天猫费用估算

B2C运营费用预算-tiancat服装旗舰店主管；王峰列表1.年度销售计划2.人员配置和费用设备配置、装饰和其他共享费用4.房租、水电等杂费5.运营、宣传成本6.总成本7.前置工作8.利润估计1.年度销售计划1.1总体计划B2C计划前主要产品：户外服装和配件。2014年总销售计划为600万元。费用计划比率：14.367%总成本：86万0200元1.2销售分解BTC年度销售和计划2014年第一季度第一季度第二季度第三季度第4季度总计20%30%10%10%50%是100%100万100万100万150万250万600万注释红色部分是13年3个月的新野猫预计总收入2.人员配置和费用2.1人员配置分析客户服务，物流人员，根据销售高峰期需要的设备。根据销售计划，最高季度(4季度)销售600万元，平均每月20万元，平均每天6666元。平均价格200元，666200=33(单位)天平均销售部件数。根据一般网络购物中心客户服务的每日订单完成量，客户服务1人可以完成20个以下的订单，如果自动订单生成，则可以达到最大订单数。物流人员包装、配送、每日完成60-80单。第2页(共5页)2.2团队体系结构运营主管内勤行政个人化物流微孔策划客户服务必要人员：客户服务、未加工、仓库包装、持续运营管理。准备人员：直达列车运营委员、文案委员、摄影、设计师、质量检查、事后投诉等。调动人员配置，分工：2名客户服务人员：客户服务、购买指南、包装。l 1名运营主管：负责整个TMALL特许经营店的运营，侧重于规划和营销。2.3员工薪金结构：Btc员工薪金职位天猫监督官客户服务物流运营微孔抗震工资1000030003500500040003500年度工资单12k3600042000600004800042000年终奖金50003000500050003000人数121111总计45000650005300045000年度总计初始投入注释预备暂定7人设备购买、装饰共享费用设备购买装饰费名字电脑针是打印机照相机室内装饰杂费单价4000180060004000010000总计280001800600040000分配年数3年4年收取费用9000600200010000年度分担费用21000初始投入852004.房租、水电等杂费年度租金水电等杂费名字房租油价汽车费用办公杂费税务工商业包装水力电话单价900003000010000200001000080006000总计初始投入5.运营、宣传成本罚款项目保证金年费淘宝网宣传金额60000预感费用3%50%收取费用450030000年度分担费用初始投入注释保证金结束tiancat可以退款.技术费完成36万销售为50%，完成120万退款为100%(前提综合分数不能低于4.6)6.总成本项目个人工资设备改造分担房租和水电促进运营金额75200总计7.前置工作第4页(共5页)员工工资转移投资(一年):设备采购，装饰初始输入：75200；租金、水电前期投资：运营、促销投资：前期总投入：元。8.预期收益按5%的折扣计算，平均7%的折扣销售，淘宝佣金5%点。100元商品实例：100 x 70%=70-70 x 5