风险和机遇识别及应对措施表

。风险和机会识别和响应表部门：采购流程评估师：确认：日期：2018.1.12序列号风险/机会描述后果风险水平回应种类处理模式评论非常严重严重的一般轻蔑危险机会避免接受消除1财务风险资源使用专人负责采购资金的审批和支付2采购信息风险材料描述不正确导致材料不符合要求。特殊人员将审查采购信息的描述。3采购信息风险重大变更未及时传达建立内部沟通系统，使信息畅通4材料没有及时到达。采购信息的交付时间要求弥补生产调整5材料到货不合格。质量验收标准采用特殊挖掘或返回处理。6采购材料的价格波动市场材料波动水平基于价格波动的延期购买7采购材料的价格波动市场材料波动水平根据价格波动分批购买8使用未经批准的供应商不合格材料的数量很大。采用审批制控制9使用未经批准的供应商交货时间不符合要求采用审批制控制10使用未经批准的供应商过高的价格不利于成本控制。采用审批制控制11供应商评价体系不合理选择供应商很难控制。评估评估系统12供应商评价体系不合理价格、交货时间和质量难以控制。评估评估系统13向不合格供应商采购价格、交货时间和质量难以控制。采用审批制控制14向不合格供应商采购缺陷产品太多采用审批制控制风险和机会识别和响应表部门：与客户相关的流程评估师：确认：日期：2018.1.12序列号风险/机会描述后果风险水平回应种类处理模式评论非常严重严重的一般轻蔑危险机会避免接受消除1财务风险客户未能按要求付款导致资金周转不足。跟进市场人员2财务风险客户的支付周期过长，导致资金周转不足。预付款应提前支付，相应的市场人员应跟进支付。3合同信息风险客户产品要求不明确提前与客户充分沟通，明确产品要求4合同信息风险客户要求内部沟通错误指定专人进行合同评审，并组织确保合同评审按要求进行。5合同变更的风险合同变更的内容没有及时在内部沟通。必须将合同的任何变更通知相关部门和人员，并将其纳入绩效评估。6合同变更的风险客户要求更改产品或取消订单。每个销售人员将跟进并及时通知公司任何变更以便处理。7市场风险重叠或剽窃市场产品和公司产品用法律手段维护权利8市场风险重叠或剽窃市场产品和公司产品更新公司的产品特性并申请专利。9客户反馈/投诉质量/交付要求不足会导致客户不满意实施公司内部组织并采取相应的纠正措施。10客户反馈/投诉质量/交付要求不足会导致客户不满意改进公司的内部处理方法，提高效率和客户满意度风险和机会识别和响应表部门：物资储存管理流程评估师：确认：日期：2018.1.12序列号风险/机会描述后果风险水平回应种类处理模式评论非常严重严重的一般轻蔑危险机会避免接受消除1材料倾倒材料倾倒导致不合格制定规定堆放和搬运要求的规定2材料过期由于逾期，材料不能使用。由错误材料引起的生产中断派专人检查发放材料，并提出交接要求。4装运错误的材料错误的材料导致了错误的交货。派专人检查发放材料，并提出交接要求。5账户输入错误导致材料与实际情况不一致规定账户和卡应该一致。6材料标签错误导致材料与实际情况不一致规定账户和卡应该一致。7存储环境不符合要求提前导致材料失效建立一个特殊的存储环境，并根据需要进行检查8人员能力不足多个重大错误和多个分类账条目教育、培训或工作调动风险和机会识别和响应表部门：资源管理流程考核人：确认：日期：2018.1.12序列号风险/机会描述后果风险水平回应种类处理模式评论非常严重严重的一般轻蔑危险机会避免接受消除1岗位职责和权限不明确公司职位的实际需求制定规定，明确责任和权限2招聘人员不够称职。岗位能力要求通过文件审查、面谈和试验进行确认3培训安排不足岗位能力要求合理安排培训计划和审批，根据批准的版本操作4雇用童工法律和监管要求严格检查身份证明5一些被雇用人员的能力不符合要求。岗位能力要求通过训练弥补6未按要求安排培训培训计划定期检查7招聘人员超出岗位能力要求岗位能力要求调整到合适的位置8劳动保护设备标准不足工作内容要求指定分配标准，并根据需要进行分配。9人员大量流动人员配备标准采取激励措施10人员大量流动人员配备标准优化人员配备标准或改进流程风险和机会识别和响应表部门：产品实施计划流程评估师：确认：日期：2018.1.12序列号风险/机会描述后果风险水平回应种类处理模式评论非常严重严重的一般轻蔑危险机会避免接受消除1人员岗位能力不足工作成果没有按要求完成。培训或工作调动2产品输入要求不明确产品产量增加的难度，产量是错误的，或者产量不按计划。项目评估方法显然需要输入3产品需要临时变更产品产量增加的难度，产量是错误的，或者产量不按计划。建立一个内部系统来通知相关设计者或及时分享变更4茶农的输入要求是错误的未能输出有效的开发结果项目评估方法显然需要输入5输出数据出错未能输出有效的开发结果或未能按计划输出将指派专门人员审查输出数据。6输出延迟未按时交付建立分阶段评估方法，逐步进行验证操作7样品材料采购的延误样本和预期差异寻找替代材料或改变原型装配工艺8样品材料采购的延误样本和预期差异寻找替代材料或改变原型装配工艺9样品组装过程不符合常规生产过程很难或不可能生产改变过程或设备状态10样品检测确认不到位样品不符合要求严格按照输入要求和试验要求进行验证和确认11生产过程问题继续存在不能生产或生产缓慢进行试生产以确认工艺要求12输出样本不符合要求生产新产品推荐客户试用风险和机会识别和响应表部门：检验与控制过程评估师：确认：日期：2018.1.12序列号风险/机会描述后果风险水平回应种类处理模式评论非常严肃检测设备的潜在故障或故障检查失败定期验证或校准3测试设备不足有些项目无法检查装备或过程控制应用4测试文件的要求不明确检查失败定期审查检验文件的有效性5检测和判断误判/误判生产或装运不能顺利进行。指派专门人员审查测试结果6测试记录未按要求保存审计不符合要求每天提交报表。7检测记录更改审核不符合或记录可