兴安广播电视台

兴安广播电视台2018年部门预算公开报告2008年5月5日内容第一部分部门概述一、主要职能和职责二。预算单位的组织设置和构成第二部分2018年部门预算安排一、本部门总预算收支情况说明二、一般公共预算收支的财政分配三、政府基金预算支出四、财政拨款“三公开”预算报表第三部分其他公共事务说明一、关于机关业务经费安排的说明二。政府采购预算说明三、国有资产的使用四.绩效目标设定的描述第四部分解释名词第五部分2018年部门预算公开表一、财政拨款预算汇总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门预算汇总表V.部门收入预算汇总六.部门支出预算汇总七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公开”支出预算表第一部分部门概述一.主要职能(一)部门职能兴安广播电视台是兴安盟文化、体育、新闻出版和广播局的三级下属单位。在新闻宣传中贯彻党和政府的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕团委中心工作开展新闻宣传。执行广播行业的法律法规；负责广播节目的编辑、制作和播放，并按规定播放中央电视台的广播节目；负责广播安全和设备设施安全；负责广播覆盖网的建设、维护和传输。(二)本部门的主要职责1、贯彻执行国家、自治区和广播电视委员会行政公署的法律法规和有关政策、计划；2、协助局领导组织协调机关日常工作；负责文秘、行政、保密、信息报送、保密、信访、档案、后勤等工作；负责人事、劳动、劳动、财务、组织等工作；负责局党群工作；负责相关法律、法规、规章和媒体宣传；负责电视台宣传规范性文件和制度的调查、起草和审查；负责全团的媒体宣传工作。二。部门预算单位的构成从预算单位的构成来看，兴安广播电视台的部门预算是同级基层机构的预算。(一)兴安广播电视部门及人员基本情况兴安广播电视台是广汽文化体育新闻出版广播局下属的公益性事业单位。在233名工作人员中，207名在职，包括1名主任、4名副主任、29名在主要部门、21名在次要部门、152名工作人员、64名退休人员和2名退休人员。(二)兴安广播电视台单位设置纳入2018年部门预算范围的二级预算单位情况：单位报表序列号单位名称单位性质1兴安广播电视台财政拨款机构第二部分2018年部门预算安排一、本部门总预算收支情况说明收入预算3565.59万元，比2017年预算增加635.56万元，增长21.48%。增加的主要原因是工作人员薪金和福利、预算管理中的非税收入和项目支出资金的增加。支出预算3565.59万元，比2017年预算增加635.6万元，增长21.48%。增加的主要原因是工作人员薪金和福利、预算管理中的非税收入和项目支出资金的增加。(一)部门预算收入报表部门预算收入3565.59万元，其中：一般公共预算拨款收入3565.59万元，占100%；政府性基金预算分配收入为000万元，占二、一般公共预算收支的财政分配财政拨款的规模财政拨款的收支预算为3565.59万元，其中一般公共预算3565.59万元，政府基金预算0.000元。(二)一般公共预算资金使用的具体安排1.社会保障和就业类452.9万元，比上年预算增加33.67万元。它主要用于退休人员的工资。2.文化、体育、媒体支出2962.46万元，比上年增加558.56万元。主要用于在职人员工资、单位日常费用和项目费用。3.住房保障类187.84万元，比上年预算增加13.33万元。主要用于职工住房公积金。三、政府基金预算支出我的电视台没有政府拨款四、财政拨款“三公开”预算报表财政拨款“三性”支出预算43万元，比上年增长4.5万元，增幅40%。其中，今年公务接待费增加2万元，公务车辆运行维护费增加2.5万元。1.因公出国(境)费用为人民币0，000元，比上年预算增加(减少)人民币0，000元，增加(减少)0%。2.官方接待费为3万元，比上年预算增加2万元，增幅为200%。根据我委委托我单位和北京光简公司拍摄兴安盟宣传片，将收取接待费。3.公务用车的购置、运营和维护费用为40万元，比上年预算增加2.5万元，增幅6.6%。其中，公务用车购买额为000万元，比上年预算减少12万元，降幅100%。公务用车运行维护费40万元，比上年预算增加14.5万元，增长56.86%。增加的主要原因是今年我单位和北京光简公司受委委托拍摄兴安盟宣传片，我单位需要乘坐公交车协助拍摄，公务用车运营维护费用增加。第三部分其他公共事务说明一、关于机关业务经费安排的说明机关事业费是指机关各部门的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专业材料和通用设备购置费、办公楼公用事业费、办公楼取暖费、办公楼物业管理费、公务车辆运行维护费等费用。2018年，我台运营预算为169.92万元，比上年减少5.59万元，降幅3.49%。主要原因是日常开支的压缩。二。政府采购预算说明政府采购预算总额为79.4万元，其中政府采购货物65.6万元，政府采购项目0，000元，政府采购服务13.8万元。三、国有资产的使用截至2017年底，共有9辆车，包括3辆保密应急车和2套单位价值超过200万元的大型设备。四.绩效目标设定根据2018年部门预算编制要求，重点项目预算绩效目标将公之于众。1.200万元固定补贴绩效目标：用于我站119名员工工资支付、我站公共资金不足、办公及专业设备购置等。2.取消药品和医疗广告收入补贴140万元的绩效目标：全部用于我站119名员工缴纳养老保险。3.电视台故事片制作190万元的业绩目标：根据北京光普公司的委托，拍摄并宣传兴安盟故事片，并支付我台公务用车及其他协助拍摄和驾驶的费用。4.广播电视村村通维护费21.2万元的绩效目标：继续广播电视村村通项目年度维护费7.广播电视节目无线覆盖(数字广播一期、二期)运营维护11.6万元的绩效目标：更新和更换旧的中继设备，使公众能够接收和收听信号质量好的广播频道。8.西部新项目一期、二期调频台电费73000元的绩效目标：此笔款项用于支付我台播出电视节目的运营电费。第四部分解释名词第一，一般公共预算财政拨款收入：指当年工会财政拨付的资金。二。业务收入：指事业单位开展专业业务活动和辅助活动取得的收入。3.事业单位业务收入：指事业单位除专业业务活动和辅助活动外，从事非独立核算业务活动的收入。4.其他收入：指上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”和“事业单位业务收入”以外的收入。主要是指按规定使用房屋的收入、存款利息收入等。5.用公共资金弥补收支差额：指上一年度积累的资金(事业单位按国家规定在弥补当年收支后提取的用于弥补以后年度收支差额的资金)在估计当年“一般公共预算财政拨款收入”时弥补当年收支差额的资金。 “财政拨款结转和盈余资金”、“公共收入”、“事业单位营业收入”和“其他收入”不足以弥补当年的支出。6.上一年度结转：指上一年度未完成并结转至本年度，仍按原规定用途使用的资金。七、基本费用：指为保证组织正常运转和完成日常工作任务而发生的人员费用和一般费用。八、项目支出：指为完成特定行政任务和职业发展目标而发生的基本支出。九、“三公开”资金：纳入财政预算和决算管理的“三公开”资金，是指部门用