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文档简介

责任5.1公司质量技术部负责不合格品控制程序的制定和维护，负责监督项目不合格过程的控制，组织相关部门对严重不合格过程进行评审、跟踪和检查。5.2项目管理部负责监督项目采购不合格品的控制，组织对项目采购的严重不合格品的评审，制定纠正和预防措施，监督项目不合格品的处置。5.3项目管理部应参与严重不合格过程的评审和分析，制定纠正和预防措施，并组织实施。5.4质量技术部负责试验过程中不合格产品的识别和评价。5.5项目部负责对材料进行检查，确认不符合项，有效隔离不符合项，并做出明显标记。及时通知项目管理部对不合格材料进行处理，并保存不合格品记录。湖北纵横项目文件文件编号：HBZH/QEHOS/B-12不合格产品控制程序第2页，共3页版本：b修订号：16.工作程序6.1项目材料管理人员对进场材料进行检查，发现并确认不合格材料后(如有必要，请实验室通过试验确认)，有效隔离不合格材料，并做好明显标记。6.2对于不合格材料，应及时填写不合格材料记录，由项目管理部组织相关部门进行评审，分析不合格材料的原因，并做出处置决定，由项目部负责处理。公司项目管理部对处置情况进行跟踪监督。6.3项目质量检查员检查工艺程序，发现并确认不合格程序。对于严重不合格的工序，填写纠正和预防措施处理单并上报公司质量技术部。公司质量技术部组织公司项目管理部和项目技术、质量等相关人员对不合格原因进行评审和分析，并按纠正和预防措施程序进行处理。项目部负责实施。公司质量技术部跟踪复查处置情况，并做好相关记录。如果由于分包队伍的施工问题，项目管理部被纳入分包文件，分包队伍将被重新评估。6.4对于一般不合格过程，由项目部审核并填写不合格品报告单/整改通知单。项目质量检查员负责跟踪、审核并做好相关记录。6.5不合格品控制工作流程图见附表。不合格产品控制工作流程图进厂检验现场检验发现不合格有资格的授予许可专业的确认不合格材料严重不合格一般不合格隔离停止确定转弯到转弯的顺序公司质量技术部将牵头对其进行审核和处置。项目本身审查和处置公司项目管理部和物资部将对其进行审核和处置。拒绝、退回或降级使用返工、修理或加固跟踪检查湖北纵横项目文件文件编号：HBZH/QEHOS/B-12不合格产品控制程序第3页，共3页版本：b修订号：17.不合格产品的处置7.1不合格材料的处理7.1.1将降级或用于其他目的，以记录降级和使用位置。7.1.2退货或换货7.1.3拒绝或报废7.2不合格过程的处理7.2.1对于一般不合格工序，由项目质检员负责处理，质检人员进行复检，直至符合规定要求。质检人员直接取消项目，如整改通知单所示。7.2.2公司质量技术部对施工中
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