介休预算部门项目支出绩效目标

介休市预算部门项目支出绩效目标申报单的内容说明一、适用范围(一)本表根据预算部门填写的项目文本中的相关信息填写，作为项目业绩目标的审核和批准、预算资金确定、业绩监测、业绩评价的主要依据。(二)项目支出是指预算部门为了实现其特定的行政业务和事业发展目标，进入部门预算编制范围的年度项目支出计划。(三)预算部门的所有预算项目必须设定绩效目标，形成本表。(四)本表有关内容由项目资金申报机构填写项目申报文本。二、内容说明(一)年度：编制部门预算所属年度； 例如，编辑20年部门的预算时，在填写“20年”的20年预算执行中申请预算调整时，填写“20年”。(二)项目基本情况；1 .项目名称：项目的具体名称，与部门预算的项目名称一致。2 .主管部门和代码：指预算部门的代码和全名。 例：【001】介休市人民代表大会常务委员会事务所。3 .实施单位：指项目的具体实施单位，即资金申请单位，与项目文本中的相关内容一致。4 .项目属性：指定是添加项目还是继续项目。5 .项目期限：指项目的具体实施期限，并填写具体开始日期。 2018.5-10 2018.1.1-2019.12.31。 其中，不能确定具体实施期限的单发项目，属于填写“2017.1.1-12.31”或“1年”部门的经常性业务项目，填写“长期”。6 .项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政资金和其他资金。 本项目内容以万元为单位，保留小数点后两位。7、项目概况：简述项目内容、目的、范围、组织结构、实施方式等。8、立项依据：项目立项相关政策文件的说明。9、项目设立的必要性：从项目能够解决的主要问题和部门发展战略支持的角度进行了分析和说明，回答了为什么要对项目立案。十、保证项目实施的制度和措施：主要通过哪些制度和措施推进项目管理，落实各级管理责任，防止项目管理和实施风险，保证项目的有效实施。十一、项目实施计划：填写项目各阶段的实施内容。(三)总体目标项目支出总体目标描述了利用该项目的预算资金预计在一段时间内实现的总体生产和效果。1 .中期目标：概述持续项目预计在一定期间内(一般为3年)实现的生产和效果。 其中，填写的期限，在一定时期滚动填写，2017年编制2018年预算，2018-2020年编制填写的2018年2019年预算，填写2019-2021年等。单发项目的情况下，不需要填写这个项目，只填写年度目标。2年度目标：概括说明项目预计在本年度内实现的生产和效果。(四)绩效指标绩效指标分中期指标和年度指标填写。 中期指标是中期目标的细分和量化，年度指标是年度目标的细分和量化。 对于专项项目，只填写年度指标。绩效指标一般包括生产指标、效益指标、满意度指标三个层次指标，各层次指标分为几个层次指标、层次指标，分别设定具体的指标值。 指标值应尽量精细、量化、量化的用数值记述，不能量化的用定性记述。1 .生产指标：根据确定的目标，反映相关预算资金提供的公共产品和服务情况。 可以进一步细分如下：(1)数量指标反映预定提供的公共产品和服务的数量，包括“实施培训的班次”、“培训学员的人数”、“设备的追加数量”等(2)质量指标反映应该提供的公共产品和服务实现的标准、水平和效果，包括“培训合格率”、“研究成果检验合格率”等(3)时效指标反映了提供公共产品和服务的时机和效率状况，包括“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等(四)成本指标反映了提供公共产品和服务所需成本的管理状况，包括“人均培训成本”、“设备采购成本”、“与社会平均成本的比较”。2 .利润指标：反映与既定绩效目标相关的上述相关生产所带来的预期效果的实现程度。 可以进一步细分如下：(一)经济效益指标反映相关生产对经济发展的影响和效应，包括“促进农民增产增收”、“采用先进技术实际收入增长率”等(二)社会利益指标反映相关生产对社会发展的影响和效应，包括“就业增长率”、“安全生产事故减少率”等(3)生态效益指标反映相关产出对自然环境的影响和效果，包括“水能节约率”、“空气质量优良率”等(四)可持续影响指标反映了影响相关生产的可持续时间，如“项目可持续发挥作用的时间”、“对行业未来可持续发展的影响”等。3 .满意度指标：根据预期效果内容，反映服务对象或项目受益人承认相关生产及其影响的程度，细分为实际