危险化学品安全大检查表格

企业名称主要负责人及电话号码营业处联系人和电话号码母鹿检查员序列号检查内容检验依据检查检验结论1.安全管理职责的实施1.1企业安全生产行政许可程序齐全或者在有效期内。安全监理化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录第113号，2015第3号遵守基本符合不符合1.2企业应当建立安全生产责任制，主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。安全生产法第5、18条遵守基本符合不符合1.3企业主要负责人的安全责任包括以下责任：(一)建立健全本单位的安全生产责任制；(二)组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；(三)组织制定和实施本单位的安全教育培训计划；(四)确保本单位安全生产投入的有效实施；(五)监督检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(六)组织制定和实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(七)及时、如实报告生产安全事故。安全生产法第18条遵守基本符合不符合1.4企业必须依法参加工伤保险，为职工缴纳保险费，并参加安全生产责任保险。安全生产法第18、48条遵守基本符合不符合1.5企业应依法提取安全专项资金，建立安全生产成本台账，确保安全设施投入。安全生产法第18条。金融企业0116号遵守基本符合不符合1.6企业应当设立安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。安全生产法第21条遵守基本符合不符合1.7企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，负责安全生产监督管理的主管部门应当通过安全生产知识和管理能力考试。安全生产法第24条遵守基本符合不符合1.8生产经营单位应当对从业人员进行安全培训，包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。生产经营单位的从业人员应当接受安全培训，熟悉相关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，提高预防事故、控制职业危害和应对突发事件的能力。未经安全生产培训合格的员工不得上岗作业。安全生产法第55条生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第3号，修订号63)第4条遵守基本符合不符合2.安全管理体系的建立和实施2.1企业应当根据化工工艺、装置和设施的实际情况，制定和完善下列重大安全生产规章制度：1)安全生产例会等安全生产会议制度；2)安全投入保障体系；3)安全生产奖惩制度；4)安全培训教育体系；(五)领导干部现场轮岗制度；6)特种作业人员管理制度；7)安全检查和隐患排查治理制度；8)重大危险源评估和安全管理体系；9)变更管理系统；10)应急管理系统；11)生产安全事故或重大事件管理体系；12)防火、防爆、防中毒和防泄漏管理制度；13)工艺、设备、电气仪表和公用设施的安全管理体系；14)动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板拉堵作业安全管理体系安全监理危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第113号，2015第3号遵守基本符合不符合2.3企业应确保使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。(安全生产规章制度和安全操作规程至少每3年评审和修订一次。)化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录AQ3013-2008第5.3.5.4条遵守基本符合不符合2.4新员工应接受“三级”安全教育，考试合格后上岗。新员工安全培训时间不少于72小时，每年再培训时间不少于20小时。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范第13条遵守基本符合不符合2.5转岗或复工的员工应接受“两级”安全教育，员工应在“四新”投产前接受安全培训。生产经营单位安全培训规定第26条安全生产法第十三条遵守基本符合不符合2.6特种作业人员必须经过专门的安全技术培训，考试合格后方可上岗。特种作业操作证应在有效期内保存。湖南省安全生产条例第27条中华人民共和国特种作业操作证第4条遵守基本符合不符合2.7企业应对下列危险作业活动实行作业许可管理，严格履行审批手续，所有作业许可应包括危险有害因素的识别和安全措施：(1)动火作业；(2)进入密闭空间作业；(3)破土动工；(4)临时用电操作；(5)高空作业；(6)开路操作；(7)吊装作业；(8)设备维护操作；(9)拉堵盲板；(10)其他危险作业。安全生产法AQ3013-2008第5.6.1条遵守基本符合不符合2.8企业经营者进行危险作业时，应当持有相应的作业许可证。特种作业人员安全技术培训考核管理规定AQ3013-2008第5.6.3.3条遵守基本符合不符合2.9在检查、维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区和安全标志，在维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等处设置围栏和警示灯。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范AQ3013-2008第5.6.2.4条遵守基本符合不符合2.10企业应推进安全生产标准化，提高安全生产水平。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范第4条遵守基本符合不符合2.11生产经营单位新建、改建、扩建工程的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范第28条遵守基本符合不符合2.12企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。安全生产法AQ3013-2008第5.5.2.1条遵守基本符合不符合2.13企业各类安全设施应由专人管理，并定期检查维护。安全生产法AQ3013-2008第5.5.2.3条遵守基本符合不符合2.14企业应当规范监视和测量设备的管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动记录。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范AQ3013-2008第5.5.2.5条遵守基本符合不符合2.15特种设备是否按照相关标准办理了使用登记证(登记标志应置于特种设备的显著位置)和安全检查证(安全检查证是否在有效期内)。特种设备操作人员是否持证上岗。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范第33条，危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范第25条遵守基本符合不符合2.16特种设备应建立台账和档案，实现“一套一档”。特种设备档案应包括以下内容：1)特种设备的设计文件、产品质量合格证书、安装维护说明书、监督检验证书等相关技术资料和文件；2)特种设备定期检验和定期自检记录；3)特种设备日常使用记录；4)特种设备及其附属仪器仪表的维护记录；5)操作故障和3.安全风险控制3.1危险化学品企业3.1.1企业应当建立安全风险识别、评估管理制度，明确安全风险评估的目的、范围、频率、标准和工作程序。组织所有人员对本单位的安全风险进行全面系统的识别。特种设备安全法 T33000-2016 5.5.1.2遵守基本符合不符合3.1.2企业应进行安全风险识别、评估、分类和公告，对风险因素较大的生产经营场所和重大危险源进行登记和建档，并制定和实施控制措施。特种设备安全监察条例遵守基本符合不符合3.1.3危险化学品企业是否位于化工园区。特种设备安全法 CFS办公室200826第1条遵守基本符合不符合3.1.4光气装置不应位于以下区域：(一)依法设立的基本农田保护区、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区、重要环境功能区、浴场、重要渔业水域和其他需要特殊保护的区域；(二)城市全年主导风向的逆风方向和主要江河流域、城市规划区的上游，距城市规划区边界2公里以内；3)公园、体育场馆等大型公共设施、农牧保护区、军事管理区2公里以内和港口、码头、车站1公里以内；(四)主要河流、主次干道、高速公路、铁路、水路等主要交通干线两侧1公里以内；5)抗震设防烈度在8度以上的地区(不含)；6)国家规定的环境保护和安全保护距离内的区域。安全监督监特种设备安全监察条例第104号，2014年第3号第4.2.2条遵守基本符合不符合3.1.5光气和光气化生产装置半径500米内不得有居民企业安全生产标准化基本规范GB19041-2003第4.2.2条遵守基本符合不符合3.1.6光气和光气化生产装置应集中布置在工厂的下风侧，形成一个独立的生产区。机组与厂房墙之间的距离不得小于100米危险化学品重大危险源监督管理暂行规定GB19041-2003第4.2.3条遵守基本符合不符合3.1.7对于烧碱生产企业：1)该区域平均风速小于2米/秒、生产规模小于30万吨/年的烧碱生产企业与居民区、学校、医院等敏感场所的卫生防护距离不应小于900米2)平均风速为2 4m/s的烧碱生产企业与生产规模小于30万吨/年区域内的居民区、学校、医院等敏感场所的卫生防护距离不应小于700米3)过去5年平均风速 4m/s的烧碱生产企业与该地区生产规模30万吨/年的居民区、学校、医院等敏感场所的卫生防护距离不应小于600米4)生产规模 30万吨/年的烧碱生产企业与过去5年平均风速小于2米/秒的区域内居民区、学校、医院等敏感场所的卫生防护距离不应小于 4m/s的烧碱生产企业与生产规模 30万吨/年的居民区、学校、医院等敏感场所的卫生防护距离不应小于900米国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见GB18071.1-2012第4.1条遵守基本符合不符合3.1.8液氨储罐与居民区、明火、道路、铁路、架空电力线路、相邻企业等的安全防护距离。应符合附表的要求。光气及光气化产品安全生产管理指南 GB50016-2014第4.3.7条遵守基本符合不符合3.1.9硝酸铵仓库的外部防护距离不得小于重大危险源包括有毒气体、剧毒液体、易燃气体等关键设施，应设置紧急切断装置。有毒气体设施应配备泄漏应急处理装置。涉及有毒气体、液化气和有毒液体的一级或二级重大危险源应配备独立的安全仪表系统(SIS)；有毒物品存放的场所或设施应设置视频监控系统。光气及光气化产品生产安全规程第十三条遵守基本符