公司流程图说明

招聘程序(001 )1 .程序开始部门为公司各部门，填写正式招聘申请书(见附表目录)。2 .各部门的审评人员为经理级别3 .商务部经理负责分类，如果销售部门是进入项目的员工，而不是需要确认对应项目已经成立的项目人员，则直接进入下一层(人事部)进行确认。4 .人事部的经理有责任确认公司内的员工是否能胜任这个申请，有责任确认能否通过适当的渠道发表职务。5 .总经理助理和总经理确认是否需要招聘。6 .人事部招聘专家根据申请书中的工作需求发行职务检索简历，安排面试。7 .具体员工面试由用户需求部经理负责，由人才经理协助。8 .社长始终有责任确认员工的进入。9 .招聘程序的执行由需求发起人负责，由各部门相关人员协作完成。进公司流程(002 )流程的开始部门是人事部，人事部的招聘负责人通知新员工的入社时间，并通过邮件通知人事部制作招聘通知书。2 .人事部的招聘专家通知招聘需求部门员工的入职时间。3、用人单位分配负责人，告知公司有关部门新员工的入职时间，安排新员工的工作。4 .人事部人事负责人负责审查员工根据录用通知书提供的资料，如果体检报告最迟在进公司后一周内，一周后需要提交人事部的资料尚未提交，员工将暂停在职场精算部发行。5 .在本流程的员工未报告前由人力资源代表负责流程的执行，员工报告后由需求部门指定代表负责流程的执行。6.正转工艺(003 )1 .员工调动的流程开始部门是人事部，人事负责人一个月前通过邮件通知部门经理下个月的员工调动清单。2 .员工转行申请由部门经理填写。3 .转正或延期转正通知书本人签字确认，转正期限前一周向人事部提交申请。4 .跳槽的流程由人事助理负责。休假程序(004 )1 .请假由员工本人开始，根据公司的相关制度提交文件。2 .用人单位和人事部由经理负责审查。人事部根据存档的发票编制工作，没有发票视为缺勤。4 .这一进程由工作人员本人执行。调动流程(005 )1 .员工的调动可以由员工本人开始，也可以由部门经理开始。2 .员工调动经原部门经理面谈和转入部门经理面谈同意后，由员工本人提交调动申请书。3 .调动申请书需要有关部门经理审查签字。4 .本程序由工作人员本人执行。薪金调整过程(006 )1 .员工调动的发起人是员工本人或所属部门的经理。2 .薪金调整申请书由部门经理填写，由部门经理执行流程。3 .调动申请获得批准后，本人签字确认后，将人事部存档。离职流程(007 )1 .离职发起人是员工本人或部门经理。2 .工作人员本人离职须以书面形式递交辞呈。3 .部门经理和人事部经理有责任与退休或退休员工面谈。4 .用人单位经理负责审核，确认工作交接完毕。5 .行政部经理确认物品已归还，相应的出入室、邮箱被取消。人事部经理可以确认员工的离职手续已经结束，转换财务进行离职清算。7 .经理助理确认所有离职手续均已完成，离职清算符合公司有关规定。8 .离职过程的执行者是离职员工本人，由各部门相关助理协助。出差程序(008 )1 .出差过程的发起人是员工本人。2 .员工出差到项目，在部门经理签字前项目负责人必须签字确认。3 .出差清算范围和规定详见公司的相关制度。4 .部门经理审查差旅费清算的真实性，审查是否符合公司有关规定和制度。5 .行政部经理有责任确认行政部合作决定的票、机票、酒店、费用是否已经计算完毕。申报单上记载着3种情况(a是行政部没有预订票和房间，b是行政部预订票、机票和房间，行政部不支付相关票，c是行政部预订票、机票和房间，行政部支付相关票)。6 .财务部审查票据真实性，清算内容是否符合财务制度。7 .出差过程的执行者是员工本人。日常贷款和交易帐户(009-1 )1 .债务的发起人必须是部门长。2 .借款证明书后需要借款的说明3 .财务部负责确认是否有资金可供融资。4 .经理助理审查借款的合理性。5 .债务必须立即向会计部清算。 在返还期限以外尚未结算的，应书面向会计部提供说明。日常补助(009-2 )1 .日常清算的发起人是员工本人，每月15日前由部门助理提交会计部。2、部门经理有责任审查清算的真实性、合理性，是否符合公司的相关制度。3 .财务部审查发票的真实性，确认是否符合财务制度。4.采购和领取固定资产和办公用品(010 )1 .程序的发起人是使用者或部门经理。2 .部门经理负责审查收据的合理性。3 .行政部判断是否有库存，有库存的办公用品可以直接领取。4 .行政部经理负责审查采购合理性。5 .财务部负责审查采购金额合理性，公司资金能否支付。6 .总经理助理负责整体管理。公平付款流程(011 )1 .有与销售合同对应的购买合同的支付，发起人向技术部分配负责人。 支付证明书后需要附上项目表，并附上合同的原件。2 .技术部经理负责审查报销申请的真实性。3 .销售部长有责任确认可以付款。4、商务部经理有责任确认支付项目与立项表一致。5 .财务部确认是否有资金可按时支付。6 .总经理助理整体控制。7 .采购合同的公平支付执行人是业务专家。1 .其他公共付款的发起人为付款人(付款证明书后附有合同或协议书和购买说明书)。2 .部门经理有责任审查付款的真实性3 .财务部负责确认是否有资金可按时支付。4 .总经理助理整体控制。立项流程(012 )1 .设立过程的发起人是业务员，执行人是业务专家。2 .销售部审查程序真实性，执行销售金额和成本金额。3 .技术部经理负责审查技术可行性。4 .商务部经理有责任审查业务的可行性。 例如，验证交货日期、到达日期、到达日期、到达日期等人员成本等。5 .财务部审查财务风险，如资金状况、税负比率、利润点等。6 .经理有责任审查整个立案表的情况。销售合同盖章流程(013 )1 .销售合同盖章的发起人是业务员，执行人是业务员。2 .销售合同盖章需要填写合同盖章申请书，后附项目表，附合同原件。3 .销售部负责审查合同中业务条款的可行性，执行销售金额和成本金额。4 .技术部经理负责审查技术可行性。5 .商务部经理有责任从业务角度审查合同风险。 例如，验证交货日期、到达日期、到达日期、工作日人员成本等，填写立项编号和合同编号。6 .财务部审查财务风险，如资金状况、税负比率、利润点等。7 .经理有责任审查合同的总体情况。采购合同盖章流程(014 )1 .购买合同盖章的发起人分配给技术部负责人，执行人为业务专家。2 .购买合同盖章，必须填写合同盖章申请书，后附项目表、合同正本、购买合同正本。3 .技术部经理负责审查技术可行性。4 .销售部负责审查合同中业务条款的可行性，执行销售金额和成本金额。5 .商务部经理有责任从业务角度审查合同风险。 例如，验证交货日期、到达日期、到达日期、工作日人员成本等，填写立项编号和合同编号。6 .财务部审查财务风险，如资金状况、税负比率、利润点等。7 .经理有责任审查合同的总体情况。其他合同盖章申请流程(015 )1 .除销售合同和相应采购合同外，其他合同的发起人是付款人，流程执行人也是付款人。2 .合同盖章申请后，必须附上合同原件。3 .部门经理有责任审查合同的真实性。4 .商务部经理判断是否需要计入立案程序，检验合同的风险，如审查交货日期、到货日期、到货日期、到货日期等的人员成本等。8 .财务部审查财务风险，如资金状况、税负比率、利润点等。9 .总经理助理审查合同的总体情况。5 .经理有责任审查合同的总体情况。6 .合同原件由会计部指定负责人保管，有关部门的支付人留下副本。印鉴印刷流程(016 )1 .印鉴申请由本人开始，程序执行者为申请人。2 .申请盖章后，附上需要盖章的文件原件。人事印鉴印刷流程(017 )1 .人力资源章盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。2 .需要盖章申请时，附上盖章文件原件。3 .员工所属部门的经理有责任审查盖章的可行性。出门条约申请(018 )1 .外出条盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。2 .员工所属部门的经理有责任审查盖章的可行性。发票申请程序(019 )1 .开票程序的发起人是业务员，程序执行人是业务员。2 .发票后，附上项目表，附上合同原件、发票、工作量计算表。3 .销售部负责审查发票项目是否正确，数量和金额是否正确。4、商务部经理有责任审查盖章申请是否符合立项，数据是否正确。5 .财务部负责整体审查发票的内容。退款申请处理(020 )1 .开票程序的发起人是业务员，程序执行人是业务员。2 .销售部确认是否需要退款，承担相应的责任。3 .商务部有责任确认退款的真实性。4 .财务部负责总体审查。工程师派遣程序(021 )1 .程序发起人为了销