非煤矿山安全生产各类专项检查表

附件一(一)非煤矿山安全生产专项检查安全基础管理情况检查表；企业名称：检验时间：年月日检查员：被检查机构的负责人：序列号检查内容检查情况1各类证据是否齐全有效。2是否按照批准的设计方案进行生产、建设31 .是否依法履行再生产再工检验程序2 .是否贯彻落实“五执五位”的要求。41 .各安全生产责任制、规章制度、操作规程是否健全2、安全生产责任制、规章制度、操作规程是否符合实际。51 .紧急救援预案是否完善2 .紧急救援预案是否有定期培训3 .紧急救援的预案是否报告给了土地安全监督部门。6是否依法设立安全管理机构，是否能够配备专职的安全管理者和技术人员。71 .主要负责人、安全管理人员、特殊工作人员是否按规定通过审查2 .员工培训是否符合规定。8青海省安全生产事故隐患排查治理实施办法是否执行2 .是否建立危险的调查管理制度3 .风险检查管理台帐是否完善。9委外工程管理是否规范，承包机构安全生产许可证等资格文件是否符合要求。10安全生产风险公告是否可靠。111 .是否建立和执行基层班组岗前安全预警教育2 .是否建立岗位安全风险出示卡制度3 .是否建立岗位安全操作描述确认制度。12确立和有效执行领导人的带班下井制度、领导人的24小时值班制度和事故信息报告制度，是否在采掘场和井口公示“十条规定”。13设立紧急救援组织还是签订救护协议是否在生产经营规模小的矿山指定兼职应急救援人员。14是否有逾期建造或取而代之开采的违法行为。附件二(二)淘汰落后技术和设备的安全生产专业检查表；企业名称：检验时间：年月日检查员：被检查机构的负责人：序列号检查内容检查情况(一)金属非金属地下矿山禁止使用设备和技术；1非定型竖井罐21.2米以下(不含1.2米)升降者用升降绞车3KJ型矿山升降机4JKA型矿井提升机5XKT型矿井提升机6JTK型矿用举升绞车不能用于主举升7带式制动器矿用提升绞车8单电机驱动，驾驶室周边开放型3吨及以下直流架线矿用电机车9断油器10非难燃电缆(包括强、弱电力)11非难燃风筒12非难燃输送机13非矿用局部风扇14主要井巷木枝保护15雷管，导火线16ZH15阻断式化学氧自救器17一氧化碳过滤式自灭火器18空场法采矿(无底柱采矿法)采矿场人工装运工作19横支柱采矿法20集中叶片组装作业时人工装卸矿井21未安装集尘装置的干式凿岩机作业22主要无轨运输巷道采用人力或畜力运输矿岩23专门用于运输者、炸药、油料的无卡车的干式制动器24TKD型卷扬机电子控制装置及采用继电器结构原理的卷扬机电子控制装置(二)金属非金属露天矿山禁止使用设备和技术；1把瓶子炸开2钻井底崩塌，钻井开采，非分层“一面壁”开采3用爆破方式二次破碎大矿石4无稳定装置的中深孔凿岩设备5集中叶片组装作业时人工装卸矿井6未安装集尘装置的干式凿岩机作业7露天采矿厂用人力或畜力运输矿床附件三(三)金属非金属地下矿山安全生产专业检查表；企业名称：检验时间：年月日检查员：被检查机构的负责人：序列号检查内容检查情况(一)金属非金属地下矿山通用检测项目；1是否按规定设置安全出口，保持平稳。21 .是否建立和形成完善的机械通风系统2 .机械通风系统能否实现逆风，每年至少进行一次逆风实验3 .主要通风系统的运行维护记录是否完整4 .独自开采工作面局部通风管理是否安全。3单班井下作业人数超过30人的矿山，是否建立人员配置系统和监控系统。41 .自救器和便携式气体检测报警器是否装备2 .救护器和便携式气体检测报警器是否符合规定3 .风质、风量及有毒有害气体的检测是否按规定进行。5是否及时填写符合实际的矿山开采图纸、井上井下对照图、通风系统图、井下避难路线图等图纸。6井下水灾防治、中毒窒息防治、矿井崩塌防治、火灾防治等安全措施是否切实实施。7是否使用国家明令淘汰、检验不合格的设备、材料。8井下动力线、照明线、带式输送机、风筒等设备设施是否具有阻燃性？91 .乘客提升壶(平衡绳和摩擦提升绳除外)和斜井人车绳是否每半年检查一次2 .提高系统是否每年检查一次3 .检查报告是否已提交当地安全监督部门。10在矿车斜井上安装常闭式跑车装置，提高是否维持健全状态111 .是否制定并严格执行井下动火作业票制度2 .井下动火作业的安全监护是否切实实施3 .是否执行禁止井下吸烟的规定。12监测矿山安全监测监测系统是否完善，监测设施是否正常运行。13是否实行爆破器材库和爆破作业的安全管理。14是否在未设计批准区域组织生产、建设。15废弃井巷、管道室、采场和盲巷是否按要求采取封闭和封闭措施，未经许可者禁止入内。16排土场排水、排水及砌块设施、排土作业是否符合设计和规程的规定。(二)金属非金属地下矿山采空区专项检查项目；1矿区范围内采空区各种资料是否完整，以下基本情况是否明确1 .地质(工程地质、水文地质)状况2 .分布位置(平面拐点坐标、空区顶板标高)3 .空顶面积、空区体积、矿床尺寸4 .形成时间、空区积水5 .顶板跌落、地表塌陷等压迫活动。2是否绘制采空区现状图、井上井下对照图、开采工程平面图等图纸。3是否对大面积采空区编制管理方案和应急方案。一.执行管理措施的情况二.执行管理资金情况3 .是否确定完成期限并按时完成管理。4是否有保安矿开采等违规行为。5工程地质复杂，有严重压迫活动，建设开采深度超过300米的矿山，严格实行开采区监测预报制度和定期巡逻制度。6采空区地表塌陷范围内是否设有生产、生活设施。7聚合影响范围外是否设置了围栏和信号卡。备注：企业应根据采空区治理现状制作采空区治理情况报告资料，并报告省安全监督局。附件四(四)金属非金属露天矿山安全生产专业检查表；企业名称：检验时间：年月日检查员：被检查机构的负责人：序列号检查内容检查情况11 .是否按设计由上而下开采2 .采用钻井底崩落、钻井开采、非分层墙开采；21 .是否按要求采用中深孔爆破2 .楼梯高度是否在20米以下。31 .是否执行机械刀片的安装2 .是否采用机械二次破碎作业3 .是否按照规范设置屏障，确保有效。41 .边坡、排土场等安全管理措施是否可靠2 .阶梯高度、平台宽度、边坡角及防排水系统等是否满足设计要求。5平仅运输时是否参照地下矿山安全生产标准管理平仅。6是否及时填写符合实际情况的矿山总配置图、剥离工程现状图等图纸。7断层、山体崩塌等地质灾害存在的矿区是否采取了相应的安全技术措施。81 .边坡高度200米以上露天矿山高陡边坡是否建立在线监测2 .边坡高度是否超过200米，每三年进行一次对边坡稳定性专项分析。9是否有没有转移到爆破警戒范围内的民房和重要设施。附件五(五)尾矿库安全生产专业检查表；企业名称：检验时间：年月日检查员：被检查机构的负责人：序列号检查内容检查情况11 .是否按设计开采，建造水库2、坝体坡比、坝高、安全超高、干滩长、浸润线埋深是否满足设计要求。21 .排水构造物是否堵塞或坍塌2 .排渗设施是否正常运行。3坝体是否存在管涌、裂缝、变形、位移、塌陷、沼泽化、浸润线脱出等现象。41 .四等以上尾矿库是否已建立在线监测系统2 .在线监测系统是否正常运行3 .系统操作员是否熟悉操作流程4 .能否每三年进行一次安全现状评估。5人工监测、记录位移、渗流、干滩、库水位、降水量等。6汛期是否严格执行并记录24小时值班和24小时负责人巡逻。71 .企业和地方是否建立紧急联动机制2 .应急装备和物资和应急训练是否到达。8是否按照设计及时关闭库存，是否实施库存关闭和安全管理措施。附件六(六)石油天然气开采安全生产专业检查表；企业名称：检验时间：年月日检查员：被检查机构的负责人：序列号检查内容检查情况11 .是否严格执行钻井地质设计和工程设计2 .是否严禁在含硫地层和高产高压地层使用气相平衡钻井技术3、同一区域开发井穿越采气层时应慎重使用气相不平衡的钻井技术。21 .是否按设计配备井控装置2 .是否实施井喷失控防治和硫化氢中毒措施3 .在设置点火装置的现场是否履行点火人员的责任。31 .通知车站周边的安全宣传是否到达2 .应急管理和演习等相关工作是否到位。4严禁能否严格外包工程安全管理不具备相应装备和技术的民营企业从事高硫气井相关技术服务。5从事石油天然气技术服务的企业是否取得非煤矿山安全生产许可证。附件七(七)地质勘探企业安全生产专业检查表；企业名称：检验时间：年月日检查员：被检查机构的负责人：序列号检查内容检查情况1从事地质勘探工作的单位有相应的地质调查资格，是否履行土地登记制度2与矿井勘探工程有关的地质勘探项目：1 .是否编制矿井勘探工程技术方案和安全专题2 .其安全专题是否经安全监督部门审查同意。3是否有“边探边采”、“代探”的行为。41、矿井勘探工程矿井通风管理系统是否完善2 .风质、风量及有毒有害气体的检测是否按规定进行。5野外工程和地面工业场所安全防范措施是否切实实施。附件八(八)开采施工企业安全生产专业检查表；企业名称：检验时间：年月日检查员：被检查机构的负责人：序列号检查内容检查情况1依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级施工资格，在资格许可范围内是否承包工程。2是否取得安全生产许可证。3是否执行土地注册手续。4审查项目部负责人、安全管理人员、特殊