财政预算执行情况与预算草案工作报告

财政预算执行情况与预算草案工作报告 各位代表： 我受市人民政府委托，向大会报告20xx年财政预算执行情况与20xx年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。 一、20xx年财政预算执行情况 20xx年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全市广大财税干部职工克难攻坚，开拓进取，较好地完成了全年各项财税工作任务。 （一）全市财政预算执行情况 20xx年，全市完成财政总收入80528万元，为市七届人大常委会第二十八次会议审议通过的调整预算80020万元的100.6%，同比增长14.4%，增收10110万元。地方一般预算收入完成50817万元，为预算49246万元的103.2%，同比增长21.7%，增收9076万元。全市财政支出完成109137万元，比上年实际增长18.5%。 全市地方一般预算收入加上税收返还、上级转移支付以及各项补助收入，减去上交省市财政支出和专项结算后，收支相抵，年终略有结余。 （二）市级财政预算执行情况 20xx年，市级财政总收入完成45283万元，为调整预算的103%，同比增长2.4%。市级一般预算收入完成32448万元，为预算的106.3%，同比增长8.8%。市级财政支出完成90304万元，为预算80200万元的112.6%，比上年实际增长42.6%，主要为上级专项转移支付增支（支出分项完成情况见附表）。 市级财政资金平衡情况是：市级资金113327万元，其中地方留成收入（含乡镇留成收入）50817万元，中央、省税收返还9143万元，中央、省转移支付44730万元，地方政府债券等其他收入8637万元。市级资金运用113269万元，其中本级支出90304万元，结算上交省、孝感市财政4132万元，市对乡镇转移支付18833万元。市级资金与资金运用相抵，当年结余58万元。 （三）主要工作完成情况 过去的一年，全市财税部门努力克服减收因素多、增支压力大、监管任务重等困难，牢牢把握财税工作重点，全力以赴抓收入，积极主动促发展，千方百计惠民生，创新机制强监管，财税各项工作取得新的进展： 2、注重精细征管，征管机制增添新动力。20xx年财政收入形势异常严峻，面对骨干税源增收乏力、新生税源少、全年增收任务重等困难，各级领导高度关注，大力支持，抓协调，抓督办，抓税源，为组织收入提供了强有力的保障。各乡镇、财税部门密切配合，着力创新征管机制，强化收入征管，确保了全年财政收入的稳步增长。一是建立动态监控机制。按月开展对重点税种、重点行业、重点企业税收的动态分析监控。二是建立定期协调机制。市政府坚持每月召开收入形势分析会，及时协调解决组织收入中存在的各类问题，始终把握工作的主动权。三是建立包保责任机制。对每个重点企业，各乡镇、财税部门都安排专人负责包保，对企业全程跟踪服务。四是建立精细征管机制。加强税收基础管理，在抓好日常征管的同时，积极开展重点行业税收稽查、企业欠税清收、小税种稽查及非税收入征管，力促应收尽收。五是建立激励约束机制。将财政收入任务完成情况与乡镇调度资金、税务征收经费挂钩，硬化目标责任，分月考核兑现。实行“双目标、双挂钩”考核激励机制，对乡镇国税收入超收部分，按超收额的30%安排乡镇基础设施建设专项资金，有效调动了乡镇增收积极性。全年镇级税收完成32271万元，同比增长35.2%，增收8409万元。全市有7个乡镇财政收入过千万，其