TS16949与顾客有关过程的控制程序

郑州三维内燃机净化消声技术有限公司标题：与顾客有关过程的控制程序 保 管 单 位： 文 件 编 号发 行 日 期版 序页 次Zzsw201305.10A核准审 核制 订 人制 订 单 位营业部郑州三维内燃机净化消声技术有限公司标 题与顾客有关过程的控制程序页 次文 件 变 更 记 录版 序文 件 编 号变 更 内 容日 期AZzsw2013-005-006新发行2013.05.10郑州三维内燃机净化消声技术有限公司标 题与顾客有关过程的控制程序页 次1. 目的对与产品相关的所有要求明确化、文件化，通过评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。2. 适用范围适用于与产品相关要求的识别、确定、评审及与顾客的沟通过程。3. 权责3.1品保课负责与产品相关要求的识别和确定。3.2研发部&工程部负责新产品的制造可行性评审(包括风险分析)，包装要求满足能力、设备能力、顾客特殊要求满足能力的评审。3.3品保课评审质量要求的满足能力及公司有加工过之产品之样品制作。3.4管制部评审生产能力及交期能力。3.5营业部评审产品的运输能力及售后服务满足能力。3.6营业部负责顾客沟通、合同订单的最后签订。4. 程序4.1定义4.1.1合同订单评审：是合同订单签订前，为了确保产品要求规定得到合理、全面、明确并形成文件，且组织能实现，由组织所进行的系统活动。4.1.2新产品合同订单：本公司无加工过之产品合同订单。4.1.3旧产品合同订单：本公司有加工过之产品合同订单。4.2作业流程图(附件一)4.3顾客样件制作要求的输入、制作、签回、报价、合同订单的下达。4.3.1营业部接到顾客样件制作要求时，如是公司有已加工过之产品则开具样品申请单交品保课进行制作；如是新产品则开具新产品开发申请单交研发中心依顾客图纸制作开发或依所提供样品进行样件制作，具体依产品质量先期策划控制程序执行。4.3.2完成样件制作及检查OK后交营业部给顾客确认。4.3.3营业部追踪样件的签回，顾客确认OK，由营业部与顾客签订合同订单。4.4产品相关要求的识别4.4.1交期数量：系指顾客下单之要求出货交期与数量。4.4.2特殊要求顾客要求的规格产品不是本公司所生产的规格产品顾客要求的规格产品是公司所生产，但技术指数超过本公司现有规格标准其它非本公司明定之规范要求。4.4.3特殊订单：指依顾客要求链条颜色、包装方式等需改变的订单。4.5产品相关要求的确定4.5.1顾客无论是以传真、书面或电话方式订货，业务人员皆必须确实审核其各项要求，若为电话订货则业务人员必须填写电话订货单（附件二）。郑州三维内燃机净化消声技术有限公司标题与顾客有关过程的控制程序页 次4.5.1.1价格：核对顾客价格记录。4.5.1.2规格：查明是否为本公司之规格产品。4.5.1.3包装：依公司或顾客指定之包装方式参见检包成品包装作业标准。4.5.2数量、交期：由生管确认本公司所能达到的能力。4.5.3凡经业务人员审核通过之订单，须盖上订单审核章并视顾客要求签回，若无此要求者则不予签回。 4.5.4若订单审核有差异时，则业务人员须与顾客确认后于订单上直接更改并签名之。4.5.5营业部在上述步骤完成后，必须识别顾客明示或隐含的要求，履行的法律、法规要求，公司为满足顾客要求或争取超越顾客期望而附加的要求，填写于顾客下达之订单上。4.5.6如顾客对产品有特殊要求时，接单人员开立知会相关单位。4.5.7当交期、数量等有变异时业务人员将讯息知会相关单位。4.6产品相关要求的实施4.6.1销售部分4.6.1.1接单人员依据订单转换为生产制令单交生管24小时之内确认交期，其中责任制单单位留存一联，余联留给相关单位。4.6.1.2出货时接单人员开立出货明细单一式五联依次送财务、管制等相关单位，由品保、物管配合出货作业。4.6.2中国境内销售转出口或直接出口者视为国外销售。4.7交期异常处理： 4.7.1凡实际出货之数量与日期与出货明细单之日期及数量不符者，皆属于交期异常。4.7.2采购问题、质量问题或其它不可抗拒之因素而导致交期异常者，由管制课以知会相关单位。4.8与顾客沟通4.8.1 传递产品信息公司需主动向潜在顾客介绍本公司(新)产品，提供宣传数据营业部派出市场调查研究人员，及时掌握市场动态及顾客需求动向。4.8.1.1营业部对本公司的顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购的产品名称、型号规格营业部对顾客的档案进行编号、整理，了解顾客的订货倾向并在产品实现过程中及时提供相关的产品信息。郑州三维内燃机净化消声技术有限公司标题与顾客有关过程的控制程序页 次4.8.2问询、咨询4.8.2.1营业部对顾客来信、电话、传真、电子邮件的问询和咨询(包括合同订单的执行和修改情况)设项目人员解答，暂时未能解答的，要详细记录顾客的名称及联络方式，会同相关部门研究予以答复，并做相应的记录以便日后查阅。4.8.3顾客信息的反馈4.8.3.1顾客反馈的信息，包括满意、抱怨和其它类信息。具体参见顾客满意度管理程序、纠正和预防措施控制程序、信息沟通控制程序。4.9记录的保存4.9.1合同/订单评审按合同评审表(附件八)作业评审记录、合同订单正本，由营业部按顾客分类归档，执行质量记录控制程序。5. 附件5.1 附件一：作业流程图5.2 附件二：电话订货单5.3 附件三：生产制令单5.4 附件四：出货质检明细单郑州三维内燃机净化消声技术有限公司标 题与顾客有关过程的控制程序 附件一页次作 业 流 程 图出 货NOYES流 程权 责主要窗体数量、交期确认 生 产顾客订单 订 单 审 核营业部电话订货单传真订货单营业部订单审核签字营业部生产制令单营业部生产计划表营业部出货质检明细单郑州三维内燃机净化消声技术有限公司