年度人员编制与费用预算表

201X201X年年度度人人员员编编制制与与费费用用预预算算表表目目录录 表 名表号表类型 人人员员费费用用预预算算假假设设YL0 1 人员费用预算汇总表YL1汇总表 2 岗位设置汇总表YL2 汇总表 3 岗位及人员费用预算明细表YL3基础数据表 4 自有人员社保预算表YL4基础数据表 5 专项福利费预算表YL5基础数据表 备注 预算假设介绍 填写内容主要是费用合计信息，检查信息取自YL2、YL5 填写内容主要是年度主营业务收入信息，其他数据取自YL3 填写内容是人员岗位详细信息和现金收入信息，是其他表格的基础数据表，非常重要 填写内容为社保测算，此前该表已经制作过一次，此次主要调整“年实际收入”信息与与人员信息 填写内容为专项福利费明细，是基础数据表 201X201X年年度度人人员员编编制制与与费费用用预预算算表表目目录录 用用友友软软件件股股份份有有限限公公司司 201X201X年年度度人人员员编编制制及及费费用用预预算算假假设设 1 1、预预算算前前提提 201X年以2015年预算作为计算依据，不考虑年中的追加投入 2、人人员员编编制制口口径径 2.12.1、201X201X年年人人员员编编制制口口径径= =自自有有人人员员+ +派派遣遣人人员员 。自有人员：指与用友签署劳动合同的人员，原则上新入职人员应在高级及以上 。派遣人员：指与股份公司人力资源部备案下的派遣公司签署劳动合同，并全职在公司工作的人员，原则上新入职人员应为事务性工作人员、初中级技术人员 201X年编制比例建议：自有人员：派遣人员=80：20，派遣人员比例可以适度提高，但最高不超过50% 在实际执行时，编制可以在（-30%）10%区区间间随业绩完成情况进行适度弹性调整。超过浮动空间时需报人力资源部进行审批 2.2 编编制制口口径径说说明明 。客户经营机构总经理的编制及人员费用在总部 。原原在在总总部部发发放放工工资资的的客客户户经经营营机机构构副副总总经经理理/ /助助理理总总经经理理、财财务务负负责责人人、人人力力负负责责人人的的编编制制和和预预算算均均在在各各机机构构 。编制在总部，但工作地在地区客户经营机构的人员，称为股份托管人员，托管人员的全部费用预算在总部，实际发生额由各机构支付后计入“异地机构部门” 3 3、人人员员编编制制预预算算假假设设 人均产出原则上不得低于2015年实际，且201X年人员编制（自有+派遣）总额不得超过2015年末实际人数（自有+派遣）的110% 4、实实习习生生编编制制及及使使用用原原则则 。使使用用原原则则 。以发现高素质人才和相对长期使用为主，以阶段解决工作人手不足为辅，不鼓励短期到公司主要以学习或获得实习经历为目的的在校学生； 。用于解决阶段性工作人手不足而使用的在校实习生由各级人力资源统一集中管理与调配，旨在有效控制的使用人数和使用时间。严格审核此类实习生的使用 。编编制制原原则则 实习生编制按如下三类进行编制，实际执行时按人年进行控制 。签约生：通过校园招聘进入公司的在校实习生； 。长期生：能够提供至少3个月实习期的相对长期使用的实习生 。临时生：实习期最长不超过3个月，用于解决临时突发性工作的实习生 5、人人员员费费用用预预算算假假设设 5.1整整体体假假设设 人均人员费用增长率不高于人均产出增长率的60% 5.2 人人员员费费用用包包括括内内容容、假假设设及及重重要要概概念念说说明明 包包含含内内容容 (一一)、自自有有人人员员费费用用 1. 工资 2. 绩效工资 3. 绩效奖金 4. 社会保障费 5. 住房公积金 6. 公共福利费 7. 专项福利费 8. 培训费 （二二）派派遣遣人人员员费费用用 1. 工资 2. 绩效工资 3. 绩效奖金 4. 社会保障费 5. 住房公积金 6. 公共福利费 7. 专项福利费 8. 培训费 9. 服务费 (三三)、实实习习生生费费用用 1. 签约生 2. 长期生 3. 临时生 (四四)、社社保保代代理理费费 (五五)、研研发发外外包包费费用用 5.3 人人员员费费用用预预算算编编制制责责任任人人 。客户经营机构:费用预算由各机构编制，股份公司人力资源部审定 。总部：（一）中的1-6项，（二）中的1-6、9项、（三）、（四）、（五）由各级预算单位编制，其他由股份公司人力资源部编制，整体费用由股份公司人力资源部审定 假假设设及及重重要要概概念念说说明明 调薪要求 201X年在未下达公司级调薪政策通知前，任何机构不得自行安排任何人员的调薪(调降除外)。201X年调薪将统一在3月内完成，4月5 日按新标准执行，并从1月起补发。 绩效工资和绩效奖金的要求 绩效工资为半固定工资，主要与员工季度内的PBC相关联，最高不超过年薪的10%。总部均设立此科目，机构可以根据序列实际工作情 况决定是否设置此项目 绩效奖金与组织绩效、个人绩效相关，根据各序列工作设置不同权重。原则上（绩效奖金+绩效工资）总额占员工收入（工资+绩效工 资+绩效奖金）的35%左右，且不得高于50% 自有人员的社会保障费要求 社会保障费包括：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等各项社会保险 考虑到社保合规性，201X年预算假设如下，此假设为201X年预算最低要求，有条件公司或社保稽核地区严格的公司应尽量按社保政策执 行： 1、工资高于社平的人群-以“工资”作为确定缴费基数相关的计算依据 1.1、40岁以上人员或司龄10年的人员：缴费基数以本人实际工资与封顶线低者作为缴费基数； 1.2、10年司龄5年的人员：缴费基数以本人实际工资标准90%与社平工资中高者作为缴费基数 1.3、司龄司龄5年的人员：缴费基数以本人实际年均收入70%与社平工资高者作为缴费基数 2.4、司龄10年的人员：缴费基数以本人实际工资与封顶线低者作为缴费基数； 1.2、10年司龄5年的人员：缴费基数以本人实际工资标准90%与社平工资中高者作为缴费基数 1.3、司龄司龄5年的人员：缴费基数以本人实际年均收入70%与社平工资高者作为缴费基数 2.4、司龄10年的人员：缴费基数以本人实际工资与封顶线低者作为缴费基数； 2.2、10年司龄5年的人员：缴费基数以本人实际工资标准90%与社平工资中高者作为缴费基数 2.3、司龄司龄5年的人员：缴费基数以本人实际年均收入70%与社平工资高者作为缴费基数 3.4、司龄社社 平平时时使使用用 工工资资社社平平时时 使使用用 标标准准 失失业业 工工伤伤 生生育育 20152015年年年年 实实际际收收入入 预预测测( (平平 均均到到月月) ) 20152015年年工工 资资标标准准 工工资资比比重重养养老老 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 20152015年年月月缴缴费费基基数数 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 #DIV/0!FALSEFALSE000 020152015年年缴缴费费基基数数下下情情况况( (公公司司承承担担) )0201X201X年年新新缴缴费费基基数数下下情情况况( (公公司司承承担担) ) 合合计计 养养老老医医疗疗 大大额额医医 疗疗比比例例 大大额额医医疗疗 金金额额(元元/年年 ) 失失业业工工伤伤生生育育 合合计计 养养老老 医医疗疗 大大额额 医医疗疗 失失业业工工伤伤生生育育 0% 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 201X201X年年新新月月缴缴费费基基数数（预预测测）- -此此处处请请考考 虑虑户户口口性性质质可可能能带带来来的的影影响响 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 0000000000.0000000 201X201X年年 基基数数核核 定定月月 0 按按国国家家政政策策的的月月缴缴费费基基数数 医医疗疗 大大额额医医 疗疗比比例例 大大额额医医 疗疗金金额额 (元元/年年) 失失业业工工伤伤生生育育 201X201X年年 预预计计缴缴 纳纳总总额额 0%0%00% 0.0% 0.00% 养养老老医医疗疗 大大额额医医 疗疗 失失业业工工伤伤生生育育 00000040000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 201X201X年年新新缴缴费费基基数数下下情情况况( (公公司司承承担担) ) 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0标标准准缴缴费费基基数数情情况况( (公公司司承承担担) ) 合合计计 养养老老医医疗疗 大大额额医医 疗疗 大大额额医医疗疗 金金额额(元元/ 年年) 失失业业工工伤伤生生育育 0000000 0000