北京大兴区2017年财政预算

北京市大兴区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告2018年1月16日在北京市大兴区第五届人民代表大会第四次会议上北京市大兴区财政局各位代表：受大兴区人民政府委托，向大会提交2017年全区和区本级预算执行情况及2018年全区和区本级预算草案的报告，请予审议。 2017年预算执行情况2017年，在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，认真贯彻执行区委确定的各项重点工作和区人民代表大会通过的各项决议，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，不断完善公共财政体系建设，为大兴区区域经济和社会各项事业平稳发展提供财力保障。一、区级预算执行情况2017年，区级收入完成万元，其中一般公共预算收入完成万元，比上年增长9%，与调整预算持平；政府性基金预算收入完成万元，比上年增长100.7%，为调整预算的140.5%；国有资本经营预算收入完成12356万元，比上年增长34.7%，与调整预算持平。区级财力为万元，其中一般公共预算财力万元，包括一般公共预算收入万元；税收返还收入92318万元；体制补助收入万元；固定数额补助收入万元；一般转移支付收入万元；专项转移支付收入万元；结算补助收入2192万元；上年结转收入万元；调入资金万元（其中：从预算稳定调节基金调入一般公共预算万元、从政府性基金预算调入一般公共预算万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算2718万元）；新增一般债券转贷收入50000万元。政府性基金预算财力万元，包括政府性基金预算收入万元；专项转移支付收入万元；上年结转收入万元；新增专项债券转贷收入万元。国有资本经营预算财力12360万元，包括国有资本经营预算收入12356万元；上年结转收入4万元。区级支出完成万元，其中一般公共预算支出完成万元，比上年下降4.4%，完成调整预算的116%；政府性基金预算支出完成万元，比上年增长53.1%，完成调整预算的106.8%；国有资本经营预算支出完成9636万元，比上年增长21.1%，完成调整预算的1.9倍；上解支出完成万元；补充预算稳定调节基金万元；政府性基金预算收入还本支出2288万元；调出资金万元。 以上收支相抵，预计年终结转万元（其中一般公共预算结转万元；政府性基金预算结转万元；国有资本经营预算结转6万元）。 二、区本级预算执行情况2017年，区本级收入完成万元，其中一般公共预算收入完成万元，比上年增长7.2%，为调整预算的98.6%；政府性基金预算收入完成万元，比上年增长100.7%，为调整预算的140.5%；国有资本经营预算收入完成12356万元，比上年增长34.7%，与调整预算持平。区本级财力为万元，其中一般公共预算财力万元，包括一般公共预算收入万元；税收返还收入92318万元；体制补助收入万元；固定数额补助收入万元；一般转移支付收入万元；专项转移支付收入万元；结算补助收入2192万元；上解收入89461万元；上年结转收入万元；调入资金万元（其中：从预算稳定调节基金调入一般公共预算万元、从政府性基金预算调入一般公共预算万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算2718万元）；新增一般债券转贷收入50000万元。政府性基金预算财力万元，包括政府性基金预算收入万元；专项转移支付收入万元；上年结转收入万元；新增专项债券转贷收入万元。国有资本经营预算财力12360万元，包括国有资本经营预算收入12356万元；上年结转收入4万元。区本级支出完成万元，其中一般公共预算支出完成万元，比上年下降5.6%，完成调整预算的114.7%；政府性基金预算支出完成万元，比上年增长54.6%，完成调整预算的106.9%；国有资本经营预算支出完成9636万元，比上年增长21.1%，完成调整预算的1.9倍；上解支出完成万元；补充预算稳定调节基金万元；体制核定补助镇级支出21657万元；向镇级转移支付万元；政府性基金预算收入还本支出2288万元；调出资金万元。 以上收支相抵，预计年终结转万元（其中一般公共预算结转万元；政府性基金预算结转万元；国有资本经营预算结转6万元）。需要说明的是，上述数字是根据当前预算执行情况进行汇总的，在地方财政决算编审后，还可能发生变化。三、2017年主要工作按照大兴区第五届人民代表大会第一次会议有关决议，以及第五届人民代表大会国民经济、社会发展和财政预算审查委员会审查结果报告的要求，财政部门充分发挥职能作用，积极稳妥执行财政收支预算，推动了全区区域经济和社会各项事业的平稳较快发展。（一）抓疏解，实现区域经济平稳较快发展2017年是实施“十三五”规划的突破之年，是各项财政管理改革的深入之年。大兴区聚焦首都功能疏解，不断推进经济结构转型升级，逐步构建符合首都城市功能定位的产业结构。在经济新常态下，财政部门进一步发挥多位一体的财政组收机制的优势，完善同国、地税等相关部门的沟通协调机制，强化组收措施，不断提高财政增收能力，2017年完成一般公共预算收入万元，比上年增长9%，为促进区域经济发展提供财力保障。坚持在疏解中谋发展、在创新中促转型，深刻领会“舍”与“得”的辨证关系，在“疏”字上持续用力，投入资金94098万元推动“疏解整治促提升专项行动” 等工作向纵深发展。全年共调整退出一般性制造业企业79家，治理“散乱污”企业1490家，取缔无证无照经营9027户，拆除违法建设1028万平方米。在“优”字上持续发力，加强区域创新实力培育，国家级高新技术企业增至584家，研发中心增至108个，区域产业结构不断优化，核心竞争力持续提升。（二）促共享，持续增强我区人民群众福祉一是坚持教育优先战略，促进教育优质均衡发展。安排资金万元扶持义务教育发展，进一步引进优质教育资源、改善办学条件，推进教育综合改革。安排资金60047万元支持学前教育健康发展，加快推进幼儿园改扩建，积极引进教学设备，全面提升学前教育供给能力。安排资金74753万元用于支持高中教育和职业成人教育等，构建覆盖全区的成人教育网络，促进职业教育与区域产业发展相结合。二是深入落实就业和社会保障政策，构建多层次社会保障体系。安排资金8990万元，主要用于职业技能培训，帮助下岗人员再就业，持续加大就业创业帮扶力度。安排资金63549万元，用于城乡居民养老保险，建设覆盖城乡的养老保障体系，推动养老模式多元化。安排资金22367万元，用于建设残疾人职业康复中心、发放残疾人生活补贴等，大力支持残疾人就业、积极帮助残疾人康复，保障残疾人正常生活；进一步完善社会救助制度，提高城乡低保补助标准，安排城乡低保人员、孤残儿童生活补助资金9157万元，用于改善低收入群体生活条件，维护社会和谐稳定。三是着力完善公共卫生服务体系，稳步提升基本公共卫生服务均等化保障水平。安排资金34566万元用于补贴城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗及医疗补助，安排资金21720万元用于支持基层医疗卫生、公共卫生事业发展；安排资金1445万元支持食品药品监管体系建设，确保区域食品药品安全。四是提升基层文化活动质量，支持全民健身活动。安排资金13887万元，主要用于完善基层公共文化设施，支持三馆免费开放、开展品牌特色文化活动和基层群众文化活动及文物修缮、保护等，促进基层文化活动质量提升；安排资金7240万元，主要用于完善社区及农村体育设施和场地，开展群众体育、竞技体育活动，进一步提升体育发展的社会化和生活化水平。（三）重协调，积极构建城乡综合治理体系一是加快都市型现代农业发展，加快城镇化建设进程。安排资金37039万元，开展改造升级设施农业、建设规范标准生产基地等工作，促进现代农业发展；安排资金12758万元用于美丽乡村建设、农宅抗震节能改造等工作，改善农村环境，加快城镇化建设进程。安排资金万元，用于农村集体经营性建设用地入市改革项目，加速试点项目落地，推动城乡一体化进程。二是完善城市基础设施，进一步提高综合承载力和城市品质。安排资金万元支持公租房、限价房建设。安排资金万元，用于征地、拆迁和开发成本支出，拓展城市发展空间。安排资金28771万元，用于道路建设及道路养护，增强城市服务功能。安排资金万元用于北京大兴国际机场建设支出，为重大工程提供财力保障，提升区域综合承载力。三是完善城市服务功能，确保群众共享发展成果。安排资金83753万元用于提供公共服务、提高执法力度、促进安全生产、加强流动人员管控、推广网格化管理模式等工作开展，全面加强社会综合治理，切实维护社会安全稳定。安排资金15682万元用于公交运营补贴、公共自行车及电动出租车运营管理等，满足群众公共交通出行需求，缓解区域交通拥堵现状；安排资金32145万元用于供热燃料补贴和供热管网改造，切实改善群众居住环境，提高居住舒适性。（四）增绿色，持续加大生态环境治理力度全面贯彻落实节能减排工作，推动城乡环境改善。安排资金万元用于平原地区重点区域绿化、推进小区和村庄绿化工程等，让绿色遍布全区。安排资金3251万元用于滨河森林公园、新城西区、北区绿地养护管理工作，在优化城市生态环境的同时，推动区域经济发展。安排资金22641万元用于加强水环境综合治理，确保用水安全。安排资金万元用于节能改造、清洁能源利用等项目，加大新能源利用力度，减少大气污染物排放量，有效推进大气污染防控工作。安排资金44485万元用于垃圾治理、环境监测和环境综合治理等工作，为人民群众营造良好的生产、生活环境。（五）强监管，不断推进各项财政改革工作一是夯实基础工作，细化2018年部门预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性。二是按照上级部署，2017年除涉密部门外所有区级预算单位均公开部门预决算信息，并按照经济分类科目公开基本支出，积极稳妥推进我区预决算信息公开工作。三是逐步建立全过程预算绩效管理体系，在提高财政资金使用效益、优化公共资源配置等方面发挥积极的作用。2017年对产业发展、民生保障、三农等重点领域的104个项目和8个部门整体进行了绩效评价工作。项目绩效评价共涉及资金万元，比上年增长16.2%，经绩效评价良好以上项目涉及资金万元，占评价资金的97%；部门整体绩效评价涉及资金16715万元，良好率为87.5%。四是加强预算执行管理，加大财政存量资金盘活力度，提高支出的均衡性、及时性，我区一般公共预算支出、存量盘活均超时间进度，完成市局下达任务。五是进一步加强政府债务管理，防范政府性债务风险，稳步推进发行地方政府债券，合理安排偿债资金规模，全年累计偿还政府债务本息万元，全部按时足额偿还。六是推进财政事权和支出责任划分改革。结合我区实际，合理确定区与镇（街）产业基地间的支出责任，建立事权和支出责任相适应的财政管理体制，理顺区与镇（街）产业基地的财政分配关系，促进区域经济协调发展，推进基本公共服务均等化（财政管理体制改革具体内容详见关于调整和完善区与镇街基地财政管理体制的实施意见情况说明）。 2017年按照北京市预算审查条例的相关要求，区人大继续深化预算监督工作，通过成立专委会对大兴区预算编制、预算调整、预算执行及决算等草案进行初步审查，促进财政预（决）算编制工作进一步细化，财政工作的透明度不断增强；在区人大的组织和安排下，财政部门定期向人大代表通报财政动态信息，自觉接受人大监督。2017年预算执行情况总体上是好的，但也存在一些问题：一是随着经济增速放缓，税收收入增长压力凸显，财政收入主要依靠非税收入的拉动作用，但刚性支出不断增长，收支矛盾日益尖锐，理财观念需要进一步适应经济发展新常态。二是随着房地产调控政策向供给端的逐渐转移，我市今年转变土地供应政策，大幅增加全市土地供给量，大兴区国有土地出让收入较往年有显著增长，导致政府性基金预算收支在年度内的平衡压力较大。三是财政预算管理还需要进一步加强，统筹整合力度需要进一步加大，重分配、轻管理，重支出、轻绩效问题还不同程度存在，嵌入式监督需要进一步加强。针对上述问题，我们将高度重视，进一步深化财政改革，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行。 2018年预算草案2018年我们将按照区委的部署，以深化财税体制改革为抓手、以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，保障我区经济健康平稳发展。2018年预算草案编制的指导思想是：全面深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，充分发挥财政作为国家治理基础和重要支柱的作用，加快推进财税体制改革，健全政府预算体系，科学合理配置财政资源，进一步落实减税降费政策，不断优化财政支出结构，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效率，切实推进预算信息公开透明，加强地方政府性债务管理，统筹推进疏功能、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进区域经济平稳较快发展。基于上述指导思想，2018年区级和区本级预算草案编制如下：一、区级预算草案2018年区级收入预算安排万元，其中一般公共预算收入安排万元，比上年增长9%；政府性基金预算收入安排万元，比上年下降46.5%；国有资本经营预算收入安排8322万元，比上年下降32.6%。2018年区级财力预计为万元，其中一般公共预算财力为万元(包括一般公共预算收入万元、税收返还收入92318万元、体制补助收入万元、固定数额补助收入70979万元、一般转移支付收入万元、专项转移支付收入万元、结算补助收入2353万元、上年结转收入万元、调入资金2081万元)；政府性基金预算财力为万元（包括政府性基金预算收入万元、专项转移支付收入3114万元、上年结转收入万元）；国有资本经营预算财力为8328万元（包括国有资本经营预算收入8322万元、上年结转收入6万元）。2018年区级支出安排万元，其中一般公共预算支出安排万元，比上年下降13.1%；政府性基金预算支出安排万元，比上年下降5.6%；国有资本经营预算支出安排5900万元，比上年下降38.8%；上解支出安排万元；政府性基金预算收入还本支出1581万元；调出资金2081万元。以上收支相抵，预计年终结转万元（其中一般公共预算结转13600万元；政府性基金预算结转万元；国有资本经营预算结转347万元）。二、区本级预算草案2018年区本级收入预算安排万元，其中一般公共预算收入安排万元，比上年增长14.4%；政府性基金预算收入安排万元，比上年下降46.5%；国有资本经营预算收入安排8322万元，比上年下降32.6%。2018年区本级财力预计为万元，其中一般公共预算财力为万元（包括一般公共预算收入万元、税收返还收入92318万元、体制补助收入万元、固定数额补助收入70979万元、一般转移支付收入万元、专项转移支付收入万元、结算补助收入2353万元、上解收入43032万元、上年结转收入万元、调入资金2081万元）；政府性基金预算财力为万元（包括政府性基金预算收入万元、专项转移支付收入3114万元、上年结转收入万元）；国有资本经营预算财力为8328万元（包括国有资本经营预算收入8322万元、上年结转收入6万元）。2018年区本级支出安排万元，其中一般公共预算支出安排万元，比上年下降36.3%；政府性基金预算支出安排万元，比上年下降6.6%；国有资本经营预算支出安排5900万元，比上年下降38.8%；上解支出安排万元；体制核定补助镇级支出58549万元；向镇级转移支付支出万元；政府性基金预算收入还本支出1581万元；调出资金2081万元。以上收支相抵，预计年终结转万元（其中一般公共预算结转13600万元、政府性基金预算结转万元、国有资本经营预算结转347万元）。为进一步提高大兴区预算编制的完整性，将社保基金纳入预算，鉴于社保基金由市级代编，全市统筹，不能视为我区财力，因此在预算草案表中不予体现，仅在预算报告中体现。一是城乡居民养老保险基金预算：城乡居民养老保险基金预算收入预计为79492万元（含个人缴费收入10045万元、集体补助收入50万元、利息收入2691万元、政府补贴收入66106万元、转移收入600万元），上年结转为万元，预算支出预计为71367万元（其中基础养老金支出64849万元、个人账户养老金支出5508万元、丧葬补助金支出950万元、转移支出60万元），以上收支相抵，预计年终结转万元。二是新型农村合作医疗基金预算：新型农村合作医疗基金预算收入预计为2345万元（其中利息收入1万元、政府补助收入2344万元），上年结转为4155万元，预算支出预计为6500万元（含基本医疗保险待遇支出5500万元，大病保险支出1000万元），以上收支相抵，无结转。三、2018年工作重点根据我区经济和社会发展对财政工作的要求，2018年预算安排和财政工作的重点是： （一）调结构，腾笼换鸟，全力提升创新发展空间首先从目前国内经济运行趋势看，经济长期向好的基本面没有改变，发展前景依然广阔，但提质增效、转型升级的要求也更加紧迫，我区将紧紧围绕北京城市总体规划赋予大兴区“三区一门户”的全新功能定位，注重释放改革活力，努力打造首都南部发展新高地。继续深入推进疏解整治促提升专项行动，并紧密结合农村集体经营性建设用地入市试点改革工作，统筹腾退空间利用，充分发挥两区融合优势，增强招商引资承载软实力，不断优化产业发展环境，激发经济持续增长动力。其次要立足“服务新机场、建设新航城”精准定位，紧抓历史性发展机遇，积极对接、主动服务，加快完善机场周边配套基础设施建设，高水平推进临空经济发展，为重大项目落地营造良好环境。财政部门将继续加强对宏观经济运行形势的分析与研判，积极应对结构性减税政策及疏解非首都功能专项行动带来的阶段性减收影响，进一步完善同国、地税、工商等部门的组收协同机制，强化镇（街）产业基地组收属地责任，全面提升收入管理水平，确保完成一般公共预算收入万元，比上年增长9%。充分发挥财政资金“四两拨千金”的导向作用，继续支持疏解非首都功能和产业转型升级等重点工作，努力形成经济发展和财政增收良性互动的长效机制，为区域经济发展汇聚新动能。（二）补短板，绿水青山，全力提升城乡综合承载能力加大资金投入力度，打好空气、水、土壤污染防治“三大战役”，促进城乡生态环境稳步提升。以治理PM2.5为重点，继续强化控车、降尘等措施，努力实现空气治理有效改善。继续扩大平原地区森林空间，强化26.7万亩平原造林工程养护工作。持续增加城市公共绿地，新增一批小微绿地，积极构建城市立体绿化格局，围绕百姓身边留白增绿。整合现有资源，建设形成森林环抱的新机场景观带；下大力气做好水污染防治和水资源利用，深入落实“河长制”，力求还清河道水体、拓宽水面湿地、保护涵养水源。全面提速污水处理与再生水利用设施建设，加快推进新航城再生水厂、瀛海再生水厂等项目实施；在充分认识土壤污染治理复杂性的基础上，开展土壤环境监测、调查与评估，制定实施土壤环境治理计划，积极推动污染土壤修复治理。加大资金投入力度，支持完善城乡交通体系建设，优化城乡路网结构，坚持公交优先，鼓励“共享单车”等绿色出行，促进城市道路实现畅通微循环。推行垃圾强制分类制度，启动安定垃圾填埋场周边拆迁工作，提高垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。积极推进网格化服务管理体系建设，完善“一刻钟社区服务圈”，着力改善社会管理薄弱环节，提升城市精细化管理水平。加大资金投入力度，做好新机场建设、机场配套“五纵两横”线性工程及新城西片区开发等重点项目保障，提高基础设施建设规划标准和建设质量，塑造城市新形象。加大资金投入力度，推动都市型现代农业发展，加快农业产业结构调整，因地制宜发展特色经济，全面落实各项惠农补贴政策，健全增收机制，有效带动农民增收致富；大力推进美丽乡村建设，努力构建城乡一体化协调发展格局。（三）惠民生，红利共享，全力提升人民群众获得感深刻领会发展经济与保障民生的关系，坚持共享发展，持续增强人民群众福祉。继续支持教育优先发展。支持基础教育课程改革，推动职业教育、成人教育发展；支持义务教育阶段“两免一补”工作开展，促进幼儿园办园条件达标；支持教师队伍建设，提高教师综合素质，促进教育软实力提升。继续完善就业和社会保障政策。落实发放各类社保对象补助资金，保障社会弱势群体的基本生活，推进养老服务体系建设，支持残疾人事业发展；积极落实就业扶持政策，加强职业技能培训，统筹推进城乡就业；继续深化医药卫生体制改革。推进公立医院和基层医疗卫生机构改革，调整优化医疗资源布局，逐步建立有序分级诊疗格局；继续支持文化体育事业繁荣发展。打造一批特色活动和艺术精品，继续开展“多彩大兴、魅力绽放”群众文化风尚季活动，推进公益性文化设施免费开放；完善全民健身服务体系，以承办“北京市第十届民族传统运动会”为契机，广泛开展全民健身活动。（4） 防风险，层层把关，全力提升财政综合管理能力一是要有效防范预算编制固化。继续细化部门预算编制，严格执行零基预算要求，建立动态调整机制，全面梳理预算编制依据和标准，规范项目申报程序和格式，切实提高部门预算编报质量；优先安排三农、教育、社会保障、医疗等关系群众切身利益的民生方面刚性支出及影响区域发展的重点改革项目，从严控制一般性支出；创新财政管理模式，适时启动财政中期预算编制，实现跨年度预算平衡。二是要有效防范项目调整随意。严格落实预算法，推进预算编制和预算执行的有效衔接，强化预算刚性约束，认真执行人大批复的预算，当年8月底前，财政部门原则上不受理追加事项的申请，逐步建立重点项目调整、追加向人大财经委备案的体制机制，规范项目调整审批流程，加大对当年调整