宁夏回族自治区气象局金额单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置公务用车运行维护费小计公务用车购置公务用车运行维护费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:我局地方财政资金均为财政专项资金，故无“三公”经费支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：宁夏回族自治区气象局金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计注：我局无此项收支第三部分 2017年度部门决算数据说明一、收入支出决算总体情况说明 我局2017年本年收入6794万元，本年支出7366.81万元。和上年相比收入增长744万元，增长12.29%，增长的主要原因是收入中有一次性建设项目宁夏农业气象服务和农村气象灾害防御体系建设经费；支出增长2960.75万元，增长67.19%，增长的主要原因是宁夏农业气象服务和农村气象灾害防御体系建设经费支出较多。二、收入决算情况说明 我局2017年收入合计6794万元，其中财政拨款6794万元，占100%。无事业收入、其他收入等。三、支出决算情况说明 2017年度支出合计7366.81万元，其中基本支出1569万元，占21.29%；项目支出5797.81万元，占78.71%；经营支出为0。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款本年收入6794万元，支出7366.81万元。和上年相比收入增长744万元，增长12.29%，增长的主要原因是收入中有一次性建设项目宁夏农业气象服务和农村气象灾害防御体系建设经费；支出增长2960.75万元，增长67.19%，增长的主要原因是宁夏农业气象服务和农村气象灾害防御体系建设经费支出较多。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出7366.81万元，占支出合计的100%。增长2960.75万元，增长67.19%，增长的主要原因是宁夏农业气象服务和农村气象灾害防御体系建设经费支出较多。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年一般公共预算财政拨款支出7366.81万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：科学技术支出140.3万元，占1.9%；农林水支出178.34万元，占2.42%；国土海洋气象等支出7048.17万元，占95.67%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2334万元，支出决算为7366.81万元，完成年初预算的215.63%。决算数大于预算数的主要原因有两个，一是年中追加了一次性建设项目宁夏农业气象服务和农村气象灾害防御体系建设经费和部分科研课题；二是上年结转的部分经费在本年形成支出。其中，按支出功能分类看，科学技术支出140.3万元，预算为0（预算为0的原因是科研课题为一次性申请的项目，无法纳入年初预算）；农林水支出178.34万元，（年初预算为0，年初预算为0的原因是当年农林水支出为一次性申请的项目无法纳入年初预算）；国土海洋气象等支出7048.17万元，年初预算为2334万元（一次性建设项目宁夏农业气象服务和农村气象灾害防御体系建设经费无法纳入年初预算）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明我局一般公共预算财政拨款基本支出1569万元，其中人员经费1569万元，公用支出为0（中央驻地方单位公用支出由中央财政承担）。支出具体情况如下：1.工资福利支出1430.48万元，和2017年年初预算相同。2.商品和服务支出为0，和2017年年初预算相同。3.对个人和家庭的补助138.52万元，和2017年年初预算相同。4.其他资本性支出为0，和2017年年初预算相同。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我局地方财政资金均为财政专项资金，故无“三公”经费支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我局无此项内容。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明 我局地方财政资金均为财政专项资金，故无此项内容。（二）政府采购情况说明 2017年政府采购预算200万元，支出为2270万元，完成年初预算的1035%，均为采购的货物（气象仪器设备）。原因是一次性建设项目宁夏农业气象服务和农村气象灾害防御体系建设项目需公开招标，该项目为预算批复后申请的一次性项目，故无法纳入年初预算。（三）国有资产占有使用情况说明我局地方决算报表类型为经费差额表,无此项。（四）预算绩效管理工作开展情况 2017年，宁夏气象局认真落实中国气象局和自治区党委、政府的工作部署，圆满完成年度各项任务，有关情况说明如下：1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，涉及资金465万元。剔除我局津补贴项目（属于人员支出）后，我局年初批复的项目只有2个，自评项目占项目个数的50%，占项目资金的60.78%。2.部门决算中项目绩效自评结果。部门决算中暂无项目绩效自评结果的填报，我局绩效自评工作由项目承担单位和第三方中介机构共同进行。根据年初设定的绩效目标，人工影响天气专项资金项目绩效自评分为95.5分，发现的问题：部分地面催化烟炉园未建成; 2017年飞机地面增雨作业共增加降水12.3亿吨，未达到增雨量13亿吨的指标。3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。我局按财政厅统一要求，聘请了会计师事务所对人工影响天气专项资金项目进行了绩效评价，事务所出具了绩效评价报告，评价得分91分，结论为优。4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我局专门制定了绩效评价工作方案，将中央财政项目和自治区财政人工影响天气项目纳入了评价范围，目前已完成全部2017年中央财政项目的自评工作和自治区财政人工影响天气项目的第三方评价工作。评价结果为优。第四部分 名词解释一、收入科目 1.财政拨款收入：在地方财政决算中专指地方财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。 5.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”之外取得的收入。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 7.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本