三体系内审员培训心得

3系统内部审计员培训经验培训流程：11.25早晨注册说明3种系统标准，从11.25下午到11.27共2.5天11.28内部审计技术说明11.29早晨考试首先，感谢公司领导人给我机会接受3系统内部审计员培训。非常珍惜这次机会。本培训的主要内容包括ISO9001质量管理、OHSAS18001职业健康安全管理和ISO14001环境管理“3系统”的标准知识，以及作为内部审计相关流程和内部审计员在审查过程中需要注意的事项、使用方法等审计知识。通过这短短的四天学习，我对审计的具体过程有了更清楚的认识。同时，更深刻地认识到建立健全的操作系统对企业增长有多么重要。培训第一天，分段教师解释了湖南多家企业通过系统构建和系统执行系统使企业更大、更强大的事例，说明了“管理之路在于借用”的道理。经理在下属的帮助下，确保企业的各种业务顺利正常进行，企业员工通过经营者的力量提高工作环境和效率，实现自己的价值。各人要做好自己的工作，才能达到共赢的情况。以下是自己对质量管理、职业安全健康管理、环境管理3系统的学习感想。一、质量管理体系对质量管理八个原则的理解：中心：以客户为中心两点：领导角色，全体参与三种方法：流程方法、管理系统方法和基于事实的决策方法这里包括持续的改善和与提供者的互惠关系，构成了质量管理系统的八大原则(PS:这就是老师教的记忆方式)质量管理坚持以顾客为焦点的原则。企业依赖客户，因此企业必须了解客户当前和未来的需求，满足客户的需求，努力超越客户的期望。系统要强调领导者的作用，企业的领导者要创造员工充分参与实现企业目标的内部氛围和环境。各级人员都是企业的根本，只有充分参加，才能为企业的利益发挥其才能。活动和相关资源必须通过进程进行管理。遵守“PDCA”模式，根据客户要求和企业指导制定必要的目标和流程。根据既定目标，根据实施准则、目标和产品要求监控和测量流程和产品，并报告结果。对不足之处采取措施，达到持续改善的目的。二、环境管理系统通过推进环境经营系统标准，可以有效地提高劳动者的环境意识。即，组织提高自己的环境管理能力，做出有助于外部确认自己遵循的环境方针和环境行为的承诺，树立良好的形象。实施环境管理系统的核心是持续改进，防止污染，措施是法律规定和其他要求，核心是过程控制，起点是领导者的承诺和强调，方法是程序管理。环境管理系统由环境方针、计划、实施和运营、检查和管理审查5个主要功能块组成，有关安排的要素包括4.2准则和4.3.2法律和其他要求，环境因素的主要路线是4.3.1环境因素，4.3.3目标，指标和方案，4.4.6操作控制，4.4.7应急准备和应对，4.5 整体环境因素的主要路线包括PDCA周期模式，包括支持和应对方案等，老师在识别环境因素时也强调了在不改变或增加组织法律责任的情况下，必须确定和评估3种时态、3种状态、8种情况等环境因素。 环境经营系统涉及很多法规，收集了法律法规需要每三个月更新一次，以确保最新版本。三、职业健康安全管理体系职业健康与安全系统侧重于危险源的识别与控制。风险因素是整个系统的核心，风险因素识别、风险评价和风险管理措施的规划是系统建设的主要基本工作，是系统运行的重要组成部分，计划的具体步骤是首先对活动进行分类，确定风险，评估风险，确定是否允许风险，必要时制定风险管理措施，最后探讨风险管理措施的妥当性。标准只提出职业健康安全管理要求，对设计管理系统没有具体规定，如何构建职业健康安全管理系统取决于组织的自由决定。第三天，教师们注重与内部审计相关的知识。内部审计的一般步骤1)审计计划按照内部审计程序规定制定年度审计计划，经理授权设立审计组，审计组长制定特别审计活动计划，编制审计工作文件，通知审计。2)实施审查第一次会议开始现场审计。审计师使用多种审计方法和技术收集审计证据，导出审计结果，分析和判断，发布不合格报告，最后会议结束现场审计。审计组长要实施审计全过程控制。3)审计报告现场审查后，必须提交审计报告。包括创建审核报告、批准、分发、存档、评估奖励和处罚、修改、预防和改进措施建议，以及确认和分层分阶段实施要求。4)审计线索要加强对后期审查领域、流程实施和修改的跟踪审计，在下次审查时审查措施实施和效果，制作报告，审计闭环管理，推动持续质量提高。任何组织从审计中获得的真正好处最终都来自于“自我”审计。内部审计的目的：综合评估ISO9001质量管理系统的适用性、适当性和有效性，找出现有问题和下一步需要改进的地方。内部审计按照指导收集审计证据，制定审计结果，提出改进方案，使企业的质量管理体系越来越完善。作为各内部审计员，要做得更好的是系统的建设者。如果各内部审计师能自行完善该部门的质量管理体系，并与相关部门沟通良好，整个企业的质量管理体系将更加有效、健全和发展。通过这次培训，我们首先认识到标准是实施3系统的基础，作为ISO委员，我们知道标准条款和标准条款内容是最基础的，只有这样，我们才能知道日常工作中哪些是不合格的，哪些不符合标准条款，如何纠正和防止。我对编写整个文档有以下感觉。必须制定本该有的程序。标准明确规定了一些条款要编写相应的文档程序(如4.2.3、4.2.4、8.2.2等)，目前我们公司拥有这些条款的程序文档。2、明确的责任，负责说明的事情的人。3、程序文件和工作指示必须明确“怎么做”。4、文件内容要一致，整个系统相关内容不能只说一件事，其他相关程序又要这样做；与Division I相关的文件和实际情况仍然存在差异，个人将统一将每个程序文件、3级文件发送给各部门主管，进行关于统一修改、修订、众多部门参与的讨论，其馀部门在没有异议的情况下进行控制。各部门要严格按文件执行，实际修改时要修改文件，修订，确保文件与实际统一。5、学习如何利用相关程序的法规要求，以避免重复工作。例如，如果：质量手册列出人事责任，而其他文档包含个人责任，请参阅该手册。另外，好的质量方针要从文字层面看一家公司的业务范围，我们的质量方针是严格的管理，持续创新，持续改进，最佳性价比产品，满足国内外先进企业的要求！可以用于任何企业、任何行业，没有代表性。通过这次培训，我发现很多企业的经营系统不能运行的原因是内部审计师还没有彻底认识到其本质。我们做系统不仅仅是为了一个证书，还要做认证的系统，还要持续改进实际的、实际的整个企业的经营管理。有一千个不同类型的企业，一千个不同类型的解释版本。能解释得真好，才是真正的