区属预算项目绩效自评报告

区属预算项目绩效自评报告 项目名称： 统计基础经费 项目单位： 硚口区统计局 主管部门： 硚口区统计局 区财政局主管业务科室： 行政政法科 2018 年 05 月 2017年武汉市硚口区统计局关于统计基础经费的绩效自评报告 一、关于拨统计基础经费项目的概况（一）项目立项背景和依据为更加客观真实反映武汉市经济社会发展水平，进一步统计全市统计工作，武汉市人民政府2015年出台了市人民政府关于进一步加强统计工作的意见（武政201536号），硚口区人民政府随后出台了区人民政府关于进一步加强统计工作的意见（硚政201516号）。文件指出，为了适应新时期经济社会发展和统计工作的新要求，统计工作要延伸到社区（村），逐步形成区、街道（乡、镇）、社区（村）三级统计网络，对于区、街道（乡、镇）统计人员编制不足的可以采取政府购买服务的方式完成相应工作任务。 武汉市统计局、武汉市人力资源和社会保障局、武汉市财政局根据市人民政府关于进一步加强统计工作的意见（武政201536号）文件要求，2012-2017年分三次招聘25名统计协理员岗位和3个统计调查员充实区级、街级统计力量。全区127个社区、13个村配备了1名统计调查员，逐步形成了区、街道、社区（村）三级统计网络。（二）项目绩效目标武汉市财政及硚口区财政共同安排统计基础经费2,280,211.00元。 （3） 项目资金来源和使用情况 武汉市财政及硚口区财政共同安排统计基础经费2,280,211.00元，实际拨付资金2,280,211.00元，资金到位率100%、到位及时率100%。 二、项目实施情况（一） 人员招聘情况人员类别分配人数实际到岗人数人事代理21临时人员22协理员2525调查员33 我单位2017年年初为2名人事代理人员，其中1人于3月离职，现实际在岗人员1名。临时人员无变化。协理员、调查员因人员流动有暂时性空岗现象。（二） 人员薪酬拨付及使用情况人员类别预算数（1）决算数（2）支出数（3）节约（+）/超支（-） （2-3）人事代理110,000.00110,000.0065,304.8244,695.18临时人员70,000.0070,000.0068,816.491,183.51协理员、调查员1,107,211.001,107,211.001,039,115.2868,095.72合计1,287,211.001,287,211.001,173,236.59113,974.41 人事代理经费结余，是因为2017年3月人员减少1名；协理员、调查员经费结余，是因为年度内人员流动造成的暂时性空岗。（三） 协理员、调查员办公经费使用情况经费类别预算数（1）决算数（2）支出数（3）节约（+）/超支（-） （2-3）协理员、调查员办公经费1,257,211.001,257,211.001,200,115.2857,095.72 此项经费是用于协理员、调查员的绩效奖金。造成差异的原因：一是人员流动造成的暂时性空岗。二是绩效工资与考勤、业绩等因素相挂钩，实际支出会与预算数会存在差异。（四） 统计基础经费使用情况经费类别预算数（1）决算数（2）支出数（3）节约（+）/超支（-） （2-3）统计基础经费843,000.00843,000.00835,500.007,500.00基层统计经费由统计人员补贴和统计工作经费两部分组成，按照市人民政府关于进一步加强统计工作的意见（武政201536号）以及区人民政府关于进一步加强统计工作的意见（硚政【2015】16号）文件精神，统计人员补贴按照每人每月200元补贴拨付给社区（村）统计人员，统计工作经费原则上按照社区10,000.00元、村5,000.00元的标准进行匹配。该项经费由市、区二级财政共同承担，双方各拨付50%。区级财政承担部分已纳入各街道的部门年初预算，市级财政承担部分，由区统计局进行统一的拨付与管理。年初预算时，辖区内共有130个社区、10个村，预算统计基础经费为168.60万元，我单位统一拨付与管理的经费为84.30万元。后因社区、村的合并撤销，实际辖区内共有127个社区、13个村，统计基础经费变更为167.10万元，我单位统一拨付与管理的经费变更为83.55万元，具体明细见下表（单位：万元）。街道合计社区村 财政局拨付经费（50%） 合计1 统计局拨付经费（50%） 合计2 统计人员经费200元/人.月 统计工作经费 统计人员经费200元/人.月 小计2 社区（10000） 村（5000） 工作量（占60%） 考核结果 工作质量（40%） 五上企业数(40%) 名录库维护数(60%) 小计1 1=2+323456 7=4+5+6 8 9 10 11 12 13 14=11+13 15=8+14 易家743 0.84 2.00 0.75 3.59 0.84 23.00 0.05 1.57 83.58 2.45 4.02 4.86 长丰20155 2.40 7.50 1.25 11.15 2.40 53.00 0.13 3.90 82.10 2.40 6.30 8.70 古田16133 1.92 6.50 0.75 9.17 1.92 28.00 0.10 2.71 84.25 2.47 5.17 7.09 韩家12111 1.44 5.50 0.25 7.19 1.44 45.00 0.17 4.44 84.95 2.49 6.93 8.37 宗关12111 1.44 5.50 0.25 7.19 1.44 44.00 0.13 3.63 83.95 2.46 6.09 7.53 汉水13130 1.56 6.50 - 8.06 1.56 52.00 0.14 4.04 83.70 2.45 6.49 8.05 宝丰10100 1.20 5.00 - 6.20 1.20 69.00 0.12 4.25 82.35 2.41 6.66 7.86 荣华10100 1.20 5.00 - 6.20 1.20 29.00 0.09 2.43 84.70 2.48 4.91 6.11 汉中11110 1.32 5.50 - 6.82 1.32 38.00 0.07 2.45 81.70 2.39 4.84 6.16 六角10100 1.20 5.00 - 6.20 1.20 49.00 0.09 3.18 77.10 2.26 5.43 6.63 汉正19190 2.28 9.50 - 11.78 2.28 32.00 0.09 2.68 83.85 2.45 5.13 7.41 开发区 - - - - - 74.00 0.14 4.78 - 4.78 4.78 合计1401271316.80 63.50 3.25 83.55 16.80 536.00 1.31 40.05 26.70 66.75 83.55 我单位对于该项目经费的使用，于2016年制定了硚口区基层统计经费使用管理办法，统计人员经费严格按照文件要求，200元/人.每月，全区127个街道、13个社区，共计140人次，合计16.8万元。统计工作经费则由工作量和工作质量两部分组成，分别占60%和40%。根据各街道（开发区）实际的统计工作任务量占全区统计工作总量的比重（上年度“五上”企业数占40%、名录库维护数为60%）以及统计工作质量，即年底的统计工作考核分数占全区总分数的比重确定各街道该项经费的分配比例，每年一次性拨付给各街道统计经费，再由各街道依据相关文件合理分配，及时拨付至各社区（村），监督各社区（村）高效使用经费。（二）绩效评级情况1、 项目立项情况我单位依照市、区二级文件精神，及时配备了相应的统计工作人员，并预算了全年的统计基础工作经费。2、资金落实情况财政按照文件精神，对各项目经费按照标准进行匹配，共核定资金2,280,211.00元，2017年实际拨付资金2,280,211.00元，已全部及时到位。我单位根据实际情况进行了资金支出2,169,736.59，存在资金结余110,474.41元。具体原因见项目实施情况。3、管理制度的健全性及执行力在实际工作中，为了保障街道、社区统计工作的顺利开展，保证项目经费使用的规范、合理、高效，我单位于2017年出台了相应的硚口区统计局聘用人员考核办法（修订版），对项目经费的拨付标准、使用原则与范围进行了明确的界定。4、财务制度的健全性与资金使用的合规性我单位建立了健