进销存系统介绍.ppt

购买，销售和存款系统介绍，向导。至于埃弗顿公司，主要发起人从1997年4月开始研究适合中国国情的ERP系统。1999年4月，深圳威赛德计算机技术发展有限公司在深圳注册成立。2006年，湖南科技职业学院软件学院(国家示范性软件学院)和深圳伟思得计算机技术发展有限公司重组成立深圳市艾弗顿科技有限公司，艾弗顿拥有自己开发的ERP、wizardERP等产品。该公司的主要业务是为中小型企业提供信息解决方案。该系统已在国内80多家制造企业成功实施。客户主要分布在深圳、中山、顺德、东莞、汕头、宁波、天津、厦门等沿海城市。1999年10月，在上海召开的“全国机电工程研究院学术交流大会”上，“艾美特电子企业资源计划项目”获得系统实施特别奖。2001年6月，威士达2000通过了深圳市政府信息办公室的评估。并被深圳软件产业协会认定为“软件企业”。2001年12月，深圳市科学技术协会授予深圳十大重点技术服务单位。2001年12月，深圳软件产业协会应邀参加“首届深圳工业科技进步论坛”，并作了用信息化技术提升传统产业的竞争力报告。2002年3月，中国人民政治协商会议深圳市委员会邀请深圳参加深圳市政协论坛。探讨深圳企业信息化发展战略。2002年4月，深圳市信息化建设专家委员会组织的对威士达系统的评估和鉴定通过。由于系统是独立开发的，系统的特点可以根据客户的实际需要进行修改。该系统根据不同客户的实际需求不断完善，非常适合业务的实际操作。经理妻子的价格。根据目前连锁店的结算特点(多店发货，统一收款)，VIP服务系统简单明了。该系统便于操作人员在日常业务中使用通用语言。商业和金融都很容易理解。初始用户名是YW，密码是SYS。界面如下：文本，文本，文本，文本，文本，文本，文本，文本，文本，主界面包括六个模块：日常操作，基础数据，月度结算管理，报表管理和系统维护。如图所示，我们将在下面逐一介绍每个模块。第一个：系统维护，每个图标的功能描述，第一个向前和向后转到最后一个，打印，保存，查询，添加，屏幕清理，删除，帮助，退出，关闭，删除详细信息，1。建立公司基本信息，操作步骤：1)点击菜单工具栏上的“添加”按钮，输入各种公司信息，2)确认后按“保存”按钮保存输入的信息，3)注意：在输入其他数据之前必须设置公司信息，即在使用系统的第一步必须设置公司信息。当前日期必须仔细设置。如果系统从2012年2月1日开始使用，它将被设置为201201。本年度、本月设置后，只能通过月度结算或系统复位进行更改。公司代码由2个字符组成，例如，“00”或“LQ”。一旦设置了公司代码，就不能更改，只允许一个公司信息记录。2，用户账户管理，3，用户授权管理，4，数据库/账户设置初始化，操作步骤：1)点击菜单工具栏上的“”按钮，将弹出如下窗口，按“是”执行初始化，2)无论“初始化”是否成功，系统都会给出提示信息，这是执行失败信息，特别注意事项：当用户第一次使用系统时，需要输入期初数据，期初数据包括存货数据、应收账款数据、发票差异数据和应付账款数据。在录入期初数据之前，必须先建立以下基础数据：数据库数据；产品类别数据；产品基础数据；客户基本数据。录入期初数据后，确认后才能进行初始化。，5，录入期初存货编号，6，录入客户应收账款期初，7，录入客户应收账款期初，8，录入公司应付账款期初，9，重新计算数据。如果由于突然断电而出现错误，请单击“”按钮重新计算数据。第二，基本数据，每个图标的功能描述，第一个向前和向后翻转最后一个，打印，存档，查询，添加，屏幕清除，删除，帮助，退出，关闭，删除细节，1，仓库数据管理，2，商品类别的建立。注：此处只能输入类别、类别名称和描述项目，3、基本商品信息，4、基本客户信息，以及与公司有业务往来的客户(包括销售和供应)。客户代码为6个字符。为了方便开具发票申请单，需要在客户数据中输入税号、开户银行、银行账号等内容。请仔细设置客户类别。这里也设置了客户信任限制。5、客户单价数据集，6、门店基础数据集，因为在当前的连锁店销售中，配送分为门店结算，是统一结算。操作方法是只设置一个客户，然后设置n个门店，一个应收，但可以分别查询每个门店的出入库情况。门店查询销售出/退货单，打印销售出/退货单并标注门店，第三个是日常操作，每个图标的功能描述，第一个是前转后转，最后一个是保存、增加、删除、未确认、帮助、退出、关闭、删除明细、打印、查询、清屏、增加明细、确认、审核、注意事项：所有交易单据分为“未确认”、“已确认”和“已审核”三种状态。未确认的单据视为无效，可以修改或删除。已确认的单据不能修改。如果要修改，需要先取消确认。批准是指对已确认的文件进行密封。已批准的文档不能更改。如果有错误，只能用红墨水文档来反转。1。采购采购订单、采购采购订单：包括供应商编码、型号、单价、金额、仓库类型等。如果仓库没有在单一产品基础数据中设置，系统会自动增加单一产品基础数据。2、采购退货单，3、商品销售订单处理，销售出库分为销售订单、零售订单。文件包括客户代码、型号、数量、单价、金额、仓库和其他数据。在产品基本数据表中，零库存或无仓库的产品不允许装运。送货单格式，4，商品零售订单处理，5，样品(赠品)商品赠品订单，赠品订单不生成应收账款，其他操作同销售发货，6，客户退货订单，7，内部库存调拨订单，内部库存调拨订单指公司内部仓库与仓库之间的调拨处理，8，客户付款订单，客户付款订单包括客户代码、型号类型、付款金额等数据，9，客户发票订单处理，发票订单包括蓝色和红色字母。销售和装运开具蓝字发票，客户退货和减少应收账款开具红字发票。开具发票时，不允许虚开发票。10.采购付款单是指公司对供应商的付款处理。11.客户应收账款调整文件。出于某种原因，公司减少了对客户的应收账款。主要有两种情况：降价和打折。降价要求输入产品编码、原始单价、当前单价、数量等信息；对于折扣，应输入产品类别和折扣金额等信息。出于某种原因，供应商对公司的应付款减少订单给予折扣。供应商代码、折扣金额等。是必需的。13，生产入库处理，14，生产领料处理，第四：月结管理，1，库存管理，库存管理库存分为三个步骤：生成并打印库存清单(按添加按钮)，显示单个实物库存；(2)输入产品的实际数量并确认；(3)库存更新(按下审批按钮)，生成库存损益清单，并进行库存调整处理，2、月度结算管理，月末结账、，点击 按钮，将出现如下界面。请选择“确认”、“清除”或“取消”。第五个是报表管理，每个图标的功能描述，第一个向前和向后转到最后一个，帮助，退出，关闭，打印，查询，缩小，放大，清除屏幕，垂直排列，水平排列，级联排列，平铺排列，1，分支销售统计，2，模型客户发货统计，3，商品每月购买，销售和存储统计，4。应收类别汇总表，5。应收账款类别汇总表，6。应收类别汇总表，7。销售开票统计表，8。装运统计表，9。应收账款类别汇总表，10。仓库库存日报表，11。应收帐款索赔说明，12。应收帐款索赔汇总表，13。应收账款类别汇总表，14。打印送货单，15。打印发票申请表，16。打印内部库存转移单。17.发票差异表，18。客户购买、销售和库存清单，19。示例捐赠汇总表，20。打印库存损益报告，21。客户采购、销售和库存明细账，22。应付账款明细账，23。应收账款明细账，24。零售汇总表，25。其他收发汇总表，26。运输成本分析，27页。每日装运汇总表，28。客户累计装运汇总表，29。客户累积销售报告。30.货物装运排名表，31，应付款汇总表，32，每日采购统计表，33，货物进口和装运对照表，34，采购采购明细分类帐，35，客户超出信用限额清单，36，低于安全库存报告，37，模型装运汇总表，38，采购进口和退货清单，39，客户退货统计表，40，客户出库和退货清单，41，付款供应商清单。42.退回和储存的货物清单，43。退货异常单价报告，44。每月发货和收货汇总，45。年度进口和装运对比表，46。客户信用状况列表，47。采购进口和退货率列表，48。货物年度进口和装运对照表，49。