绿色食品质量手册

XXXXXXXXX公司质称量管子理科手册子版本号： HBYXLF/OG/B/01修订日期： 2014.04.01实施日期： 2014.05.01XXXXX公司简介XXXXX企业成立于2009年9月，是XX县重点农产品栽培与加工专业合作社。 现有职工86人，流动资金1850万元。 2014年元月该合作社投资3200万元，在XX镇XX村建立办公综合楼、辣椒烤房、辣椒仓库、蔬菜精选厂、蔬菜保鲜库、蔬菜加工厂、泡菜厂一体化综合加工厂区，建筑面积达9830平方米，新建厂区将于2014年6月底投入生产。目前合作社已签约蔬菜基地，复盖本县XX/XX/XX等乡镇，基地面积6500馀亩。 年产青椒1000多吨，泡菜1100多吨，蔬菜2500多吨，年销售实现7000万元，员工发展550多人，带领多年工作1500人，致力于建设县内最大的蔬菜加工领导企业和市级农业产业化领导企业。管理方针和目标1、指导思想以名优蔬菜为主体，开发绿色蔬菜，使当地人民发展成为绿色产业。2、目标：以XX县XX镇XX村总部为中心，在县农业产业开发总体规划框架中，着力优化绿色食品生产，优化资源配置，不断强化企业素质，提高产业领导辐射推广作用，实现企业增效，实现农民增收，观察英西县隆丰辣椒协同组合绿色食品3、根据NY/T 391-2013绿色食品产地的环境质量NY/T 394-2013绿色食品肥料使用指南NY/T 393-2013绿色食品农药使用标准各项标准。4、适用范围合作社的所有生产内容。五、主要生产内容一是年年培育发展高标准新基地，开发绿色食品蔬菜，建立示范基地(二)推进绿色食品蔬菜生产和适用生产资料；(3)当地品种的培育和改良。(四)编制和完善农事文件和记录；组织的设置和责任按照绿色食品管理办法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国国家标准等法规和标准要求，切实加强农产品质量控制，保证产品质量，保证我们合作社生产的农产品符合绿色食品质量标准，结合基地实际生产情况，在具体操作过程中主要从以下方面加强产品质量控制措施组织机构和人员分工总经理： XXX主管： XXX办公室主任： XXX库：xxxXXXXXXXX车间主任： XXX市场营销总监： XXX财务人员： XXX XXXX质量检验： XXX XXX XXX卫生管理： XXXX1、各管理人员认真执行总经理制定的质量目标和生产工作计划，保证质量和数量，按时完成生产任务。二、主管人员负责生产具体事务，健全和落实以质量管理和卫生管理为重点的各项基础管理制度。3、质检人员指导产品生产全过程的质量监督和控制。4、厂主、质检部门协助生产设备的管理，计量器具的定期检查和鉴定。5、车间主任完成总经理提出的质量任务和生产工作计划，对生产过程的质量和卫生进行检查和监督。6、仓储经理负责进口货物采购、仓储管理和成品管理。质量追溯批号和产品召回规定一、总则记录是各种检验及其他质量活动的证明书，必须保证绿色食品质量检验的重现性和所有质量活动的可追溯性。 合作社的一切生产、销售、就业、财务活动都要有原始记录，保证产品的完整质量跟踪审查和成本控制。2、责任办公室负责质量记录形式的出口管理和档案管理工作。各部门和单位应记录各自业务范围内的质量活动。3 .文件的分类3.1文件：来自各级部门的来文、包括信在内的中心发行文件(信)件重要会议资料等。3.2技术资料： (1)包括各种标准和规范在内的(2)各种检验报告和检验作业记录、相关技术资料、意见反馈和处理意见(3)仪器设备资料(说明书、检验报告、合格证书、操作规程、检验证书或检验报告、运行检验记录、事故报告、维护记录、检验规程及检验记录等)。 (4)合作社基地管理各农事的操作和雇佣状况(5)包括仓库管理、出入库和产品的储存和销售。3.3行政管理文件：包括中心建设许可证、人员任命文件、中心认证情况、工作计划和工作总结、人员技术培训和审查记录、质量管理手册相关文件、质量体系审查记录和报告、审查报告、验证和比较试验计划、记录和总结报告等。3.4批号管理文件： (1)由基地质量检验负责，由检验员在内直接执行，旨在提高产品质量，建立“从土地到餐桌”跟踪系统。 (2)有原料批号、产品批号、销售批号3种，以最后的字母进行区别。(3)产品批号由基地负责人负责，由内省人员负责，内容包括基地名、收购时期、品种名、等级、产品等级。 (4)根据产品批号用最后一个字母区分销售批号，保持前后的一致性，不得随意变更追加新批号。 (五)批号的标示应完整、规范、明确、永久，符合实际内容。四.措施和方法4.1要在质量体系中保存足够的记录，证明和验证质量体系的有效运行。4.2办公室按要求组织各种质量记录形式。 各部门在检查中及相关质量活动中按规定格式记录，履行签字手续。4.3检验工作原始记录是发行检验报告的依据，必须完整、准确、及时地直接填写原始记录表。 最初记录的内容应能够再现检查过程。 原始记录的填写、变更、检查和管理通过程序文件“原始记录的填写、变更、检查和管理程序”进行。4.4检验和质量活动相关标准、资料、文件、一切质量活动记录应整理归档。 文件的管理工作由文件管理者负责，按照程序文件“文件管理程序”的规定进行。4.5一切记录应安全妥善保管，按规定对委托人保密。5 .产品召回5.1任何形式、原因的企业产品的回收称为召回，召回应当填写召回记录，由负责人和管理责任人分别签字确认。5.2产品召回是内部检查的重点内容，其后的跟踪处理结果需要有明确的意见，所有文字和图像辅助资料至少要保存3年。5.3召回产品，无法有效处理，在被企业负责人确认之前，谁都不能随意处理。 那个产品是否作为绿色食品贩卖，需要根据绿色食品标准的相应条款进行对照确认。有机产品内部检查操作规程1 .内部检查的实施计划1.1、内部检验原则应当客观公正，以法律、法规和质量管理体系要求为标准。1.2、各部门内部常规检查至少每月一次。1.3、特殊情况下随时检查1.3.1、本年度发生严重质量问题、环境问题或相关投诉需记录，有整改方案、执行措施、整改结果等1.3.2、组织机构、生产技术及生产场所发生重大变更时随时检查1.3.3、基地管理层在内部检查和特殊情况下追加内部检查计划时应立即检查。1.3.4、内部检查计划，每年1月由基地管理者根据制度标准，将内部检查的时间表列入年度内部检查计划，经管理者批准后实施。2、内部检查员的责任和权限2.1、直接上级：分厂长或有机产品开发负责人2.2、岗位职责：负责基地栽培内部监督检测，绿色食品蔬菜管理可按照NY/T 391-2013绿色食品(产地环境质量)、NY/T 394-2013绿色食品(肥料使用标准)、NY/T 393-2013绿色食品(农药使用标准)的要求继续进行。2.3、管理权限：绿色食品蔬菜监督和检验工作。2.4、管理责任：负责绿色食品蔬菜生产和管理的监督检查。2.5、主要责任2.5.1、按基地(分管厂长、负责人)领导，负责基地绿色栽培的内部检查，对各部门人员检查各项工作的执行情况，做好记录2.5.2、严格按照NY/T 391-2013绿色食品(产地环境质量)、NY/T 394-2013绿色食品(肥料使用标准)、NY/T 393-2013绿色食品(农药使用标准)标准检查企业质量管理体系，对各部门不符合绿色食品操作标准提出整改意见2.5.3、与认证机构合作进行检验和认证2.5.4、有责任确认绿色栽培过程记录并跟踪签字2.5.5、向认证机构提供内部检查报告。3 .纠正、处理措施3.1、检验报告检验人员进行检验后，一周内检验人员创建检查报告人并批准绿色生产负责人后，办公室归档的检验报告内容包括检验目的、范围、依据标准、检验组成员、检验情况、不合格情况、检验结论、纠正措施的计划和建议、检验等。3.2、跟踪验证3.2.1、检测部门收到不符合标准的检测报告后，应认真分析原因，在一周内提出问题原因报告分析和纠错计划提交绿色生产负责人。3.2.2、绿色生产负责人审查纠错计划，不符合要求时返回检查部门重新制定纠错计划，然后交绿色生产负责人审查批准，审查后提交检查部门实施审查。3.2.3、监督检查部门纠错，规定修改期限，验证纠正措施，制作相应的验证记录，并书面报告绿色生产负责人。3.2.4、正在检查的文件、记录由内省人员提交办公室归档。文件和记录管理制度一、目的建立并保存工程、栽培、生产、质量检验、销售等环境操作记录，明确编号管理，以批号为基准标记并保存日常管理工作记录，确保各种记录的完整性、真实性，为绿色食品蔬菜的开发提供有效的追溯和管理依据。2、适用范围适用基地栽培、生产管理、销售、质量检测等环节和客户意见等记录。3、责任3.1、办公室是记录管理部门，记录保存原始记录，实行监督检查。3.2、各部门负责记录内部各项资料的记录管理工作，按期保存原始记录。4 .控制点4.1、记录范围：绿色食品蔬菜栽培技术操作规程、基地管理制定、栽培农事记录、生产资料采购与使用记录、收获激励、运输记录、保管记录、产品检验记录、包装记录、成品入库记录、销售记录、顾客反馈记录、内部研修记录等。 然后，为了跟踪监视检查，严格按照需要保存这些原始记录。4.2、记录应明确编码、标识，文字完整清晰，实现产品跟踪监督检查。4.3、记录清晰，数据完整，填写准确，内容完整。4.4、存档各部门根据要求填写各项记录，妥善保存，便于上溯查询。4.5、保存记录应妥善保存，保存在保险柜中，防止损坏、湿气、霉菌等原因造成损坏，影响跟踪调查。 记录保管年数为7年。绿色食品顾客投诉处理方法一、投诉的处理方法客户投诉的，营业部人员应及时与客户联系，协商处理，满足客户要求，维护消费者权益。 发现不合格品投诉的，责任人应采取相应措施。 销售主管填写不符合纠正和预防措施报告并提交质检部负责人，质检人员就索赔的质量问题进行书面报告，绿色生产主管和内省人员追踪相应环节，确定问题所属部门，及时采取纠正和改进措施，及时反馈顾客，说明原因，使顾客满意。2 .投诉处理记录管理2.1、按时记录投诉不合格品(包括原料、半成品、成品)，加上标识，以免混用。2.2、制定不合格产品控制程序规定处置不合格产品的职责和权限，并严格按照此控制程序进行管理。2.3、不合格品的处理：2.3.1、回到处置，单独保管，追踪原因，制作记录。2.3.2、作为一般产品处理。 灬2.3.3、经授权人许可，经客户许可更换或处理一般产品。2.3.4、采取措施，零售不合格品。2.4、质检人员追踪不合格产品的原因(指个别不合格、批次不合格)，制作记录，命令有关部门负责人制定有效的纠正措施，详细、真实地制作原始记录，妥善保管。2.5、不合格品改建后，质检人员再次验证，确认是否符合绿色食品的要求。3、投诉原因的调查、纠正及预防措施3.1、投诉原因的调查从以下方面进行3.1.1、质检人员确定、收集、分析所得数据3.1.2、用于分析的数据源包括自测结果和其他相关源的数据3.1.3、供分析的数据应当提供以下方面的信息3.1.3.1、顾客满意度信息(销售部负责收集)3.1.3.2、流程和产品特性和趋势(包括采取预防措施的机会)3.1.3.3、产品质量(质量检验员具体分析，证明产品是否符合绿色要求)。3.1.3.4、买方信息(营业部具体分析市场动态和需求)。3.1.4、数据统计技术方法可以科学分析数据3.1.5、数据分析结果数据分析结果主要发现质量管理体系运行中的不良趋势，寻找改进的机会，并对其采取相应的纠正和预防措施。 数据分析的各项记录由质检部保管，保存5年。持续改善系统1 .建立持续改进体系应根据各项纠正措施有效实施。2 .通过不合格报告、顾客意见、相关人员投诉、违反法规和其他要求的信息，可以发现质量管理体系中的各种不合格状况。 分析不合格原因，采取改进措施，消除不合格品，防止不合格品再次发生。制定不符合、纠正和预防措施实施方案规定：审查各类不合格(包括顾客投诉)针对已经出现的不合格品事实，调查和分析从进口到销售的各个环节，发生各种不合格品的原因。评价这个不合格商品给企业的影响，决定是否应该采取整