内部专门管理.ppt

尊敬的各位领导、同事，大家好！,下面由我为大家演示内部专卖监督管理工作流程,内部专卖监督管理工作流程,内部专卖管理监督卷烟零售户入网经营监管工作流程内部专卖管理监督网上实时监控工作流程内部专卖管理监督移库、二次配送监管工作流程内部专卖管理监督处理下级上报问题工作流程内部专卖管理监督检查考核工作流程,一、卷烟零售户入网经营监管工作,此项工作是对卷烟零售户入网经营的监管，分为对新增许可经营卷烟零售户和歇业、注销、暂停经营卷烟零售户的监管两部分，按照本流程规范，监督管理两类卷烟零售户的入网经营程序，对发现的异常情况，提出质询和处理意见。保证歇业、注销、暂停户按时停止供货；新增户和恢复经营的歇业、注销、暂停户及时入网经营。,区县局内管办,区县卷烟营销部,开始,区县局专卖股,零售户入网通知书等,相关材料,卷烟零售户入网经营监管工作流程,市局,卷烟零售户入网经营监管工作,此项工作开始于专卖管理股证件管理岗，在发出卷烟零售许可证，或者根据本局做出的整顿终结准许恢复经营决定，补办、注销、歇业卷烟零售户恢复经营决定，在客户基础信息维护后，报卷烟营销部并登记存档。营销部系统管理员根据通报对新增户或者恢复经营户进行入网及配送线路维护。并上报市局营销中心。,区县卷烟营销部,开始,区县局专卖股,零售户入网通知书等,卷烟零售户入网经营监管工作,与此同时，我内管办定期对系统内卷烟零售户进行专销核对检查，发现异常情况，向营销部提出质询或整改意见。营销部对质询或整改意见作出答复，进行整改。并回复内管办。县局内管办将处理结果及相关材料整理上报市局内管办。本流程结束。,相关材料,二、网上实时监控工作流程,这里的网上实时监控是指县局内管工作人员通过在计算机网络信息系统浏览、查询、下载本辖区卷烟销售情况相关信息、数据，与经营业务流程运作同步监控经营行为，对发现的异常情况，进行核实和上报；及时了解行业发生、发布的有关会议、报道、领导讲话、相关文件精神，掌握行业政策和动态。,信息管理岗位,区县局内管办主任,区县营销部,分管领导,报告,整改报告、回复,存档,结束,结束,调查报告,整改建议、质询,市局内管办,报告,报告,回复,整改报告、回复,网上实时监控工作流程,网上实时监控工作流程,此项工作开始于内管办信息管理员，登陆系统后，进入相应模块，对照经营政策、策略和相关制度要求，浏览查询相关信息数据。未发现异常情况，填写工作表存档。如果发现异常情况，对异常情况进行数据下载或复制，制表记录，初步分析后，进行实地调查核实，对调查结果形成报告并提出处理意见，报内管办主任。,信息管理岗位,存档,结束,调查报告,区县局内管办主任,网上实时监控工作流程,内管办主任经过初审，认为情况正常的，由内管办信息员将有关资料存档。认为属于同级营销部营销行为异常的，对营销部相关负责人提出质询或整改意见，同级营销部负责人对质询内容或意见做出答复。由内管办信息员将有关资料存档。,区县局内管办主任,区县营销部,整改报告、回复,结束,整改建议、质询,存档,网上实时监控工作流程,对异常情况分析判断后，认为属于市级公司销售行为异常的，提出具体意见，呈报县级局分管领导。分管领导审批后，上报市局内管办。县级局内管办信息员将收到的答复或回复记录存档。本流程结束。,县级分管领导,市局内管办,报告,回复,区县局内管办主任,报告,结束,存档,三、移库、二级配送监管工作流程,通过监督卷烟实物入库，备案同级营销部从市级公司大库领货的总领货单，与在行业综合管理信息系统中下载的本辖区卷烟销售情况对比，监督接收入库的卷烟是否与本辖区卷烟零售户订货相符，特殊用烟是否与审批数量、品种相符，不符的，进行调查核实与上报。通过抽查线路配送单，核对线路配送出库数量是否与该线路卷烟零售举订货相符，与稽查员线路检查、管理监督服务册使用维护相配套，监督出库卷烟是否100%入网、落地、入户。实际供货是否与卷烟零售户订货相符。是否遵循限量和货源分配计划。特殊用烟是否与审批的用烟单位、个人相符。不符的，进行调查核实与上报。,开始,存档,结束,领货单,移库、二级配送监管工作流程,县局内管办,市局,县营销部,报告,线路配送单,领货单,报告,存档,回复,回复,回复,开始,存档,领货单,移库、二级配送监管工作流程,县局内管办,报告,线路配送单,领货单,存档,此项工作开始于县局内管办，通过执行网上实时监控流程及特殊用烟审批备案制度，预先掌握本辖区当日卷烟销售和卷烟零售户订货情况。市级公司移库卷烟到货后，抽查监督票货核对和实物入库过程。卷烟入库后，同级营销部将当日总领货单送内管办，内管办与事先掌握的本辖区卷烟销售情况比对核实，将总领货单签字存档备案。如发现异常情况，对其进行统计分析和调查核实，向市级局内管办报告，并同时向同级卷烟营销部提出质询。,存档,结束,移库、二级配送监管工作流程,县局内管办,报告,线路配送单,领货单,存档,回复,卷烟出库时，内管办抽查监督线路领货单，与掌握的线路卷烟零售户订货情况进行比对，未发现异常情况的，做好记录存档。发现异常情况，对其进行统计分析和调查核实，向市级局内管办报告，同时向同级卷烟营销部提出质询。并委托稽查队在线路检查中重点调查核实。将调查处理结果上报市局内管办，相关资料存档备案。本流程结束。,四、处理下级上报问题工作流程,县局处理专卖稽查队报告的、在内部专卖管理监督工作中发现和遇到的、根据实际情况和有关规定需要上报的问题。对下级上报的内部专卖管理监督方面的问题，及时按照相关工作流程进行调查、核实和处理回复。情况重大的，尽快向局领导汇报并提出处理意见，按照领导批示要求，及时处理并回复下级。,市局相关领导,区县局内管办,相关部门,市局内管办,文字材料,文字材料,文字材料,文字材料,存档,报告等材料,文字材料,文字材料,结束,处理下级上报问题工作流程,专卖管理稽查队,内管办,文字材料,报告等材料,处理下级上报问题工作流程,相关部门,文字材料,文字材料,市局相关领导,此项工作开始于上报问题的专卖管理稽查队，发现和遇到问题，整理报告，上报至内管办。内管办接到报告后，按照有关工作流程对问题进行调查核实，向有关部门提出质询或整改意见，情况重大的，提出处理意见，呈报领导审批。,市局相关领导,区县局内管办,相关部门,文字材料,文字材料,存档,文字材料,文字材料,结束,处理下级上报问题工作流程,专卖管理稽查队,按照领导批示，向有关部门提出质询或整改意见，监督落实。及时向下级做出回复，有关资料共同存档备案。本流程结束。,五、检查考核工作流程,检查考核是内部专卖管理监督的重要保障环节，是县局内部专卖管理监督部门通过建立和落实内部专卖管理监督长效机制。根据内部专卖管理监督检查考核制度的要求，结合对“两烟”生产活动全过程内部专卖管理监督的实际，指定检查考核计划，通过实地检查的方式，进行定期、不定期监督考核同级卷烟营销部落实内部专卖管理监督各项制度及依法依规经营情况；监督考核基层专卖稽查队执行内部专卖管理监督制度，依法履行内部专卖管理监督监管职责情况。对发现的异常情况，提出质询和整改建议，并通过百分开河等形式严格执行考核奖惩制度，保证内部专卖管理监督长效机制在本辖区各部门得到落实。,检查计划考核方案,管理监督岗位,内管办主任,相关部门,分管领导,相关资料,考核得分说明整改报告等,存档,结束,检查计划考核方案,检查工作底稿,整改情况报告等,考核通报得分情况整改意见,检查考核工作流程,考核得分说明整改报告等,考核得分说明整改报告等,检查计划考核方案,考核通报得分情况整改意见,考核通报得分情况整改意见,检查计划考核方案,管理监督岗位,内管办主任,相关部门,分管领导,相关资料,检查计划考核方案,检查工作底稿,考核通报得分情况整改意见,检查考核工作流程,检查计划考核方案,考核通报得分情况整改意见,考核通报得分情况整改意见,此项工作开始于内部专卖管理监督岗位，监督员起草检查计划，上报领导审核。由内管办主任组织管理监督员等有关人员组成检查考核组，对同级营销部与各稽查队进行实地检查考核。接受考核部门按照内部专卖管理监督事实方案的要求，向检查考核组提供各种文件、帐册、报表等资料。检查考核组通过听、看、访、查大呢感多种形式进行检查，汇总检查结果，拿出考核得分、结论。检查考核得分、结论上报分管领导审阅，并通报接受考核的相关部门。根据检查考核情况下达整改建议给相关部门。,整改