南宁财政项目支出绩效自评报告

南宁市财政项目支出绩效自我评价报告(2017年)南宁市广场管理办公室财政项目支出绩效评估报告项目名称：广场维修服务外包资金项目单位：南宁市广场管理服务主管部门：南宁市当局评委：刘洪涛2017年12月一、项目基本情况(a)项目概述1.专案背景这个项目根据科学发展、市场运营需要。根据科学发展、市场运行，确保广场工作正常进行，保持广场环境清洁，广场设施完整，为普通市民提供休闲、娱乐、观赏性聚集的场所。2.实施项目本年度，我处通过市场招标，将明秀广场、朝阳广场、民生广场、民族广场、金湖广场市场化管理。城市广场及其附属的管理室、配电室、公共厕所、雕塑、喷泉、灯具等设施每天完成维修、维修、更新。完成城市广场环境卫生管理、环境秩序维护工作。做好城市广场的绿化规划和树木花草的种植、养护工作。与宣传文化部门合作开展城市广场文化活动3.资金来源和使用资金来源为2017年财政部门预算案为870万韩元。资金使用严格按照合同执行。实际支付803万6800韩元。(1)2016年底投标的明秀广场、朝阳广场、民生广场市场管理服务费。项目资金整体支出如下：明秀广场、朝阳广场、民生广场的市场化管理合同金额540万韩元，从2016年12月17日到2017年12月16日。每月进行45万韩元，共支付12次，实际总额为540万韩元。(2)2017年投标的民族广场市场化管理按月支付服务费。项目经费全部支出。具体情况如下：2016年国民广场的市场化将于2017年6月30日到期。本处计划向市财政局申请合同更新，市财政局重新投标该市场化项目，筹集采购预算115.2945万韩元，在确定新中标公司之前，必须推迟原来的市场化合同。2017年9月14日再次进行公开招标。合同金额为90万韩元，服务期限为2017年10月1日至2018年9月30日。原市场化合同延期期限为3个月，附加服务费共计. 29元。(3)2017年投标的锦湖广场的市场化管理按月支付服务费。项目经费全部支出。具体情况如下：2016年锦湖广场市场合同金额。00元，2017年6月30日到期，向市财政政局申请了合同更新，市财政局批准同意合同条款、金额更新，决定按照原合同进行。二、业绩评价(a)业绩评价设计过程关于本机构市场化管理项目的特点，我在绩效评价设计过程中，对各种指标结合实际经营情况，制定了本项目的评价标准，目的是尽可能详细地说明本年度项目的完成情况。(b)绩效评估框架，包括绩效评估原则、评估指标体系、绩效标准和评估方法。该项目绩效评价框架以产出指标为主，从数量指标、质量指标、时效指标三个方面评价项目执行情况，用社会效益指标和公众满意指标补充完善。(c)证据收集方法证据收集主要包括：1、2016年投标的明秀广场、朝阳广场、民生广场市场化管理、民族广场、锦湖广场每月不规则地对市场化管理进行抽签和评分，并做好评分记录、汇总、每月中间验收、合格记录。2、通过向市民发出问卷(d)执行业绩评价的过程根据项目绩效目标，一是前期准备，明确分工，了解基本情况，设计指标体系；二是收集信息，各执行工作，各广场管理站及时提交资料；三是对比检查验证，提出意见；第四，数据分析、评估、相关部门意见交流、报告编写。(e)本业绩评价的局限性本市场化项目实施时间不长，在评价过程中，各种指标的设计、评分标准还需要进一步完善。三、业绩分析和评价结论(a)业绩分析1.投入2017年财政部门预算870万韩元2.过程本部门按照合同要求严格监督管理市场化管理项目。项目支付程序完整，系统健全，有管理规范。定时执行既定计划。3.输出803万6800韩元。4.效果使用市场化资金有5个广场干净、绿色植物美丽、生机勃勃，为市民提供了良好的生态环境、良好的休闲场所。5.绩效目标完成情况分析。与年初预算(或调整预算)中设置的绩效目标相比，完成目标和分析绩效目标设置可提供下一年的绩效目标设置标准。第一指标指标名称解释指标年初目标值实际完成值注释产出指标数量指示器民生、明秀、广西、民生广场市场化合同签订金额540万韩元540万韩元民族广场市场合同签订金额90万韩元111万8千韩元民族广场2016年6月至2017年6月，市场化合同金额为115万元，合同到期后提供3个月延长服务，因此2017年1月至9月的市场化费用按原合同规定为96.8万元。民族广场于2017年10月签订了90万韩元的年度合同，2017年10，11月签订了根据新合同支付服务费的共15万韩元。因此，2017年的实际完成额为111.08万韩元。锦湖广场市场化合同签订金额152万6000韩元152万6000韩元质量指标市场化广场运行顺畅，广场清洁、绿化、保安、水电保障事业按照广场的标准化要求完成。由于没有准备市场导向的资金，市场公司一年到头都没有停止营业的事情由于没有准备市场导向的资金，市场公司一年到头都没有停止营业的事情时效指标费用进度完成时间严格执行该年度的支出日程严格执行该年度的支出日程(b)评价结论1.评分结果年份指标指标指标具体指标完成指标说明指针值自我评分产出指标数量指示器870万韩元803.68韩元2016.5质量指标由于没有准备市场导向的资金，市场公司一年到头都没有停止营业的事情由于没有准备市场导向的资金，市场公司一年到头都没有停止营业的事情2019时效指标严格执行该年度的支出日程严格执行该年度的支出日程2019效果指示器社会效益指标使用市场化资金有5个广场干净、绿色植物美丽、生机勃勃，为市民提供了良好的生态环境、良好的休闲场所。使用市场化资金有5个广场干净、绿色植物美丽、生机勃勃，为市民提供了良好的生态环境、良好的休闲场所。2020社会公共或服务对象满意度满意度超过90%满意度95%2020总分10094.52.主要结论我们单位为5个广场的市场化支出编制了870万元，对5个广场的各项事业按照广场标准化要求，实际完成了803.68万元。更好地保障市民有良好的休闲环境，公众评价高，资金使用效率卓越。全体自评94.5分。四、主要经验和做法、现有问题和建议(a)主要经验和做法单位项目部门监督管理到位，将中标单位按照广场标准化管理，引入竞争机制，提高广场管理质量和群众满意度；让中标者积极参加广场清洁、绿化、保安、水力保护工作，更好地保护市民有良好的休闲环境。同时节约费用，喂人，出钱买服务，用较少的钱做同样的事情，或者做更多的工作，清洁广场，绿色植物美丽，生机勃勃，给市民提供好的生态环境，好的休闲空间。财务部门管理规范，制度健全，监督规范资金使用。(b)现有问题由于缺乏业绩管理经验，在设计业绩制度时有没有充分详