产品质量先期策划APQP实施手册-第二版

中国汽车技术研究中心质量认证委员会天津华诚认证中心,思考：什么策划?,策划上会有哪些问题？,问题：缺少规则时间管理的议题优先顺序不明确的问题职责不明确或无职责,成本,期限,质量,TQC的概念,顾客期望的因素,什么是质量策划？,质量策划:质量管理的一部分,致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标,什么是产品质量先期策划？,不只是质量策划将质量工具与管理功能全面结合起来使组织不仅能够满足，更能超越顾客要求的工具多方论证小组进行策划,课程内容,一、概述质量策划与APQP的基础二、APQP实施1.计划和确定项目2.产品设计和开发3.过程设计和开发4.产品和过程的确认5.反馈、评定和纠正措施三、控制计划方法论,一.概述,1.什么是APQP?APQP英文全文是AdvancedProductQualityPlanningandControlPlan。APQP是用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需步骤的一种结构化方法。2.为什么要做APQP?QS9000的明确要求4.2.3.1:组织必须建立和实施产品质量先期策划程序.组织应建立内部多方论证小组,为新产品或更改产品进行生产准备.这些小组应采用产品质量先期策划和控制计划参考手册中适当的技术,也可采用能达到同样效果的类似技术。APQP与QSR的第I部分的20个要素和第II部分顾客特殊要求几乎都有关系，QSR中直接写出“应采用产品质量先期策划和控制计划参考手册”的有：4.2.3.3可行性评审4.2.3.7控制计划4.9.1过程监视和作业指导书4.9.2维持过程控制4.9.3修改的过程控制要求4.20.3统计工具的选择ISOTS16949的有关章节：7.1产品实现的策划7.2.2.2组织制造可行性7.3.1.1多方论证方法7.3.2.3特殊特性7.3.3.1产品设计输出补充7.3.3.2制造过程设计输出7.3.6.3产品批准过程,2.为什么要做APQP?(续),实施APQP的益处：引导资源，使顾客满意促进对所需更改的早期识别避免后期更改以最低的成本及时提供优质产品APQP在ISO/TS16949中的地位Subsystem3.APQP的实施要求ISO/TS16949要求使用多阶段策划过程，然而，它不是要求一成不变的执行APQP方法APQP手册应该作为一个参考。它只是一个建议的格式或建议的途径4.实施APQP的时机新产品更改的产品,5.产品质量策划循环,是著名的戴明PDCA质量循环概念在产品质量策划中的应用；持续改进是PDCA循环的要点，永无止境；是一典型的计划图，不同阶段按次序排列表示功能的有序进度APQP是ISO/TS16949系统中不可或缺的重要子系统；APQP子系统中还包含其他许多系统，如FMEA、控制计划。,多方论证同步工程预防缺陷持续改进,6.APQP的输入和输出,APQP有49项输入和输出有的输入和输出是建议性的，对一个成功的项目不是全部都需要。输入和输出根据产品过程和顾客满意和期望的适用性是不同的。输入可以被定义为:用于APQP过程和产品设计活动中所进行早期活动的信息和依据。输出可以是活动的结果，例如：报告、流程图、控制计划。必须要求的输入和输出是那些在ISO/TS16949中被强制要求的，例如：生产件批准程序既是第四阶段要求的输出，也是ISO/TS16949要求的。超出了要求的输出，由顾客和组织确定什么是需要的，因为每一个项目都是独立的。要想成功实施APQP项目，所有的步骤都应是必须的。在输入和输出之间没有一一对应的关系，几个输入或信息源，可用于一项输出。,7.APQP责任范围的三种类型,策划责任范围1有设计责任2仅限制造3专项服务确定范围计划和定义产品设计和开发可行性（2.13）过程设计和开发产品和过程确认反馈评定和纠正措施控制计划1.包括有设计责任的组织；（什么是有设计责任）2.仅限制造的组织；3.提供专项服务的组织(如热处理、贮存、运输等)。,8.进行APQP的基础,组织小组这是APQP的第一步。建立横向职能小组。参加小组的人员适当时可包括工程（通常是组长）、制造、材料控制、采购、质量、销售、现场服务、供方和顾客的代表。确定范围策划的最早阶段，重要的是识别顾客的要求和期望（见第一阶段）。必须开会以：选出小组负责人（监督策划过程）确定小组职能，选择加入小组的人员（包括供方）确定每一代表方的角色和职责确定顾客(内部和外部)确定顾客的要求(可运用QFD)理解顾客的要求和期望（潜在的，明示的，隐含的，法律法规规定的）对所提出的设计、性能要求和制造过程进行可行性评定形成新产品制造可行性报告确定成本、进度和应考虑的限制条件（进度，特殊要求，相关资源）明确所需的来自顾客的帮助(图纸不清楚，提供模具）确定文件化的过程和方法（要形成那些文件，要用到那些方法）,8.进行APQP的基础,小组间联系应建立同顾客、组织或内部小组之间的联系。顾客的小组内部的小组组织的小组小组内的子组联系方式可以是举行定期会议，联系的程度根据需要解决问题的数量,培训（因为要用到新技术)APQP的成功依赖于有效的培训方案的实施，就有关满足顾客需要的开发技能对人员进行培训。顾客的要求和期望workingasateam成组过程技术开发技术APQP要求FMEAAPQPPPAP,8.进行APQP的基础,8.进行APQP的基础,顾客与组织的参与三层含义：主要顾客可与组织共同进行APQP；组织有义务建立横向职能小组进行APQP；组织对其供方应有相应的要求。同步工程（以往是抛过墙）用同步工程取代以往逐级转序的工程方法，以保证可制造性、装配性并缩短开发周期，降低开法成本。,串联式的开发,工程部,生产准备,规划部,供应部,生产部,销售部,发生情况：,顾客等着货！如何保证开发周期？,生产部生产产品质量部按图纸的要求检查产品零件放得乱七八糟，没有良好的物流规划有遗漏，生产部对此发火生产部说：质量部检查太严格，它也不能做得更好工序能力不清楚没有与过程一体化的质量保证产量必须完成，但用户抱怨质量不合格,争吵，相互指责追究责任者，但又找不到整体状态没有好转领导为此恼火,结果：,市场策划,并联式的开发（同步工程）,设计,工艺,设备,工装,采购,生产,检验,销售,这样做有那些优点？,大家对项目都清楚。每人都清楚别人的困难。相互之间会更好地协助各专业的知识和经验在过程策划中得以利用。共同对项目负责都想把项目干好。如有争议，早争比晚争好。省时并训练了人们的企业管理思想。,企业的任务是一整体任务。各专业部门的专业人员应坐在一起，成立一个项目组，这种工作方式叫做：,8.进行APQP的基本原则（续）,控制计划控制计划（CP）是先期策划的产物，它是对零件和过程进行控制的书面描述。样件、试生产、生产问题的解决（多方论证）APQP过程是解决问题的过程。对遇到的问题可列出职责时间矩阵表形成文件可使用附录B的分析技术，如因果图、关键路径法等制定APQP时间安排计划。-APQP小组在完成组织活动后的第一件工作-制定时间计划-考虑时间计划的因素-产品类型、复杂性和顾客的期望良好的时间安排计划应列出：任务、职责分配、起始和完成日期及其它有关事项。规定跟踪、监督计划和记录，会议日程格式，时间节点等。,为什么需要制定计划？制定计划需要注意什么问题？计划中一般含那些项目?,找到改善的方法作为追踪和检查的手段关于偶发事件的应变计划做最坏的打算没有计划,计划和确定项目,产品设计和开发验证,过程设计和开发验证,产品和过程确认,反馈、评定和纠正措施,概念提出/批准,项目批准,样件,试生产,投产,策划,产品与过程确认,生产,反馈、评定和纠正措施,策划,产品设计和开发,9.产品质量策划时间安排图,过程设计开发,输入,阶段1,输出,输入,阶段2,输出,输入,阶段3,输出,APQP进度图,五个过程五个里程碑前一个过程的输出是后一个过程的输入各个过程在时间上重叠，体现同步工程“反馈、评定和纠正措施”过程贯穿始终一个策划循环的结束，另一个策划循环的开始,时间进度表的一种常见形式甘特图,10.APQP与防错,整个APQP的过程是采取防错措施，降低产品/服务发送到顾客时产生问题的风险，这是APQP的核心。,防错,设计记录,FMEA,控制计划,作业指导书,PPAP,APQP进程,风险,产品质量策划时间安排图,计划和确定项目,产品设计和开发验证,过程设计和开发验证,产品和过程确认,反馈、评定和纠正措施,概念提出/批准,项目批准,样件,试生产,投产,策划,产品与过程确认,生产,反馈、评定和纠正措施,策划,过程设计开发,产品设计和开发,目的：确定顾客的要求和期望，以计划和定义质量计划。以提供比竞争对手更好的产品和服务。APQP的过程就是要确保对顾客的需求和期望有明确了解.,二.APQP实施1.计划与确定项目输入与输出,输入：顾客的呼声（包括市场调研、保修记录和质量信息、小组经验）业务计划/营销策略产品/过程基准数据产品/过程设想产品可靠性研究顾客输入,输出：设计目标可靠性和质量目标材料的初始清单初始过程流程图产品和过程特殊特性的初始清单产品保证计划管理者支持,(设计任务书）的内容,项目建议书-(可行性研究报告）的内容,二.APQP实施1.计划与确定项目输入要素,1.1顾客的呼声顾客的呼声是ISO/TS16949中的重要观念。ISO/TS16949始终贯穿着“使顾客满意”这一思想。顾客包括内部和外部。呼声包括他们的抱怨、建议、资料和信息。收集顾客的呼声通过以下三个方面的途径：市场调研保修记录和质量信息小组经验,二.APQP实施1.计划与确定项目输入要素,市场调研对顾客的采访顾客意见征询与调查（调查表）市场试验和定位报告新产品质量和可靠性研究竞争产品质量的研究运行情况良好（TGR）报告,保修记录和质量信息运行情况不良（TGW）报告保修报告（保修中发现的问题）能力指标（cpk,ppk)组织工厂内部质量报告问题解决报告顾客工厂退货和废品现场退货产品分析,项目背景、目标及研究思路,为有效利用华晨金杯自主开发的A级平台，进一步完善公司产品体系，华晨汽车拟在A级平台上开发SUV车型,本项目旨在了解市场进入可行性及目标市场需求，提供车型立项决策支持，并为进一步车型设计工作提供调研支持,项目背景,项目总目标,用户特征人口、社会特征生活形态特征消费行为及需求特点购买预算、动机、用途购买考虑因素、比轿车型及选择/放弃原因产品及品牌评价、期望等目标市场定位产品定位（造型风格、功能、配置、价格等）用户定位（人群特征、生活形态特点等）,第一阶段：预研究,第二阶段：用户定量研究,研究阶段,研究目的,研究内容,研究方法,了解SUV市场发展态势及环境因素明确目标市场竞争格局及优劣势了解各类SUV消费者行为态度、需求特点,初步细分市场初探各细分市场产品及人群差异,了解该细分市场用户的基本特征和消费心理初步确定华晨可争取的目标用户特征,二手资料、厂商/经销商深访、用户座谈会,用户定量面访,行业及竞争分析SUV市场现状、趋势及环境竞争格局及优劣势产品及用户分析了解各类用户购买动机、关注要素及选择/放弃原因，发掘各类产品吸引点及用户特点了解用户对产品和品牌的评价和期望，初步了解研发要素为第二阶段研究提供假设,总体研究思路,华晨汽车进入“紧凑型”城市SUV市场SWOT分析,Strength优势,Weakness弱势,Opportunity机会,Threat威胁,中华品牌在自主品牌中有一定优势骏捷、尊驰车型得到消费者认可，有较好的口碑酷宝车型成功上市，进一步提升了中华品牌，加强了市场信心,WOT,S,城市SUV市场快速增长消费者更加追求个性、时尚、健康和亲近自然的生活方式市场将迎来换购/增购高峰，城市SUV将被视为理想的升级换代车型,缺少SUV产品经验缺少SUV市场运作经验,主要竞争对手具备一定的品牌影响力：长城、奇瑞的产品已占据一定市场份额，品牌拥有较高知名度市场竞争逐步加剧：吉利、比亚迪等自主品牌厂商正积极准备加入城市SUV市场竞争合资品牌加快产品投放和本地化进程，一旦价格下调，将对该细分市场的自主品牌构成威胁,二.APQP实施1.计划与确定项目输入要素,小组经验来自更高层系统或过去质量功能展开（QFD）项目的信息媒介的评论和分析，杂志和报刊的报告顾客的信件和建议运行情况良好（TGR）和不良（TGW）报告销售商意见车队驾驶员意见,现场服务报告指定的顾客代理所做的内部评价道路行驶体验(试乘/试驾）管理者的意见或指示由内部顾客报告的问题和事件政府的要求和法规合同评审,二.APQP实施1.计划与确定项目输入要素,1.2业务计划/营销策略顾客的业务计划和营销策略为产品质量计划设定l了框架。业务计划可将限制性要求施加给小组（诸如进度、成本、投资、产品定位、R如果顾客未提供标准，组织进行包装设计，制定标准,包装设计应保证产品在使用时的完整性。包装计划应保证在包装、运输和打包时该产品的性能和特性将维持不变。包装应符合所有确定材料处理设备，包括机器人。3.2产品/过程质量体系评审这是小组基于顾客输入、小组经验和以往经验对现有质量体系的一个改进机会；小组对现有的质量手册进行评审；所有新增的控制或程序的更改，应体现在质量手册和制造控制计划中。使用附录A4产品/过程质量检查清单。,3.过程设计和开发输出要素,3.3过程流程图在初始过程流程图的基础上完成过程流程图；过程流程图示意性地表示了现有的或提出的过程流程，自始至终的分析制造、装配全过程中人、机、料、法、环的变化原因；流程图用来强调过程变化原因的影响，有助于分析整个过程而不是过程中的单个步骤。进行PFMEA和制订控制计划时，有助于小组将注意力集中于过程中；使用附录A6过程流程图检查清单。,例:某型号催化转化器生产的过程流程图,3.过程设计和开发输出要素,3.4场地平面布置图应制定场地平面布置图；目的是确定检测点的可接受性、控制图的位置、目测辅具的应用、中间维修站和缺陷材料的贮存区；布置图应与过程流程图和控制计划相一致；使用附录A5场地平面布置检查清单。,平面布置图示例,1,4,2,3,夹具2,夹具1,中间整备区2,中间整备区1,夹具3,工人停留位置,中间整备区3,工人停留位置,不合格品区,密封试验,外壳安装,传送带,1.验证外观,2.定位销,3.气动夹紧,工序2,过程设想,2班运转能力85%3个焊工3个装配工1个检验员3个工序：焊接、装配、检验模具快速更换,例:某汽车零件装配车间的平面布置图,3.过程设计和开发输出要素,3.5特性矩阵图推荐用来显示过程参数与制造工位之间关系的分析技术；推荐的方法是：对零件或特性进行编号，同时对每一制造工序也进行编号；制造关系越多，特性控制越重要参见附录B。,法兰的特性矩阵图,过程参数工序编号尺寸描述公差05102030粗车精车1精车2钻孔102外圆+0.20C端面L42内径+0.10CL12厚度0.1100外径0.15610.5螺钉孔0.1注：C-夹紧操作特性；L-定位操作特性；-加工操作，其导致或改变应符合过程流程图表的特性,3.过程设计和开发输出要素,3.6过程的潜在失效模式及后果分析(PFMEA)PFMEA应在开始生产之前、产品质量策划过程中进行；针对新的/修定的过程的一种规范化的评审与分析；预防、解决或监控潜在的过程问题；PFMEA动态文件，发现有新的失效模式时，要更新。考虑PFMEA时，应着重考虑特殊特性的本过程，但有可能在考虑本过程时，反馈到其他过程应追加的控制措施，或者反馈到DFMEA的修改；在FMEA手册中有详细介绍；使用附录A7检查清单协助评价工作。,3.过程设计和开发输出要素,3.7试生产控制计划投产前准备的控制计划，是样件研制后、批量生产前进行试生产时，对零件尺寸测量、材料和功能试验的描述；目的是遏制初期生产运行过程中或之前的潜在不符合，包括：增加检验次数；更多的过程检验和最终检验点；统计评价；增加审核等。使用附录A8控制计划检查清单。,3.过程设计和开发输出要素,3.8过程指导书小组确保向所有对过程操作负有直接责任的操作人员提供过程指导书：足够详细可理解发布易于得到(需要时在不中断操作状况下能得到)过程指导书的形式可用：作业指导书、过程卡、操作规程、车间转序单、标准操作卡等指导书的内容？,制定的依据是：FMEA控制计划工程图样、性能规范、材料规范、目视标准和工业标准过程流程图场地平面布置图特性矩阵图包装标准过程参数生产者对过程和产品的专业技能和知识搬运要求过程的操作者,3.过程设计和开发输出要素,3.9测量系统分析计划小组制定测量系统分析计划，至少应包括量具的线性、准确性、重复性、再现性和备用量具的相关性等职责详见MSA手册3.10初始过程能力研究计划小组应制定初始过程能力研究计划；控制计划中标识的特性是初始过程能力研究计划的基础（详见PPAP和SPC）。,3.过程设计和开发输出要素,3.11管理者支持该阶段结束时要安排正式的评审，促进管理者参与和支持。评审的目的是通报项目状况，获得管理者的承诺，协助解决未决问题。,二.APQP实施4.产品和过程确认产品质量策划时间安排图,计划和确定项目,产品设计和开发验证,过程设计和开发验证,产品和过程确认,反馈、评定和纠正措施,概念提出/批准,项目批准,样件,试生产,投产,策划,产品与过程确认,生产,反馈、评定和纠正措施,策划,过程设计开发,产品设计和开发,二.APQP实施4.产品和过程确认阶段输出要素,输出：一定数量的生产运行测量系统评价初始过程能力研究生产件批准生产确认试验包装评价生产控制计划质量策划签批和管理者支持,目的：本阶段通过试生产运行评价来对制造过程进行验证；小组验证试生产是否遵循控制计划和过程流程图，产品是否满足顾客的要求。,4.产品和过程确认阶段输出要素,4.1一定数量的生产运行应采用正式的生产工装、设备、环境、人员、设施和循环时间，进行生产试运行，以验证制造过程的有效性；试生产的最小产量通常由顾客确定；生产试运行的输出用来开展下列活动：初始过程能力研究、测量系统评价、最终可行性评定、过程评审、生产确认试验、生产件批准、包装评价、首次能力评定、质量策划认定等。,4.产品和过程确认过程输出要素,4.2测量系统评价使用规定的测量装置和方法检查特性,按工程规范检查控制计划标识的特性；在生产试运行中或之前进行测量系统评价(详见MSA)。,4.产品和过程确认阶段输出要素,4.3初始过程能力研究对控制计划中识别的特性进行初始过程能力研究(详见PPAP、SPC)；评价生产过程是否已准备就绪。,4.产品和过程确认阶段输出要素,4.4生产件批准(PPAP)PPAP的目的是验证由正式工装和过程制造出来的产品是否符合工程要求(详见PPAP手册)。,4.产品和过程确认阶段输出要素,4.5生产确认试验（全尺寸、全材料、全性能报告）生产确认试验是验证由生产线（正式工装和过程）制造出来的产品是否满足工程标准的工程试验。顾客特殊要求见QSR第II部分。4.6包装评价（评审、跌落试验、装车道路试验、淋雨试验）通过试装运和试验评价产品在正常和不利环境运输条件下产品的包装保护；顾客规定的包装也要评价。,4.产品和过程确认阶段输出要素,4.7生产控制计划生产控制计划是对控制零件和过程文件化的系统描述，是试生产控制计划的扩展；与试生产控制计划相比，生产控制计划应设法使过程稳定，减少检验频次，因为检验过多也是浪费；动态文件：根据生产经验来更新控制计划的增加/删减；有时需要顾客批准在大量生产中得到信息反馈，评审和修订控制计划；使用附录A8控制计划检查清单对其进行评价。附录B和G介绍了福特动态控制计划。,4.产品和过程确认阶段输出要素,4.8质量策划认定和管理者支持在首次产品装运之前，进行以下的评审和做出正式的认定：控制计划：相关的操作都应具备和使用控制计划；过程指导书：特殊特性标识和控制，PFMEA中建议的采纳；量具和试验装备：控制计划中特殊的量具、检具或试验设备要进行测量系统分析，要有正确的使用方法；在质量策划认定之前，安排一次管理者评审：小组表明策划的要求已文件化；取得最高管理层的承诺和得到未决问题的帮助。附录F是产品质量策划总结和认定报告文件示例。,二.APQP实施5.反馈、评价和纠正措施阶段产品质量策划时间安排图,计划和确定项目,产品设计和开发验证,过程设计和开发验证,产品和过程确认,反馈、评定和纠正措施,概念提出/批准,项目批准,样件,试生产,投产,策划,产品与过程确认,生产,反馈、评定和纠正措施,策划,过程设计开发,产品设计和开发,二.APQP实施5.反馈、评价和纠正措施过程,本过程的任务：质量策划不因过程确认和就绪而停止；在正式制造阶段应对所有特殊要求的和普通的变差原因进行研究，评价产品策划的有效性；生产控制计划是生产阶段评价产品和服务的基础，对计量和计数数据进行评价；满足顾客对所有特性的要求是组织的义务，特殊特性必须满足顾客规定的指标。,输出：减少变差顾客满意交付和服务习得经验/最佳实践的有效利用,5.反馈、评价和纠正措施阶段输出要素,5.1减少变差应用控制图和其他统计技术识别变差的特殊原因和普通原因，并找出减少这些变差的途径。持续改进：提出降低成本、减少变差和时间进度、预期改进的建议，由顾客决定是否实施。,5.反馈、评价和纠正措施阶段输出要素,5.2顾客满意在产品使用阶段需要组织参与，以评价质量策划的有效性；组织和顾客合作实施必要的纠正措施，进行不断的改进以达到顾客满意。5.3交付和服务在交付和服务阶段，组织和顾客要继续合作，解决问题和不断改进；组织与顾客共同来倾听顾客呼声。5.4习得经验/最佳实践的有效应用一个习得经验/最佳实践的组合对获得、保存和运用知识是有益的。习得经验/最佳实践可以通过各种方法得到，其中包括评审运行状况良好/运行状况不良（TGR/TGW）；保修数据；纠正措施计划；DFMEA和PFMEA等。,APQP流程,开始,顾客呼声,产品保证计划,初始材料清单,可靠性/质量目标,初始流程图,设计目标,顾客输入,可靠性研究,产品/过程设想,基准确定,业务计划营销策略,初始特性清单,管理者支持,阶段1.0输出,工程图样,工程规范,特殊特性,可制造性/装配性,DFMEA,设计验证,DFMEA,样件控制计划,设计评审,新设备/工装/设施要求,量具/试验设备要求,设计信息检查表,小组可行性承诺,过程流程图,场地平面布置图,过程FMEA,产品/过程质量检查清单,包装标准和规范,质量体系评审,试生产控制计划,MSA计划,初始能力计划,特殊特性符号,过程指导书,阶段3.0输出,阶段2.0输出,管理者支持,管理者支持,测量系统评价,初始过程能力研究,生产确认试验,包装评价,生产件批准,产品质量策划认定和管理者支持,生产控制计划,一定数量的生产运行,阶段4.0输出,减少变差,服务和交付,顾客满意,开始下一阶段循环,阶段5.0输出,习得经验/最佳实践的有效利用,三.控制计划方法论,1.概述什么是控制计划?控制计划是用来最大限度减少过程和产品变差的体系所做的书面描述；控制计划是动态文件；反映当前使用的控制方法和测量系统。主要途径：通过总体系设计，选择和实施增值性控制方法，并提供结构性的文件方式。作用：产品寿命周期早期对过程初始计划起成文和交流目的；正式生产阶段提供过程监测和控制方法；整个产品寿命周期保持使用。,三.控制计划方法论,2.制定控制计划的基础信息：过程流程图系统/设计/过程的FMEA特殊特性相似零件的经验小组对过程的了解设计评审优化方法(QFD，DOE等),控制计划的益处：减少缺陷，提高质量；关注重要特性，降低成本，提高顾客满意度；识别产品/过程特性，传达控制方法和特性测量中的变化，便于交流。,三.控制计划方法论3.控制计划栏目说明,1)样件、试生产、生产表示适当的分类样件在试制中，尺寸测量、材料和性能实现的描述。试生产在样试后试生产后，正式生产前所进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。生产在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。2)控制计划编号如适用时，输入控制计划文件编号以便于追溯。对于多页的控制计划则填入页码（第_页共_页）。,三.控制计划方法论3.控制计划栏目说明,3)零件编号、最新更改水平添入被控制的系统、子系统和部件编号。适用时，填入源于样图规范的最近工程更改等级和/或发布日期。4)零件名称/描述填入被控制产品/过程名称和描述。5)组织/工厂填入制定控制计划的公司和适当的分公司工厂部门的名称。,三.控制计划方法论3.控制计划栏目说明,6)组织编码填入采购部门要求的识别号（Duns,Z-Code,GSDB.）。7)主要联系人/电话填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号码；8)核心小组填入负责制定控制计划最终版本的人员姓名和电话号码。建议将小组所有成员的姓名、电话号码和地址都纳入所附的分配表中。,三.控制计划方法论3.控制计划栏目说明,9)组织/工厂批准/日期如需要，获得制造厂的批准。10)日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。11)日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。12)顾客工程批准日期如要求，获得负责的工程批准。,三.控制计划方法论3.控制计划栏目说明,13)顾客质量批准日期如要求，获得负责的组织质量代表批准。14)其他批准日期如要求，获得其他同意的批准。15)零件/过程编号该项编号通常参照与过程流程图，如果有多零件编号存在（组件），那么相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。,三.控制计划方法论3.控制计划栏目说明,16)过程名称/操作描述系统、子系统和部件制造的所有步骤都在过程流程图中加以描述，过程流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称。17)制造用机器、装置、夹具、工装需要时，对所描述的每一操作，确定加工设备，诸如制造用的机器、装置、夹具和其他工具。特性：过程或其输出（产品）的显著特征、尺寸和性能，关于这些特性的计量和技术数据可以收集到，适当时可使用目测辅助工具。,三.控制计划方法论3.控制计划栏目说明,18)编号要求时，填入来自所用文件，诸如（但不限于）过程流程图、已编号的蓝图、FMEA、和草图（计算机或其他方式绘图）中的相互引用的编号。工作单的可选示例以及对这些工作单解释见本章补充件K和L。,19)产品产品特性是指在图样或其他主要工程资料中所描述的部件、零件或总成的特点和性能。核心小组应从所有来源中识别出组成重要产品特殊特性。所有特殊特性都用应列入控制计划中，此外，制造者还需列入在正常操作中用于跟踪过程常规控制其它产品特性。,三.控制计划方法论3.控制计划栏目说明,20)过程过程特性是与已确定的产品特性有因果关系的过程变量（输入变量）。过程特性仅能在其发生时才能加以测量。核心小组应识别和控制过程特性的波动以最大限度地减少产品波动。对每一产品特性，可能有一个或多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产品特性。,三.控制计划方法论3.控制计划栏目说明,21)特殊特性的分类按整车厂的要求使用适当的分类方法来指定特殊性的类型，或这一栏用来填写未指定的特性。顾客可以使用特殊符号来标识那些诸如影响安全、法规等符合性、功能、配合和外观的重要特性。这些特性标识为“关键”、“主要的”、“安全的”、“重要的”。附录C给出了这些特性的符号和项目描述。,三.控制计划方法论3.控制计划栏目说明,22)产品/过程规范/公差规范/公差可以从各种文件，诸如（但不限于）图样、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配要求中获得。23)评价/测量技术这一栏标明了所使用的测量系统。它包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具、和/或试验装置。在使用这一测量系统之前应对测量系统的线性、再线性、重复性、稳定性和精度进行分析，并相应作出改进。,三.控制计划方法论3.控制计划栏目说明,24)样本容量/频率当需要取样时，列出相应的样本容量和频率。,三.控制计划方法论3.控制计划栏目说明,25)控制方法这一栏包含了怎样进行从操作控制的简要描述，必要时包括程序编号。所用的控制应是基于对过程的有效分析。控制方法取决于所存在的过程类型。可以使用（但不限于）统计过程控制、检验、计数数据、防错