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1/3卷烟厂三项检查自查情况汇报省中烟公司根据全国“三项检查”电视电话会议精神和中烟工业公司XX年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点要求，整顿办厂及时组织宣贯动员，拟定自查实施方案，部署整顿和规范市场经济秩序自查工作，现将5月份工作开展情况汇报如下一、根据方案按图施工，收集整理制度，绘制流程图。已经收集整理国家局、中烟工业公司、厂内现有制度60个，正在逐一审查制度的有效性，废弃无用的制度，完善更新现有的制度。为严格规范程序，绘制了8个流程图，将关键控制点嵌入到生产经营的各个环节。根据每个组具体情况设计自查表格11张，作为固定化格式样表，每个组逐月以自查表格形式汇报自查情况，以一些重要的指标和数据作为自查的支撑材料。二、自查中存在的主要问题我厂在健全管理体系、加强制度建设、强化内部监管等方面大部分做得较好，还存在一些不足有待完善，主要表现在以下几个专业组1、物资采购组卷烟辅材采购由于历史原因是延续以前采用年度2/3订单形式确定采购数量，没有签订采购合同，缺少法律保障的依据；采购程序在档案中没有体现出来，缺少档案资料支撑；供应商的资质认证没有按照年度认证，存在个别供应商资质认证已经过期的现象；档案资料的保管没有分类别存放，不同供应商的资料全部放在一起，显得凌乱。烟机零配件管理没有建立备品备件报废管理相关制度，备品备件报废处理只是交给华新集团处理，处理程序不够严谨，希望尽快建立完善备品备件管理制度，做到完善制度，规范程序。LOCALHOST、广告促销组部分广告宣传品只有会办纪要，但是缺少比质比价和谈判过程的详细记录，甚至个别项目没有记录；有的广告项目没有进行比质比价操作。特别是延续广告、三产操作的广告和一些特定的媒体广告项目没有进行比质比价；没有建立完善广告宣传品仓库保管、领用制度，并且广告宣传品仓库存在个别账卡物不一致现象。、工程投资项目组工程投资项目在自查以前没有严格按照招标投标法、政府采购法以及国家烟草专卖局、中国烟草总公司关于招标、采购活动的有关规定建立共管帐户、履约保证金制度，要经过第三方进行讨论和评估。三、整改措施3/31、进一步完善制度。针对自查中发现的问题重新制定了三个制度，中烟卷烟厂自主采购材料供应商资质认证管理办法、五金备件报废、调拨工作管理规定和中烟工业公司宣传促销用品管理规定。下一步逐个梳理，进一步做好制度的梳理、修订、新制定、废止等工作，不断建立完善相关内部管理制度。、整改落实自查中发现的问题。已经将检查中发现的问题书面反馈通知到相关部门，反馈存在的问
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