一体化管理体系表格

河南煤炭建设集团有限公司集成管理系统程序文档表格控制文件目录/列表NO HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-01文件名文件编号核发范围执行时间副手控制的编号单位/名称副手领主签名发行日期注释控制的编号单位/名称副手领主签名发行日期注释批准者：日期：发文章登记NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-02文件名：发放范围：文本编号：运行时间：副本数：编号单比特副手领主签名日期注释编号单比特副手领主签名日期注释收到文章登记NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-03收到文件编号收到了时间发文机关文件大小文档名称和内容执行时间密级副手收购者签名者注释文件阅览挂号信NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-04序号日期单位文件名借用目的期限批准者借款人签名归还日期注释文件进一步修改了器材表NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-05文件名分发编号变更原因变更内容必须更改内容变更Id变更后的内容变更套用时间审阅者变更基数批准者文件返还文件登记表NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-06序号文件编号文件名总数内容数存档时间转让人签字得到收款人的签名注释记录名牌HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-01序号单位记录名称存档日期保存时间数量经理人注释表格创建者：表格创建日期：年月日贷款登记表记录HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02序号借用时间记录名称数量借用单位借钱人返回时间批准者非州销毁文件申请书HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02文件名字文件形成时间文件编号申请销毁部门大头针破坏多莉原因销毁副手经理人日期神请财富门负责人意见：签名：日期：批准意见：签名：日期：环境因素识别评估列表临时单位： hemj/JL 4 . 3 . 1 4.3/4 . 3 . 1 4 . 3 . 4-01序数号码事件，生产产品或服务环境因素环境影响评价因素分数总评价格分数m重要的是否发生频率a影响程度b法规一致性c相关人员兴趣水平d能源资源消耗量e可以节约程度f审阅：表：表格日期：年月日重要环境因素列表临时单位：hemj/JL 4 . 3 . 1 4.3/4 . 3 . 1 4 . 3 . 4 . 4-02序号重要的环境因素事件、产品或服务环境影响控制计划注释审阅：表：表格日期：年月日风险识别和风险评估列表临时单位：hemj/JL 4 . 3 . 1 4 . 3 . 3/4 . 3 . 1 4 . 3 . 4-03序数号码活动、人员或设施危险可能发生的事故或事件评价因素分数控制级别重要的是否事故发生的可能性l人体暴露频率e事故的后果c最终风险分数d审阅：表：填写表单日期：年月主要风险因素列表临时单位：hemj/JL 4 . 3 . 1 4 . 3 . 3/4 . 3 . 1 4 . 3 . 4-04序数号码活动，人成员或设备主要风险因素可能引起事故或事件控制级别控制计划注释审阅：表：表格日期：年月日边境管理方面的事件临时单位：hemj/JL 4 . 3 . 1