HSF进料检验控制程序解析

HSF 进料检验控制程序1. 目 的 :为 使 本 公 司 的 原 物 料 /零 组 件 /外 包 加 工 品 等 来 料 的 验 收 步 骤 有 条 不 紊 ,确 保 进 料 质 量 、 数 量 及 规 格 等 符 合 本 公 司 要 求 特 订 定 本 程 序 .2. 范 围 :本 公 司 的 原 物 料 /零 组 件 /外 包 加 工 品 等 来 料 均 适 用 之 .3. 定 义 :3.1致 命 缺 点 :会 使 用 户 使 用 时 发 生 危 险 或 危 及 生 命 安 全 的 缺 点 , 测 试 报 告 不 符 合 HSF 或 实 际 测 试 不 符 合 要 求 。3.2主 要 缺 点 :影 响 产 品 性 能 及 严 重 外 观 的 缺 点 。3.3次 要 缺 点 :不 影 响 产 品 性 能 的 轻 微 外 观 缺 点 。4. 权 责 :4.1材 料 点 收 :仓 管 单 位4.2质 量 检 验 及 查 证 :品 质 保 证 部5. 作 业 内 容 :5.1仅 需 查 证 免 检 材 料 (HSF 产 品 除 外 之 材 料 由 品 管 建 立 查 证 材 料 一 览 表 其 资 格 条 件 如 下 :5.1.1绩 优 厂 商 评 核 成 绩 优 良 经 总 经 理 核 准 者 所 供 之 料 , 仅 需 查 证 所 附 报 告 或 保 证 书 .5.1.2与 生 产 产 品 质 量 无 关 者 总 经 理 核 准 不 需 附 检 验 报 告 , 仅 需 核 对 数 量 及 品 名 规 格 .5.1.3厂 内 无 法 检 验 而 由 供 货 商 负 责 检 验 , 并 附 检 验 报 告 者 , 仅 需 查 证 所 附 报 告 或 保 证 书 .5.2进 料 检 验 流 程 如 附 件 一 .5.3收 料5.3.1供 货 商 交 货 时 由 仓 管 单 位 依 采 购 单 位 提 供 之 采 购 单 .核 对 订 购 内 容 与 送 货单 ,核 对 之 项 目 可 包 括 供 货 商 、 品 名 、 规 格 、 数 量 及 交 货 日 期 .5.3.2经 仓 管 单 位 点 收 确 认 后 , 由 仓 管 单 位 将 该 批 原 材 料 置 于 待 验 区 , 并 确 认 来 料 包 装 箱 上 有 无“ HSF ”标 签 ,将 填 写 完 整 的 来 料 验 收 单 交 品 管 单 位 进 行 检 验 。 (注 :急 需 的 物 料 在 来 料 验 收 单 上 注 明 “ 急 件 ” 5.3.3原 材 料 若 为 仅 需 查 证 之 材 料 , 由 仓 管 单 位 或 品 管 单 位 于 查 证 无 误 后 于 该批 材料 贴 上 免 检 标 签 后 办 理 入 库 .5.4检 验5.4.1品 管 人 员 接 获 来 料 验 收 单 并 核 对 SGS 报 告 , 应 尽 快 检 验 完 毕 。 原 材 料 检 验 期 限 需 根 据 生 产 的 实 际 情 况 而 定 。5.4.2检 验 时 依 据 物 料 之 各 项 进 料 来 料 检 查 指 示 进 行 检 验 . 并 按“ HSF 测 试 报 告 一 览 表 ” 确 认 来 料 的 物 料 编 码 、 品 名 、 规 格 是 否 与 测 试 报 告 一 致 。 如 果 是 首 次 供 料 必 须 核 对 厂 商 提 供 的 环 保 协 议 书 及 SGS/TUV/ITS等 合 格 实 验 室 检 测 的 物 质 检 测 报 告 , 产 品 原 材 料 检 测 清 单 或 MSDS 的 正 确 性 及 有 效 性 。5.4.3经 检 验 符 合 HSF 要 求 则 将 各 项 结 果 记 录 填 写 于 来 料 检 验 报 告 .5.4.4本公司将制订 HSF 部品 /材料的抽样检测计划,每年将从来料中抽取部份供应商的 部品 /材料送有资格的第三方的专业检测机构检测, 如检测结果超标, 依本公司 不合 格品控制程序 及签订的相关环保协议进行处理。抽取时机及对象:1、该供货商部品 /材料环保证明数据不能及时提供;2、该供货商为本公司选择性供货商;3、公司将高风险原材料商定义为提供锡条、胶料、电线等厂商或供方提供的原材 料检测报告中 HS 含量由公司到第三方检测机构检测超出内控标准的 80%的供 应商。4、对本公司环保要求事项配合度不高之供货商;5、出现制程变更或客户 HSF 投诉时。5.4.5检 验 合 格 的 物 料 在 来 料 验 收 单 上 的 判 定 栏 判 定“ 合 格 ”交 由 仓 库 进 行 作 业 。5.4.6检 验 若 不 合 格 则 按 不 合 格 品 控 制 程 序 处 理 .5.5对 急 用 料 可 由 品 管 于 确 认 材 料 有 适 当 标 示 后 , 直 接 上 线 使 用 , 再 按 规 定 做 完 应 有检 验 及 记 录 若 检 验 不 合 格 时 应 按 标 示 追 溯 处 理 .5.6不 合 格 如 系 生 产 急 需 , 则 由 采 购 开 立 特 采 申 请 单 申 请 依 特 采 管 制 程 序 处 理 .5.7合 格 物 料 由 仓 管 依 来 料 验 收 单 办 理 入 库 手 续 .5.8检 验 状 况 标 识 与 隔 离 依 检 验 与 测 试 状 况 识 别 程 序 办 理 .5.9品 管 单 位 应 于 每 季 对 供 货 商 交 货 质 量 /HSF结 果 汇 总 于 合 格 供 货 商 季 度 评 鉴 表 并 送 采 购 单 位 列 为 供 货 商 考 核 项 目 之 一 , 参 考 供 货 商 评 鉴 管 制 程 序 .5.10客 户 提 供 的 物 料 按 客 户 所 提 供 的 检 验 规 范 进 行 检 测 , 如 达 不 到 要 求 时 ,则 及 时 用 品 质 /HSF纠 正 预 防 单 向 来 料 提 供 公 司 反 馈 不 良 原 因 , 并 跟 踪 结 果 。5.11记 录 管 理 与 保 存 依 记 录