营改增流程培训资料

四川移动营改增流程操作手册,2014年5月,目录,1.综合报销营改增操作说明2.工程报销营改增操作说明3.采购报销营改增操作说明4.红冲冲销营改增操作说明5.基站费用报销营改增操作说明6.杂收申请页面7.增值税扣税凭证总账8.红字发票通知单总账,报销系统营改增操作说明,1.综合报销营改增操作说明,报销流程申请页面,点击【报销管理】【电子报销】【成本类报销申请】【综合管理】【管理类-日常运营】进入管理类-日常运营申请页面。页面显示如下：,报销流程申请,“业务信息”部分“是否含增值税扣税凭证”选择“是”，页面显示“增值税扣税凭证”信息，页面显示如下：,报销流程申请,增加预算项目信息，页面显示如下：,填写税率信息和发票金额，输入价款和税率，系统自动计算出税额和价税合计（发票金额），页面显示如下：,系统自动带出“预算项目明细”，页面显示如下：,报销流程申请,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,点击“增加发票明细”，增加一行发票明细信息，页面显示如下：,输入发票信息，页面显示如下：,“发票明细”部分显示如下：,报销流程申请,点击“确定”，发票信息正常保存。点击“删除”，删除发票信息。若填写的发票信息与费用明细信息不一致，提交时系统弹出如下提示信息：,输入页面信息后，点击“保存”，保存页面信息,点击“提交”，流程交由审批人审核，同时弹出打印页面和增值税扣税凭证清单，页面显示如下：,报销流程申请,报销流程申请,“费用明细”和“发票信息”，打印页面显示如下：,点击“查看发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,“增值税扣税凭证清单”页面显示如下：,报销流程审批人审核,点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【综合报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，页面显示如下：,报销流程审批人审核,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,页面信息不可进行编辑，只可进行查看。,点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，流程交由下一步审批人处理。选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。,报销流程会计审核,公司会计点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【综合报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，对流程进行初核。页面显示如下：,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面信息不可编辑。页面显示如下：,报销流程会计审核,“费用明细”部分，会计不能修改价款、税率、税额、价税合计信息；“发票明细”部分，会计只能查看不能修改。“费用明细”、“预算项目明细”和“发票明细”信息，页面显示如下：,生成凭证后，点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，弹出税务认证提示框，页面显示如下：,报销流程会计审核,点击“确定”，流程提交到税务认证系统，需税务认证成功后，才能继续审批。,单据提交后，弹出打印页面，打印页面显示如下：,报销流程会计审核,费用明细和发票信息，打印页面显示如下：,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,流程选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。,2.工程报销营改增操作说明,工程报销流程申请页面,点击【报销管理】【电子报销】【工程类报销申请】【工程报销】进入工程报销申请页面。页面显示如下：,工程报销流程申请,“业务信息”部分页面显示如下：,“合同信息”部分“是否可取得增值税扣税凭证”选择“是”，“增值税扣税凭证种类”可选择，页面显示如下：,工程报销流程申请,点击“增加项目”，弹出“项目选择”页面，选中项目信息，页面显示如下：,点击“项目选择”，弹出“工程类费用报销项目任务”页面，选择税率，输入价款和税率，系统自动计算出金额。输入支付金额，页面显示如下：,点击“确定”，保存项目信息，系统自动将填写金额信息显示在报销项目信息部分，页面显示如下：,工程报销流程申请,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,点击“增加发票明细”，增加一行发票明细信息，页面显示如下：,输入发票信息，页面显示如下：,“发票明细”部分显示如下：,工程报销流程申请,点击“确定”，发票信息正常保存。点击“删除”，删除发票信息。若填写的发票信息与费用明细信息不一致，提交时系统弹出如下提示信息：,输入页面信息后，点击“保存”，保存页面信息,点击“提交”，流程交由审批人审核，同时弹出打印页面和增值税扣税凭证清单，页面显示如下：,工程报销流程申请,工程报销流程申请,“报销项目信息”和“发票信息”，打印页面显示如下：,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,“增值税扣税凭证清单”页面显示如下：,工程报销流程审批人审核,点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【工程报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，页面显示如下：,工程报销流程审批人审核,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,页面信息不可进行编辑，只可进行查看。,点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，流程交由下一步审批人处理。选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。,工程报销流程会计审核,点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【工程报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，对流程进行初核。页面显示如下：,“报销明细信息”部分，会计不能修改价款、税率、税额、本次支付信息；“项目任务”部分，会计只能查看不能修改；“发票明细”部分，会计只能查看不能修改。“报销明细信息”和“发票明细”信息页面显示如下：,工程报销流程会计审核,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面信息不可编辑。页面显示如下：,生成凭证后，点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，弹出税务认证提示框，页面显示如下：,点击“项目任务”，弹出“工程报销红冲项目任务”，页面显示如下：,工程报销流程会计审核,点击“确定”，流程提交到税务认证系统，需税务认证成功后，才能继续审批。,单据提交后，弹出打印页面，打印页面显示如下：,工程报销流程会计审核,“费用明细”和“发票信息”，打印页面显示如下：,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,流程选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。,3.采购报销营改增操作说明（成本类）,成本类采购订单申请页面,点击【报销管理】【电子报销】【成本类报销申请】【采购订单类】【成本类采购订单报销】进入成本类物流报销申请页面。页面显示如下：,成本类采购订单申请,“业务信息”部分“是否含增值税扣税凭证”选择“是”，页面显示“增值税扣税凭证”信息，页面显示如下：,选中采购单，系统自动带出应匹配税款和税码信息，输入应匹配价款和支付金额，页面显示如下：,成本类采购订单申请,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,点击“增加发票明细”，增加一行发票明细信息，页面显示如下：,输入发票信息，页面显示如下：,“发票明细”部分显示如下：,成本类采购订单申请,点击“确定”，发票信息正常保存。点击“删除”，删除发票信息。若填写的发票信息与费用明细信息不一致，提交时系统弹出如下提示信息：,输入页面信息后，点击“保存”，保存页面信息,点击“提交”，流程交由审批人审核，同时弹出打印页面和增值税扣税凭证清单，页面显示如下：,成本类采购订单申请,成本类采购订单申请,“报销明细信息”和“发票信息”，页面显示如下：,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,“增值税扣税凭证清单”页面显示如下：,成本类采购订单审批人审核,点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【综合报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，页面显示如下：,成本类采购订单审批人审核,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,页面信息不可进行编辑，只可进行查看。,点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，流程交由下一步审批人处理。选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。,成本类采购订单会计审核,公司会计点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【综合报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，对流程进行初核。页面显示如下：,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面信息不可编辑。页面显示如下：,成本类采购订单会计审核,“报销明细信息”部分，会计不能修改应匹配金额（价税合计）、应匹配价款（不含税价）、应匹配税款、税码信息；“发票明细”部分，会计只能查看不能修改。“报销明细信息”和“发票明细”信息页面显示如下：,生成凭证后，点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，弹出税务认证提示框，页面显示如下：,成本类采购订单会计审核,点击“确定”，流程提交到税务认证系统，需税务认证成功后，才能继续审批。,单据提交后，弹出打印页面，打印页面显示如下：,成本类采购订单会计审核,“报销明细信息”和“发票信息”，页面显示如下：,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,流程选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。,3.采购报销营改增操作说明（资本类）,资本类采购订单申请页面,点击【报销管理】【电子报销】【工程类报销申请】【采购订单类】【资本类采购订单报销】进入资本类物流报销申请页面。页面显示如下：,资本类采购订单申请,“业务信息”部分“是否含增值税扣税凭证”选择“是”，页面显示“增值税扣税凭证”信息，页面显示如下：,选中采购单，系统自动带出应匹配税款和税码信息，输入应匹配价款和支付金额，页面显示如下：,资本类采购订单申请,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,点击“增加发票明细”，增加一行发票明细信息，页面显示如下：,输入发票信息，页面显示如下：,“发票明细”部分显示如下：,资本类采购订单申请,点击“确定”，发票信息正常保存。点击“删除”，删除发票信息。若填写的发票信息与费用明细信息不一致，提交时系统弹出如下提示信息：,输入页面信息后，点击“保存”，保存页面信息,点击“提交”，流程交由审批人审核，同时弹出打印页面和增值税扣税凭证清单，页面显示如下：,资本类采购订单申请,资本类采购订单申请,“报销明细信息”和“发票信息”，页面显示如下：,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,“增值税扣税凭证清单”页面显示如下：,资本类采购订单审批人审核,点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【采购报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，页面显示如下：,资本类采购订单审批人审核,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,页面信息不可进行编辑，只可进行查看。,点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，流程交由下一步审批人处理。选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。,资本类采购订单会计审核,公司会计点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【综合报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，对流程进行初核。页面显示如下：,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面信息不可编辑。页面显示如下：,资本类采购订单会计审核,“报销明细信息”部分，会计不能修改应匹配金额（价税合计）、应匹配价款（不含税价）、应匹配税款、税码信息；“发票明细”部分，会计只能查看不能修改。“报销明细信息”和“发票明细”信息页面显示如下：,生成凭证后，点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，弹出税务认证提示框，页面显示如下：,资本类采购订单会计审核,点击“确定”，流程提交到税务认证系统，需税务认证成功后，才能继续审批。,单据提交后，弹出打印页面，打印页面显示如下：,资本类采购订单会计审核,“报销明细信息”和“发票信息”，页面显示如下：,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,流程选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。,4.红冲冲销营改增操作说明（成本类）,综合费用调整申请页面,点击【报销管理】【电子报销】【成本类报销申请】【红字冲销】【综合费用调整】进入综合费用调整选择页面。点击“查询”，列出满足条件的红冲单据。选中红冲单据，点击“申请红冲”，进入综合费用调整申请页面，页面显示如下：,综合费用调整申请,“业务信息”部分“是否可取得增值税扣税凭证”选择“是”，页面显示如下：,“费用明细”部分选择税率，输入价税合计，系统自动计算出价款和税款，页面显示如下：,综合费用调整申请,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,点击“增加发票明细”，增加一行发票明细信息，页面显示如下：,输入发票信息，“是否红字发票”选择“是”，“原发票号码”与原单据发票号码必须一致，页面显示如下：,“发票明细”部分显示如下：,综合费用调整申请,点击“确定”，发票信息正常保存。点击“删除”，删除发票信息。若填写的发票信息与费用明细信息不一致，提交时系统弹出如下提示信息：,输入页面信息后，点击“保存”，保存页面信息,点击“提交”，流程交由审批人审核，同时弹出打印页面和增值税扣税凭证清单，页面显示如下：,综合费用调整申请,综合费用调整申请,“费用信息”和“发票信息”，页面显示如下：,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,“增值税扣税凭证清单”页面显示如下：,综合费用调整审批人审核,点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【综合费用调整待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，页面显示如下：,综合费用调整审批人审核,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,页面信息不可进行编辑，只可进行查看。,点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，流程交由下一步审批人处理。选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。,综合费用调整会计审核,点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【综合报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，对流程进行初核。页面显示如下：,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面信息不可编辑。页面显示如下：,综合费用调整会计审核,“报销明细信息”部分，会计不能修改应匹配金额（价税合计）、应匹配价款（不含税价）、应匹配税款、税码信息；“发票明细”部分，会计只能查看不能修改。“费用明细”和“发票明细”信息页面显示如下：,生成凭证后，点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，弹出税务认证提示框，页面显示如下：,综合费用调整会计审核,点击“确定”，流程提交到税务认证系统，需税务认证成功后，才能继续审批。,单据提交后，弹出打印页面，打印页面显示如下：,综合费用调整会计审核,“报销明细信息”和“发票信息”，页面显示如下：,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,流程选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。,4.红冲冲销营改增操作说明（工程类）,工程红冲申请页面,点击【报销管理】【电子报销】【工程类报销申请】【工程报销红冲】进入工程报销红冲选择页面。点击“查询”，列出满足条件的红冲单据。选中红冲单据，点击“申请红冲”，进入综合费用调整申请页面，页面显示如下：,工程红冲申请,“合同信息”部分“是否可取得增值税扣税凭证”选择“是”，“增值税扣税凭证种类”可选择，页面显示如下：,系统自动带出项目信息，点击“项目选择”，弹出“工程报销红冲项目任务”页面，选择税率，输入价款和税率，系统自动计算出金额。输入支付金额，页面显示如下：,工程红冲申请,点击“确定”，保存项目信息，系统自动将填写金额信息显示在报销项目信息部分，页面显示如下：,工程红冲申请,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,点击“增加发票明细”，增加一行发票明细信息，页面显示如下：,输入发票信息，“是否红字发票”选择“是”，“原发票号码”与原单据发票号码必须一致，页面显示如下：页面显示如下：,“发票明细”部分显示如下：,工程红冲申请,点击“确定”，发票信息正常保存。点击“删除”，删除发票信息。若填写的发票信息与费用明细信息不一致，提交时系统弹出如下提示信息：,输入页面信息后，点击“保存”，保存页面信息,点击“提交”，流程交由审批人审核，同时弹出打印页面和增值税扣税凭证清单，页面显示如下：,工程红冲申请,工程红冲申请,“报销项目信息”和“发票信息”，页面显示如下：,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,“增值税扣税凭证清单”页面显示如下：,工程红冲审批人审核,点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【工程报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，页面显示如下：,工程红冲审批人审核,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,页面信息不可进行编辑，只可进行查看。,点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，流程交由下一步审批人处理。选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。,工程红冲会计审核,点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【工程报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，对流程进行审核。页面显示如下：,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面信息不可编辑。页面显示如下：,工程红冲会计审核,“报销项目信息”部分，会计不能修改价款、税率、税额、本次支付信息；“发票明细”部分，会计只能查看不能修改。“报销项目信息”页面显示如下：,生成凭证后，点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，弹出税务认证提示框，页面显示如下：,工程红冲会计审核,点击“确定”，流程提交到税务认证系统，需税务认证成功后，才能继续审批。,单据提交后，弹出打印页面，打印页面显示如下：,工程红冲会计审核,“报销明细信息”和“发票信息”，页面显示如下：,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,流程选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。,5.基站费用报销营改增操作说明,基站费用报销申请页面,点击【报销管理】【电子报销】【成本类报销申请】【基站费用】【基站费用报销】进入基站费用报销批次选择页面。选择任意批次，点击“查询”，列出满足条件的单据信息。点击“提交报销”，进入基站报销申请页面，页面显示如下：,基站费用报销申请,“业务信息”部分“是否含增值税扣税凭证”选择“是”，“增值税扣税凭证种类”项可选择；“费用信息”部分（金额）价款、税率、税额、价税合计（发票金额）可填写，页面显示如下：,填写税率信息和（金额）价款，系统自动计算出税额和价税合计（发票金额），基站填写的价税合计（发票金额）信息可小于或等于报销金额，页面显示如下：,基站费用报销申请,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,点击“增加发票明细”，增加一行发票明细信息，页面显示如下：,输入发票信息，页面显示如下：,“发票明细”部分显示如下：,基站费用报销申请,点击“确定”，发票信息正常保存。点击“删除”，删除发票信息。若填写的发票信息与费用明细信息不一致，提交时系统弹出如下提示信息：,输入页面信息后，点击“保存”，保存页面信息,点击“提交”，流程交由审批人审核，同时弹出打印页面和增值税扣税凭证清单，页面显示如下：,基站费用报销申请,“报销项目信息”和“发票信息”，页面显示如下：,基站费用报销申请,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,“增值税扣税凭证清单”页面显示如下：,基站费用报销审批人审核,点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【工程报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，页面显示如下：,基站费用报销审批人审核,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,页面信息不可进行编辑，只可进行查看。,点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，流程交由下一步审批人处理。选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。,基站费用报销会计审核,点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【工程报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，对流程进行审核。页面显示如下：,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面信息不可编辑。页面显示如下：,基站费用报销会计审核,“费用明细”部分，会计不能修改价款、税率、税额、价税合计信息；“发票明细”部分，会计只能查看不能修改。“费用明细”、和“发票明细”信息页面显示如下：,生成凭证后，点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，弹出税务认证提示框，页面显示如下：,基站费用报销会计审核,点击“确定”，流程提交到税务认证系统，需税务认证成功后，才能继续审批。,单据提交后，弹出打印页面，打印页面显示如下：,基站费用报销会计审核,“报销明细信息”和“发票信息”，页面显示如下：,点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：,流程选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。,6.杂收申请页面（成本类）,成本类杂收申请页面,点击【报销管理】【电子报销】【成本类报销申请】【成本类杂收申请】进入成本类其他收入（杂收）报账单申请页面。页面显示如下：,选择“业务大类”，点击“新增”，弹出“其它收款（杂收）报账单”，输入页面信息，点击“确定”，系统显示增加的明细信息，页面显示如下：,成本类杂收申请,点击，删除杂收明细信息。点击“保存”，页面信息正常保存。,成本类杂收申请,点击“提交”，流程交由审批人审核，同时弹出打印页面，页面显示如下：,成本类杂收公司会计审核,点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【成本类杂收待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，页面显示如下：,点击“生成凭证”，生成凭证信息。,成本类杂收公司会计审核,点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，流程交由下一步审批人处理。单据提交后，弹出打印页面，打印页面显示如下：,选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。,成本类杂收财务领导审核,点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【成本杂收待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，对流程进行审核。页面显示如下：,点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，流程交由下一步审批人处理。选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。,成本类杂收省公司会计复核,点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【成本杂收待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，对流程进行初核。页面显示如下：,点击“生成凭证”，生成凭证信息。,成本类杂收省公司会计复核,点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，流程审批完成。单据提交后，弹出打印页面，打印页面显示如下：,6.杂收申请页面（工程类）,工程类杂收申请页面,点击【报销管理】【电子报销】【工程类报销申请】【工程类杂收申请】进入工程类其他收入（杂收）报账单申请页面。页面显示如下：,选择“业务大类”，点击“新增”，弹出“其它收款（杂收）报账单”，输入页面信息，点击“确定”，系统显示增加的明细信息，页面显示如下：,工程类杂收申请,点击，删除杂收明细信息。点击“保存”，页面信息正常保存。,工程类杂收申请,点击“提交”，流程交由审批人审核，同时弹出打印页面，页面显示如下：,工程类杂收部门经理审核,点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【工程杂收待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，对流程进行审核。页面显示如下：,点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，流程交由下一步审批人处理。选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。,工程类杂收财务领导审核,点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【工程杂收待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，对流程进行审核。页面显示如下：,点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，流程交由下一步审批人处理。选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。,工程类杂收省公司会计复核,点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【工程杂收待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，对流程进行审核。页面显示如下：,点击“生成凭证”，生成凭证信息。,工程类杂收省公司会计复核,点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，流程审批完成。单据提交后，弹出打印页面，打印页面显示如下：,7.增值税扣税凭证总账（成本/工程）,流程以成本类为例,增值税扣税凭证总账申请页面,点击【报销管理】【电子报销】【成本类报销申请】【成本增值税扣税凭证总账】进入增值税扣税凭证总账报账单（成本）申请页面。页面显示如下：,点击“新增”，弹出增值税扣税凭证信息页面，选中需要的增值税凭证信息，系统显示增加的明细信息，页面显示如下：,增值税扣税凭证总账申请,点击，删除增值税抵扣凭证信息。点击“保存”，页面信息正常保存。,增值税扣税凭证总账申请,点击“提交”，流程交由审批人审核，同时弹出打印页面