保德煤矿材料领用管理办法(机电方面)剖析

保德煤矿材料领用管理办法（机电方面）第一章 总则第一条 为了做好成本管控，全面提高广大员工成本管理意识，根据公司2014年下发的责任成本指标，结合我矿实际，对全矿各区队材料消耗进行二次分解。第二章 相关单位的职责第二条 机电信息中心职责主要负责对矿、区队材料的使用进行监督和日常管理，核定各区队的材料消耗指标，2014年严禁出现各区队材料核减，每月对全矿的燃油进行考核。第三条 经营办职责主要负责制定消耗材料考核管理办法，每月对各区队的消耗材料进行考核。第三章 消耗材料的分类第四条 按照公司对责任成本材料的分类，我矿材料共分为九大类，其中机电方面具体如下：1.大型材料包括钢材、10mm2以上电缆、25以上钢管、PVC管、25以上各类闸阀、4kw以上水泵、胶带机皮带件、成套皮带机保护等；2.机械配件包括各类机械及电器配件；3.专用工具包括个人配备的工具及专用套件工具及电焊机、手（电）动葫芦、砂轮机、割具、千斤顶、接线盒等及其配件；4.燃油油脂包括柴油、浓缩液、各类液压油、润滑油；5.其它材料包括除上述材料以外的所有材料。第四章 消耗材料的考核对象第五条 矿属各区队：综采队、掘锚队、机电队、运转队、瓦斯抽采队、探放水队、通风队、监控信息队、机修厂十个单位。第五章 各区队指标分解第六条 指标分解依据：各项材料按照2013年各队实际消耗指标为依据。第七条 材料考核范围：根据材料的使用性质分为不考核材料、综合考核材料、专项考核材料三种，具体如下：不考核材料1.大型材料：电缆尽量使用周转库存材料，严格控制新材料的领用。专项考核材料2.燃 油：由机电信息中心制定考核办法并进行月度考核。3. 综合考核材料：由经营办制定考核办法并进行月度考核。第八条 考核指标2014年各项材料指标 配件油脂工具其他总计综采二队2.30.50.0180.152.968掘锚一队3504010120520掘锚二队3504010120520掘锚五队3804010120550机电队0.320.040.020.180.56运转队0.60.0750.020.150.845通风队0.050.0050.050.105抽采队130.570.085114.655探水队190.70.182.522.38机修厂0.080.0120.030.122监控信息队0.050.010.0250.085第六章 区队材料考核第九条 机械配件由于价格差异较大及更换周期数量的不确定性，所以对超出一定单价的配件，按照单价的一定比例矿分担费用后进行考核，具体如下：1综采队领用单价：15万元至20万元按80%考核，20万元至30万元按70%考核，30万元以上按60%考核。2掘锚队领用单价：5万元至10万元按80%考核，10万元至15万元按75%考核，15万元以上按70%考核。3机电队、运转队、瓦斯抽采队、领用单价：4万元至6万元按80%考核，6万元至10万元按75%考核，10万元以上按70%考核。4瓦斯抽采队领用单价：10万元至15万元按80%考核，15万元至25万元按70%考核，25万元至30万元以上按60%考核， 30万元以上按50%考核。5通风队、监控信息队领用单价: 2万元至4万元按80%考核，4万元至6万元按75%考核，6万元以上按70%考核。第七章 材料考核奖罚办法第十条 材料考核实行逐月考核、逐月兑现的方式，考核结果纳入五型绩效考核范畴。第十一条 材料考核评分标准：1材料节余，考核得分为100分；2领用材料费每超出计划的1%，考核得分从90分起相应降低1分。第八章 票据管理第十二条 使用单位在填写领料单时必须认真、仔细填写。1先填写周转材料软件中的领料单，再填写手工领料单，要写清楚领用单位、领料人、材料的全称、规格型号、数量、使用地点、自身编号（有自身编号的材料），以上内容有一项填写不清楚不给予审批，尤其是自身编号填写不准确或随意填写的，一旦发现给使用单位责任人200元/次的处罚，并收回所领的材料。2对于填写好的领料单必须先由机电信息中心分管人员签字，再由经营办周转材料管理员签字，目的是确认和办理软件中的材料出库手续。第十三条 软件管理员要严格执行材料管理制度，认真办理出、入库手续，在办理出、入库手续时，若出现以下几种情况均不给办理：1区队材料员不填领料单的，不给出库；2领料单上无材料员签字确认的，不给出库；3领料单中内容填写不完整的，不给出库；4领料单的手工票和电子票内容不一致的，不给出库，且两者必须同时具备，缺一不可；5回收材料时，不见回收票据，不给办理回收手续；6回收票据内容（回收单位、回收日期、材料名称、规格型号、数量、单位、自身编号、回收地点、交回人签字）填写不完整的，不给办理回收手续。第十四条 每月按时汇总当月审批过的周转材料，并向领导汇报。如果领料单、回收单上内容不全或无相关人员签字，经营办周转材料管理员不能给予签字和办理出、入库手续，否则，给予相关责任人200元/次的处罚。 第九章 领料管理第十五条 使用单位领料必须凭领料单去相应库房领料，库房管理员见由机电信息中心和经营办共同的签字方可发料，若出现以下几种情况库房管理员均不给予发料：1领料单上只有机电信息中心或经营办一方签字，不给予发料；2领料单上的材料数量或内容有改动过的痕迹，不给予发料；3使用单位没有领料单，不给予发料；4领料单被玷污看不清楚内容的，不给予发料；5使用单位给其它单位代领材料时，库房管理员不能给发料；如果使用单位通过以上五种中的任意一种违规领到周转材料，将给库房管理员100-1000元/次的处罚，给领用单位100-1000元/次的处罚。第十六条 使用单位在库房领料过程中，若出现以下几种情况均给该单位一定的处罚：1使用单位在进入库房后，不听从指挥，扰乱库房正常工作秩序的，给予责任单位200元/次的处罚；2进入库房的车辆不配合库房管理员工作导致车辆把材料撞倒给予责任单位200元/次的处罚,数量大时，相应加大处罚力度；3进入库房的车辆把周转材料压坏，使用单位除了对被压坏材料照价赔偿外，再给予责任单位500/次的处罚；4入库车辆把库房设施撞坏等造成不同程度损坏的，给责任单位500-5000元/次的处罚；5在领料时，使用单位要听从库房管理员的指挥，严格遵守库房管理制度。如果使用单位不听从指挥，随意装料，库房管理员阻止无效的，给予责任单位500-1000元/次的处罚；6如果使用单位领的材料数量跟领料单不符的，将根据具体情况分析：若是在库房管理员不知情的情况下，使用单位偷偷多装了材料，将给责任单位500-5000元/次的处罚；若是使用单位和库房管理员串通好弄虚作假，经发现后，可根据情节严重，对其各进行500-5000元/次的处罚。第十章 使用单位周转材料管理第十七条 使用单位在领到周转材料后要规范、合理的使用，若出现以下几种情况均给使用单位一定金额的处罚：1各使用单位在周转材料使用过程中，非正常原因故意损坏和丢失周转材料的，除了对被损坏或丢失材料原价赔偿外，给予责任单位100-1000元/次的处罚；2使用单位在使用周转材料过程中，未经机电信息中心允许不得与其他单位互调或移交在用的周转材料，否则，给予责任单位500-1000元/次的处罚；3如果使用单位需要调换或移交材料时，需要及时向机电信息中心汇报，由机电信息中心牵头进行移交，移交单位要将移交台账报经营办周转材料管理员处，以便及时修改台账。若移交单位不及时将移交台账报经营办周转材料管理员的，给予责任单位500元/次处罚；4各使用单位不得有积压周转材料的现象，7日内不用的周转材料必须回交库房，不及时回交的根据积压量的多少给予责任单位100-1000元/次的处罚；5使用单位在短时间存放周转材料时，要将材料放在干燥通风的地方，不能将材料放在潮湿、淋水等对材料有腐蚀、污染、损害材料寿命的地点，否则给予责任单位5005000元/次的处罚，并限期整改；6各使用单位不能在联巷中乱放周转材料，一旦发现直接收回材料库，并清点使用单位的周转材料，将给予责任单位1000元/次的处罚；7每月20日至25日周转材料管理小组将组织盘点各使用单位在用的周转材料，盘点出来的结果与周转材料软件中的台帐进行对比:如果在用的周转材料比台帐中的数量或种类多，将对多出来的材料进行追究，依照领料管理办法对责任人进行处罚，并收回多出来的闲置材料；如果周转材料的数量或种类比台帐中少，将以周转材料台帐为准，对缺少的材料进行原价补偿并给予责任单位500-5000元/次的处罚。第十一章 回收材料管理第十八条 各单位回收周转材时，要分类清理干净材料上的煤泥污垢后方可拉入材料库房，材料被拉入库房后，要严格听从库房管理员的安排，严格按照库房管理员规定的位置和码放标准进行码放，在码放过程中库房管理员负责监督指导，让使用单位对材料的码放达到保德煤矿周转材料码放标准，如果码放达不到标准的，库管员有权要求其重新码放，若出现以下违规行为均进行处罚:1对于不清理的材料，库房有权拒收，如果出现强行回交的，库管员不给予办理回收票据且给予责任单位100-1000元/次的处罚，并责令使用单位清理、码放材料；2对于不听从指挥、发生损坏、撞倒周转材料以及库房设施，按照领料管理中的规定进行处罚；3随意倾倒材料的，给予责任单位500元/次的处罚，并责令该单位把倾倒的材料按指定位置、按标准码放。第十九条 码放时由使用单位将待修、报废的周转材料进行分类，库房管理员给指定待修区、报废区进行码放，码放完毕后，由库房管理员和回交材料负责人共同清点数量，清点完毕后由库管员现场给开回收票据。第二十条 开回收票据时，库房管理员要字迹工整、各项内容要填写全面，对于有自身编号的材料在回收时，由回交单位现场报材料的自身编号，库房管理员负责监督，保证自身编号统计准确无误，然后由回交负责人签字确认。第二十一条 对于回交时不报材料自身编号或乱报、错报的，一旦发现给予责任单位500元/次的处罚，给予库房管理员200元/次的处罚。第二十二条 机电信息中心派维修站拉回交上来的材料去维修时，库房管理员必须给开票，详细统计被拉走材料的名称、规格型号、自身编号、数量；维修站修好送回来时，库管员也必须认真统计送回材料的名称、规格型号、自身编号、数量，并核对上次拉走时的票据，备注有无报废材料，并记录报废材料和自身编号（有自身编号的材料）。如果出现维修站拉待修材料不开票或开票内容（材料的名称、规格型号、自身编号、数量）统计不全的，也无报废