产品风险分析及评估表

产品风险分析和评估表广州亚太酿酒厂位于广州黄埔区普炉路66号。主要产品：熟啤酒。包括快乐、老虎牌、力量和三种品牌。目前只有老虎桶啤酒(30L)和老虎罐头(330mL)产品出口到香港。一、产品原料风险分析与控制亚太公司啤酒生产制造过程的主要原料是水、麦芽、糖浆、酒花。加工助剂是氯化钙、硫酸锌、磷酸。公司产品首先从原料来源和使用上保证食品安全，第二原料主要来自国内及海外合格供应商。另外，我们在选择供应商时很谨慎。外国原材料供应商根据生产质量和特性进行严格筛选和测试，允许喜马拉雅集团下属的产品供应，所有国内供应商都必须具备正规生产资格和正规质量保证体系。此外，定期评估供应商，以确定购买的原料是否安全，并从根本上阻止引进风险。另外，有严格的供应检查程序，保证我们使用的原材料合格。二、加工产品的风险分析和控制1.公司酿造啤酒的生产工艺一般如下原料处理糊化过滤糖化(添加糖浆、酒花)沉淀冷却发酵罐发酵(添加酵母)过滤罐头包装检验配送。生产过程中主要存在的是异物风险和微生物生长。我们通过严格控制原材料质量，通过计量、PH测试、设备测试、流程质量管理等各种控制措施，有效控制外来异物和微生物生长等各种风险，确保我们产品的安全。三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原料或服务项目的风险2.加工过程的风险3、区域、设施和其他安全风险4、有害生物风险和其他风险5、产品储存、运输风险6、设备安全风险监控和测量7、工作服防护服等的危险8、产品监控风险9、个人卫生风险10、产品上市风险11、其他新要求的风险评估控制表如下所示：1.供应商提供的原料和服务项目风险识别风险危害说明风险管理手段控制频率/时间负责人风险的说明注释原料采购和接收食品原料的生物/化学物理风险可能发生在所购买原料的自包含或储存中从合格供应商处购买，每个批均随附检验以进行样品测试。供应商每年提供三方测试报告。确保原料按规定和要求储存。一般料号需要每个批号验收，特殊料号需要供应商每年进行一次外部验收买方，质量检查员，危险性高不同的产品包含不同的原料，请参阅相应的产品HACCP风险分析表食品原料含有放射性、天然毒素、农药、药物残留等危险购买的原材料含有本身危险性高包装材料的生物、化学和物理风险满足、存储或不满足食品接触物要求从一年一次的食品等级三方检验证书或一年一次的提供食品等级三方检验报告的合格供应商处购买。使用前采取必要的消毒措施。一般料号需要每个批号验收，特殊料号需要供应商每年进行一次外部验收买方，质量检查员，风险低与食品直接接触的包装材料必须经过外部检查或由客户确认。服务项目的风险(例如洗衣、保安、垃圾收集、运输、害虫防治、外部检查等)服务中不符合食品安全的行为或活动选择相应的合格供应商进行审核，选择时间范围，然后重新审核。一年一两次，或有重大问题的时候相关部门风险低2.进程风险-(1)识别风险危害说明风险管理手段控制频率/时间负责人风险的说明注释人为破坏抱怨等对公司不满的职员员工培训日常生活生产部，管理部风险低有关详情，请参阅食品安全保护计划入口门警察监视苏轼行政部门主要地区的锁定等管理苏轼生产管理部监视视频24小时行政部门管理员监视工作进行中线路长度、主管、经理等2.进程风险-(2)识别风险危害说明风险管理手段控制频率负责人风险的说明注释鲜花学习危险危害化学试剂(CIP清洗剂/瓶洗添加剂)触摸和搅拌产品1、化学试剂储藏室锁；2、化学试剂专家保管；日常生活生产部风险低做好检查、检查工作设备用油(油、润滑油等)接触混合产品1、食品级润滑油；2、SSOP控制3、操作员培训4、管理员执行监视日常生活生产和相关维护工人杀虫剂意外地混合加工车间禁止使用杀虫剂，车间周围有合格的三方害虫防治公司实施害虫防治服务根据合同行政部门供应商资格相关证明和药物MSDS事物多莉危害玻璃片1.洗瓶子的时候没有洗干净2.喝酒的时候把瓶子弄破1、在保持EBI正常运行的同时，确保命中样品的效果；2、常规爆炸瓶试验；1.EBI 100%打了测试样品。爆炸性测试前后的啤酒必须能打。包装监督官风险低设备维护计划，记录测试记录2.过程风险-(3)识别风险危害说明风险管理手段控制频率/时间负责人风险的说明注释事物多莉危险危害硬质塑料、玻璃制品和类似材料1、灯具等工具损伤的混合；2、机械零件及设施零件混合了仪表等其他故障损坏1、用于薄膜保护的玻璃仪器，灯必须有保护罩；2、质量技术目标检查；1.每日检查；2.设备维护在线管理员/服务代表风险低潜在污染区域照明玻璃灯；压力表、温度计等仪表玻璃温湿度计；清洁和更换1、严格按照工作设备的清洁计划；2、维修设备时检查部件数量，确认没有错误后才结束。其他异物1、引进异物的原始和辅助材料；2、将包装材料引入异物；3、引进生产异物：管线和包装工艺；4、引进异物的人为因素1、原料检验和必要的筛选；2、包装检查；3、附件和包装材料使用区域限制4、清洁工作设备；5、监控录像；6、员工健康、穿戴要求和监控7、包装工艺受到严格控制1.工人在进入车间之前；2.在生产过程中质量技术管理员全体工人风险低发生或危险警报的异物危险包括：1、头；2、手套破损片3、产品包装材料碎屑；4、纸张、拉伸薄膜；5、其他生产用器具6、石头、树枝等原料带来的7、人为破坏严格执行异物控制程序，适当控制3.区域、设施和其他安全的风险评估-(1)识别风险危害说明控制手段控制频率负责人风险的说明注释地区风危险入口危险蓄意破坏或不良分子从公司正门入口进入工厂1、入口警告；2、身份登记；3、监控录像；24小时保安风险低仓库区域风险蓄意破坏或不良分子异常进入仓库1、警报授权人员显示输入；2、监控录像；3、负责锁定控制的专家；4、员工检查；员工工作时间，随时；监视视频24小时仓库管理人员风险低生山材球体域车间入口故意破坏的分子或不良分子进入车间破坏机械设备等。1、所有进入车间现场的入口锁定控制；2、监控录像；每天生产经理在线QC风险低易拉罐未经授权的员工异常进入1、警报授权人员显示输入；2、负责锁定控制的专家；3、人事检查；作业时间内的任何时候生产线长度和生产主管检验风险低清洁区仪器清洁区化学品交叉污染1、隔离清洁区和生产区空间；2、由专人负责；3、人事监督工作时间内生产经理在线QC风险低化学物质的危害非许可人员对化学品的异常使用1、专业化学品管理人员；2、车间化学计数器锁定；3、严格的数量管理、当天访问4、当日使用，严格记录5、必要的教育每天化学监督官在线QC风险低化学品管理条例；化学品使用记录；化学MSDS3.区域、设施和其他安全的风险评估-(2)识别风险危害说明控制手段控制频率负责人风险的说明注释加工设备、加工室等硬件设施受损引入设备、设施和其他损坏造成的污染或污染定期检查工厂、环境、设备、设施等每周检查一次工厂。现场随时检查生产主管QC风险低联合巡逻不合理的布局、非食品级加工设备和不合理的加工工艺造成交叉污染1.设立和验证初期部门的前提方案，不合理的地方进行相应的改造、更换。2.流程和流程验证3.定期复查和验证一年一次HACCP组风险低已经过验证，请参阅前提程序和验证历史记录。4.有害生物风险和其他风险识别风险危害说明控制手段控制频率负责人风险的说明注释害虫的危害害虫的繁殖导致原料或产品的污染1、消灭害虫繁殖地；2、去除昆虫老鼠的方法；3、有效的害虫防治措施4、定期害虫防治等检查5、专业害虫公司定期服务防虫检查：每周检查，反鼠标检查：2次/周行政部门风险低参阅害虫控制计划见巴黎灯测试记录；请参阅Gerbils板检查记录；见三方害虫建设和分析报告5.产品存档和运输的风险评估识别风险危害说明控制手段控制频率负责人风险的说明注释仓库和车辆清洁状态等肮脏的储运车造成交叉污染。定期打扫仓库，2、工厂车辆健康安全检查；车辆检查：每次配送前仓库管理人员风险低车辆卫生检查记录表装载的安全出货的交叉污染1、专用食品运输车；2、装载过程中仓库管理员现场监控；3、负载结束密封保护每天出库的时候监督官风险低运输安全运输过程中车辆故障货物运输引起了交叉污染1、运输合同要求；合格且信誉好的货运公司3、经我方同意，在规定条件下进行运输协议如果有故障物流负责人风险低运输协议6.设备安全风险评估监控与测量识别风险危害说明控制手段控制频率负责人风险的说明注释电子说电子名称误差超过标准，测量不准确1、电子据说进行外部验证2、培训的工作人员校准；3、按规定频率校准生产每年外部检验生产前质量技术部风险低电子名称校正记录电子名称校正证书相关压力容器，压力表压力不准确导致安全风险1.每6个月增城一次，从广州技术监督界进行法定验证在严格的有效期内使用。一次/半年生产主管QC班长风险低正式强制规定其他实验室设备，如气相色谱、烤箱等由于仪表不准确，检测数据偏差，影响产品质量决定每年由增城广州技术监督测量进行法定验证在严格的有效期内使用。定期维护根据要求QA风险低正式强制法规或业务要求工作服防护服和其他风险评估识别风险危害说明控制手段控制频率负责人风险的说明注释物理风险用工作服口袋浸泡的异物进入车间搅拌产品1、没有工作服集成口袋；2、没有经理和外来访客服装口袋；3、没有工作服和房门服按钮，以及其他容易脱落的零件发生操作时生产主管QC风险低不同的职位和卫生要求不同的地区人力相互作用，携带异物1、车间人员分配，工作中禁止混合车间发生操作时生产线长度/主管风险低8.产品监控的风险评估-(1)识别风险危害说明控制手段控制频率负责人风险的说明注释不符合产品质量的产品加工过程中没有按照生产工艺要求加工。或未满足法规要求。偏离CCP点会导致包装不严格等质量问题。产品的HACCP程序生产指示中规定了要求每次生产生产部担保部风险低检测偏差检查人员或测试机构发生偏差，检查结果出现偏差，导致不合格产品出厂检查员通过认证，定期进行考试能力比较，仪器定期外部学校和内部检查每年1-2次比较；仪器根据验证周期进行外交，内部使用根据仪器情况进行。实验室QA风险低识别错误产品或原材料包装徽标或标签无效产品存储徽标错误导致产品或原材料使用不当。不合格的产品放置在相应的区域，或者贴有相应的标签1.成品标签使用前严格检查格点，确定2.严格的区域划分和生产产品标记、不合格产品或废物可以通过多种方式区分每次生产时库存原料和产品定期每月检查生产部质量技术部仓库风险低严格按照生产要求进行外盒和托盘标记9.个人健康风险评估识别风险危害说明控制手段控制频率负责人风险的说明注释人的卫生化学危险等1、车间卫生，特别是手卫生不足(化学污染引起的产品交叉污染)1、在工厂门口，所有人员都要按程序洗手消毒。1、进入各车间前裸手消毒；2、每次入场前；所有人风险低作业中手等交叉