红四煤业年中工作汇报7.19.ppt

1,宁夏宝丰集团红四煤业有限公司2015年年中重点工作汇报,2,目录,一、上半年新机制运行情况二、安全管理工作三、上半年矿建、土建、安装工程完成情况四、人力资源管理五、可控成本及费用达成情况六、下半年经营工作目标七、下半年完成计划的保障措施八、需要集团公司协调解决的问题,3,集团公司2015年新机制运行后，红四煤业一直严格遵照执行，但在执行中发现一些不足之处，不利于调动一线员工积极性，需进一步完善：一、部分岗位绩效考核执行较困难。煤矿井下地质条件复杂，工作强度和工作内容不固定，无法严格执行所定岗位的岗位职责，存在交叉用工现象。根据2015年矿级及矿内绩效考核办法，工资须严格按照部室、区队、工段目标收入及岗位系数进行分配，无法实现多劳多得、按劳分配、同工同酬，员工对此争议很大，严重影响了员工的工作积极性。如掘进一线皮带司机岗位工资5260元，而除了本岗位工作外，还需与打眼支护工一同工作，而打眼支护工的岗位工资为6640元，二者的工资标准不同，会影响员工积极性。,上半年新机制的运行情况,4,二、部分岗位定员、工资标准设置不合理。例如：掘进队队长一级标准25340元、二级标准20840元，副队长一级标准15840元、二级标准13840元，目前定岗中队长、副队长均定为二级标准，工资分配后队长与副队长工资差距在10000元左右，工资差距过大；技术质量部采掘人员定编不足，只有两名采掘技术人员，由于我矿属于建设矿井，方案调整、设计变更多，且矿井大部分图纸需技术部绘制，加之每月需给上级部门填报各类报表、编制月度年度计划，整理工程资料，现场材料送检等等工作，现有的采掘人员工作任务十分饱满，有时无暇顾及。质量验收员今年共定编6人（每天均有1人轮休），共开掘进头16个，由于我矿井下工作面多、战线长，每班安排两个验收员对井下工程质量进行管理，工作量已经较大，在人员轮休时就会存在空班现象，无法保证验收工作的质量。,上半年新机制的运行情况,5,我矿始终坚持安全管理工作“高于一切、重于一切、先于一切、影响一切”的原则，始终将确保职工的生命安全放在第一位。上半年安全工作总结一、上半年安全形势严峻，公司发生工伤8起，其中有7起工伤迟报、瞒报，导致工伤区队未及时分析事故原因，并未吸取事故教训。区队不愿报主动上报工伤的原因是程序复杂，处理困难，不影响身体的轻微伤、皮外伤宁愿自行处理也不愿上报，有些工人在工伤处理过程中随着时间推移发生变化，又自行举报，有得便宜反悔之意。二、安全环保工作任务艰巨，2014年因我公司手续及环保问题，导致环保部门罚款20万元，上半年公司在组建安全环保组织机构后，各部室、区队负责人未能及时转变思想，安全环保工作推进迟缓，由于矿井井下水大、温度高、压力大，环境恶劣，员工习以为常，三惯三乎思想严重，未能及时有效的改善矿井井下及地面文明生产状况，质量标准化工作欠账多，多次受到集团公司批评。,安全管理工作,6,下半年安全工作目标以煤炭公司9月质量标准化为契机加快280水平质量标准化整治力度；以通风系统完善为重点，加快通风系统调整，降低工作面温度。1.杜绝轻伤及以上人身事故；2.各单项专业安全质量标准化达标；3.安全隐患整改率达100%；,安全管理工作,7,上半年矿建工程完成情况,红四煤业有限公司2015年计划掘进进尺8650m（其中委外施工4025米，矿掘进队施工4625米）,截止6月底计划进尺3209.2米，实际完成2994.2米（其中委外施工1530.10米，矿掘进队施工1463.90米），较月度计划少完成215米（其中一季度欠进尺260米，二季度超进尺45米），完成月计划进尺93.30%，完成年度计划34.62%。具体如下：矿掘进队截止6月底计划进尺1600.2米，实际完成1463.90米，较月计划少完成136.3米，完成月计划进尺91.48%，完成年度计划31.65%。外委施工单位二十九处计划1609米，实际完成1530.30米，较月计划少完成78.70m，完成月计划进尺95.11%，完成年度计划38.02%。,8,完成进尺相比年度计划，矿建进度较慢，主要有以下几个方面原因：（1）6月份麦收季节，中煤二十九处承担副井撒煤清理斜巷，停工一个月，影响工程进度50米。（2）为了加快矿井建设进度，对井下皮带运输系统进行改造、更换皮带，进行皮带试运转，期间西翼巷道无法正常组织施工；（3）进行巷道维修（临时变电所段）；为确保矿井安全生产和文明生产达标工作，3月掘进一队掘进二组进行巷道维修（临时变电所段）、潜水泵房管子道架U型钢棚架支护及巷道文明生产整治，期间影响了工程进度；（4）从四股泉调拨的EBZ-230综掘机设备陈旧，虽多次维修，但仍不能正常运转，综掘机配件更换频繁，巷道难以正常掘进；（5）受矿井地热、地压及水文地质条件、排水能力等因素制约，部分巷道掘进期间出现涌水、冒顶等地质灾害，导致施工进度缓慢。附表：2015年下半年掘进巷道预计涌水量表,上半年矿建工程完成情况,9,附表：红四煤矿井下涌水量统计表,上半年矿建工程完成情况,10,地面土建及安装工程建设任务工期依然紧张（一）由于受到副井矿建工程延期影响，地面永久井塔基础施工于6月1日才开工，截止目前完成灌注桩49根，（二）上半年完成280水平临时变电所和临时泵房安装及主扇风机的调试运行；（三）完成了295水平皮带运输系统安装工程。,上半年建安工程完成情况,11,（一）人事管理：2015年上半年共举行面试7场，共招聘报到79人，经过半年的招聘及人员调动，总人数由1月份的490人增加到了618人，人数增加了128人，增加了26.33%，目前主要缺编人员集中在掘进工、维修电钳工、皮带机司机等岗位，经过2015年7、8月份的招聘，基本可以满员，后续的招聘主要针对离职人员补充。（二）薪酬管理：2015年定员及薪酬方案自2015年2月1日起执行，年人均目标收入为8万元，计薪人数622人，工资总额4976万元，月均工资总额414.67万元，月人均6666.67元。2015年1-5月月均计薪人数568人，收入总额2106.08万元，占年度预算收入总额的42.32%。全员人均收入6176.20元，较月人均目标收入低490.47元，主要原因为尽管完成上半年计划进尺，但上半年掘进任务相对全年任务还是比较低。,人力资源管理,12,可控成本及费用达成情况,我矿2015年材料费用预算总额为3384.21万元，其中包含公辅材料871.11万元和掘进材料2513.10万元，截止6月末公辅材料已耗用562.08万元，主要原因为：1.红四煤矿涌水量大、排水系统非常薄弱，+280m水平变电所及2台MD280-83*12主排水泵进行安装，所耗材料费用比较大。2.回风石门（一）安装500米主运皮带，2煤探巷500米运输皮带的安装调试，所耗大型材料费用比较大。,13,可控成本及费用达成情况,14,本年可控成本计划单耗额7557.71元/米（不含人工工资），截止6月底实际单耗额8869.41元/米，超支1311.70元/米。（1）燃料动力本年燃料及动力计划单耗746.06元/米，截止6月底实际单耗436.84元/米，较计划节约309.22元/米，主要原因为上半年相对全年预算完成进尺任务较少。（2）材料费用：本年计划单耗额5433.73元/米，实际发生为7597.58元/米，较计划超支2163.85元/米，超支率为39.82%。主要超支材料为配件，材料超支的原因为：四月从四股泉调入6台综掘机，设备陈旧，破损严重，一次性领用综掘机配件79万元，致使当月配件费单耗额超支2456.10元/米，后续又进行数次维修，耗用金额比较大；再者，尽管1-6月份已完成掘进进尺，但相对全年预算完成进度较低，致使单耗额较高。,可控成本及费用达成情况,15,可控成本及费用达成情况,2015年计划发生可控费用844.72万元，上半年可控费用实际发生149.62万元，发生率为17.71%，节约费用项目主要为行政管理类费用和安全检测费，主要情况如下：（1）行政管理费:全年预算为489.05万元，上半年实际发生109.45万元，发生率为22.38%，主要节约费用为审计咨询费150万元和环保排污费19.72万元，合计金额169.72万元还未发生，再者培训费（特作取证培训）还未结束故费用节约。,16,（2）安全检测费：全年预算为79.50万元，1-6月份实际发生1.06万元，发生率为1.33%，节约原因为上半年安排35KV变电所电气预防性检修试验费（春检）还未发生，金额计28.74万，还有防雷装置检测费、职业危害检测等部分费用也未发生，故费用节约。（3）生产车辆费：全年预算为68.74万元，1-6月份实际发生11.72万元，发生率为17.05%，节约原因为本年计划一辆皮卡车至今一直未到，故节约了燃油费，今年车辆维修较少故维修费有节约。（4）劳务费：全年预算为101万元，1-6月份实际发生27.39万元，发生率为27.12%，节约原因为四、五、六月份工资还未发放。,可控成本及费用达成情况,17,下半年经营工作目标,（一）井巷工程根据全年计划任务下半年计划掘进进尺5656米，由于七、八、九月是高温季节，加之井下地温较高，作业人员已出现中暑现象，四六制作业又受人员不足制约，为了安全生产需核减三季度煤巷计划进尺510米。副井永久提升装备系统（土建安装）工程、永久水仓、水泵房变电所和回风石门过含水层、揭煤层进入8煤首采区为我公司下半年主抓的重点工作。1.根据2015年下半年掘进巷道预计涌水量表看出矿井下半年掘进新增涌水量较大，排水能力制约下半年掘进方案和石门揭煤方案。2.副井井塔工程已经完成地基基础分部混凝土灌注桩的施工，下半年将根据井塔施工图、施工队伍的施工力量制定合理的施工组织措施、技术措施及施工质量，确保井塔施工进度能够按期完成计划。矿已根据能源公司6月24日刘总裁安排意见制定实施方案，实行月考旬结周调度措施落实每一节点。,18,下半年经营工作目标,（二）地面土建工程2015年新建的土建工程共8项，其中坑木加工房、原煤缓冲仓、区队检修间、食堂改造、筛分车间、栈桥等6项工程已经完成招投标工作，正在进行合同洽谈及签订，将根据我矿建设需求陆续安排中标单位进场施工，请集团公司配合加快合同签订速度。（三）机电安装工程一是首先保证50米转载皮带和500米主运皮带运行正常；二是确保风井绞车提升正常运行。7月底8月初完成风井临时绞车制动盘、铜瓦等隐患问题整治。三是确保主排水泵正常运行，加强供排水管路、主排水设备的定期维护保养，确保主、备排水设备完好。四是落实副井绞车到货及副井永久装备安装工作，确保安装与土建工程平行施工。,19,下半年完成计划的保障措施,进入六月份，针对任务紧、人员少、资金压力大等困难，矿已研究成立了安全保包保小组，深入区队包一线。（一）努力完成矿井建设调整计划由于进入七月份高温季节，加之井下地温较高，目前已出现井下人员中暑现象，受人员、季节变化影响，我矿已向煤炭公司申请调整三季度计划，减少510米煤巷掘进任务。一是把调整后计划按月分解到各区队、班组，并完善考核体系；二是抓好重点工程的进度及质量管控，严格执行矿井掘进安全质量标准化标准，从巷道成形，文明生产抓起，执行每班“作业规程”评估工作，推行正常循环作业，保证建设进度及工程质量；三是抓好机电、运输管理，彻底解决提升运输中的瓶颈，提升机电运输管理水平；四是加强“一通三防”管理，重点解决地热隐患，给井下员工创造一个良好的作业环境，完成各月计划。,20,下半年完成计划的保障措施,（二）安全管理工作一是抓现场安全管理基础工作，重点抓矿井“一通三防”、矿井防治水、井下巷道支护施工、提升运输设备管理等工作，确保现场规程措施落实到位，坚持隐患治理“五定”的原则，突出治理效果；二是严肃查处理现场“三违”现象，实行对“三违”人员直系上级问责制，并进行“过六关”教育；三是严把工程质量关口，从进场材料验收、现场工序验收、定期抽检试验等日常工作着手，紧盯重点工序、关键环节、隐蔽工程严格按照质量标准化要求施工，确保实体工程优良。,21,下半年完成计划的保障措施,（三）技术管理工作结合集团公司排定的五年规划，在技术管理上做到以下几点：一是修订完善矿井施工组织设计，优化矿建三类工程排队，确保矿建整体工作按计划推进；二是加快优化通风系统，重点解决井下温度高、风速低，系统不完善等问题，确保井巷正常施工；三是加快回风石门过第十含施工组织设计的编制，并及早确定采区巷道的设计图纸，为下一步胶带石门、轨道石门及煤矸分运工作提供依据；四是加强水文地质资料分析工作，研究制定矿井建设、生产等不同时期的防治水方案，优化各含水层通过方案，缩短井巷工程穿越含水层的施工时间。,22,下半年完成计划的保障措施,（四）经营管理工作一是在生产任务完成的同时抓节支降耗管理，有效控制下半年成本费用，制定“增产节约、增收节支”考核管理办法，从班组核算开始组织全员积极参与节支降耗活动，提高全员成本费用节约意识；二是合理利用矿建资金，根据工程进展实际，详细编制资金使用进度计划，通过加强对工程图纸设计和方案的审核优化，达到缩短建设工期和节省项目投资的工作目标。如回风石门过9含优化方案，采取放水后通过的措施节约注浆费用300万元；三是继续完善并落实材料严格的管控制度，推进班组核算工作，提高区队核算员技能水平，准确进行核算，真实准确反映经营成果。,23,下半年完成计划的保障措施,（五）团队建设管理工作按照集团公司机构改革和企业文化建设要求，制定切实可行的团队建设工作方案。一是从团队思想建设入手，引导和教育全矿员工统一思想，坚定信心，树立正气，传播正能量，把主要精力投入到矿建工作中；二是抓职业素质教育，强化“师带徒”以及技术培训工作，加大考核力度，给“勤学习、肯钻研、重实效”的员工提供晋升平台。红四煤矿井上下环境整理难度大，人员来自四面八方，团队建设要抓双基、带全面，抓班子、带队伍、抓区队、促全矿，尽管任务艰巨，但我们相信有集体公司的大力支持，能源集团的关心帮助，煤炭公司及职能部门精心指导，我们会克服暂时困难，有能力、有信心用半年时间扭转矿井管理的被动局面。,24,需要集团公司协调解决的问题,一、红四煤业下半年还有5655.8米掘进任务，每月进尺任务平均在942.63米。其中我矿掘进队下半年每月掘进任务均在500米以上，任务繁重，为保证完成每月进尺，希望集团公司能及时供应矿建所需材料设备，并为我矿提供矿建资金保障。二、矿属掘进队成立时间较短、人员少，熟练员工更少，导致工程施工质量相对较差；部分新入职员工独生子女多、文化水平参差不齐，对煤矿作业环境异常陌生，缺乏吃苦耐劳精神，离职率偏高，导致队伍不稳定，希望集团公司酌情考虑新入职员工离职率的考核问题。,25,需要集团公司协调解决的问题,三、目前红四煤业建设手续仍不健全，虽然已取得开展项目前期准备工作的路条，但由于没有项目核准手续，矿井初步设计、安全专篇等设计类文件相关部门不予受理审批，质检站等相关安全、技术服务部门不能顺利进入帮助矿井开展工作、质量管理，政府监管部门在日常检查过程中经常要求停工并进行经济处罚，希望集团公司能协调予以尽快解决。四、年初预算时，我矿的掘进材料和公辅材料分开进行考核，其中掘进材料是月度考核，而公辅材料则是年度考核。我矿作为基建矿井，要耗用大量公辅材料，截止6月底，公辅材料已消耗562万元，而总的年度预算只有约870万元，公辅材料严重不足。希望集团公司考虑到我矿实际情况，酌情为我矿增加2015年的公辅材料费用。,26,需要集团公司协调解决的问题,五、矿井二期工程能够同时16个工作面施工，月进尺基本可以实现700米左右，但由于人员、资金问题制约只能施工13个工作面。其中，中煤29处承担6个工作面和近400米进尺，每月需要基本工资、材料配件和维护费用285万元,16月份29处已完成1530.3米，累计工程款（含2014年未支付工程款292.5万元）共计1806.4万元，下半年掘进任务还有2494.7米，工程款大约为4000万（附件一）。截止目前，共支付工程款1128.4万元，仍欠工程款678万元，工人已经3个月未开工资，已影响到队伍稳定，且材料费无法支付，将影响施工进度。希望集团公司考虑我矿建设实际，能及时全额支付外委施工工程款，保证其正常生产。六、+295m临时变电所硐室等三个工程项目的合同尚未与中煤29