江苏省无纸化试点软件升级操作说明讲义

江苏省无纸化试点软件升级操作说明2015年6月，江苏省实施了无纸化管理考试。 无纸化试点后，出口退税申报软件应税务局要求进行相应变更，满足新的申报需求和流程变更。 退税申报软件的变更内容和操作说明如下所示一、申报文件的加密江苏省内所有出口退税企业纳税申报时，申报电子数据压缩包将被加密。 加密的文件具有增强的安全性，必须输入密码才能打开。二、添加和修改原始表格域1、阿特拉斯出口退税申报软件的全部版本企业基本信息维护表中追加配置项目“是否为无纸企业”，1是无纸企业，0是无纸企业。 如果软件升级成功，公司必须选择1，填写完毕后单击“保存”按钮。 保存成功后，请重新启动退税申报软件。2、设备密码的维护：企业在“维护-系统构成-运行参数”下填写控制盘或金税盘的数字证书密码，点击“确定”确认保存。 请确认密码的输入是正确的。 否则，税收控制盘和税收控制盘可能会被锁定。3 .添加和修改进货详细信息录入表中的字段3.1外贸版本申报软件进货明细录入表中增加了“证书商品名、证书计量单位、证书数量”三个字段。 这三个字段是必填字段，企业必须根据取得的进货证明书的实际商品名、计量单位和数量输入。表中原字段“商品名、计量单位名称、数量”分别修改为“标准商品名、标准计量单位名称、换算数量”，企业根据出口申报单的信息填写，登记方法不变。下图中绿色框中的字段是三个新字段，首次键入时默认值为空，必须手动键入。 再次输入时，默认情况下证书名称和证书计量单位是最后输入的内容，您可以修改红框中的字段是原始字段，如果输入了商品代码，则标准商品名称和标准计量单位将自动提取并人工填写换算数量。 该表内的其他字段没有变更，可以原样填写。3.2生产版本申报软件的特别退税4种业务中进货明细录入也作了相应的修正。 分别为“外贸退税-进货详细输入”“消费税退税-进货详细输入”“入区水电退税-进货详细输入”“旧设备退税-进货详细输入”。 输入规则与3.1的内容相同。三、增加商业表格所有版本的申报软件都要追加特殊业务类型电子信息申报表录入和特殊业务类型电子信息申报表(单证证明业务)录入的表格，出口企业关于特殊的业务类型，必须进行登记申报。 纸张申请书印好后，企业准备审查。根据税务局的要求特殊业务类型电子信息申报表录入在基础数据收集菜单下，与免除扣除明细数据或者特别扣除数据一起申报用单证证明书收集菜单注册，和单证申报数据一起申报。(特殊业务类型电子信息申报表(单证证明业务)录入 )出口企业涉及以下业务类型之一的，应填写此表。1、关于海关进入特殊区域，销售特殊区域内生产企业生产消耗的列名原材料2 .对外承包工程3、出口加工区内生产企业消费的水、电、气4 .销售中标机电产品5、海外投资6、海上石油天然气开采企业销售的海洋工程结构物7、向外轮、远洋国轮销售的货物8、生产和销售国内和国外航空公司国际航班的航空食品9 .对外提供加工维修服务10、生产企业出口视为自产课税消费品十一、向海外(地区)企业的飞机(船舶)提供航线维修(航空修理)的；12 .出口用过的设备13、出口货物不能汇报十四、零税率应税劳务申报十五、出发港退税1 .表单输入出口企业涉及特殊业务类型的，应当相应地填写特殊业务类型电子信息申报表录入。 表格和免除扣除数据、特别扣除数据以“报关申报单编号业务类型”或“进货证明书编号业务类型”一一对应。输入接口如下所示下面的示例说明如何填写此表单2015年1月，a生产企业发生了“向外国船、远洋国车销售的货物”业务，取得了两张出口报关单，报关单号码各自不同。 企业应首先在“基础数据收集-无扣除数据输入”中输入证书不完整和证书完整的数据，在此表格中添加两个详情，业务类型选择“外轮、远洋国轮销售货物”，报关编号分别填写。2015年1月，a生产企业还发生了“出口加工区内生产企业消耗的水、电、气”业务，增值税发票号码为： 企业必须先在“特准退税-入区水电退税”中输入出口/进货行，然后在此表中添加行。 业务类型选择“出口加工区内生产企业消耗的水、电、气”，如果没有报关编号，不填写报关编号，填写进货证明编号。2、帐单申报出口企业在申报退税免除明细数据和特别退税时，软件指示企业输入特殊业务类型电子信息申报表录入 (如果与上述特殊业务类型有关)。以上数据为例，2015年1月，a生产企业发生了两种业务类型的出口退税业务，“出售给外国船只、远洋国轮的货物”用扣除免除明细数据进行申报，其对应的2张特殊业务类型电子信息申报表录入表与其申报单一起进行申报。“出口加工区内生产企业消耗的水、电、气”业务按特殊退税申报。 其对应的一张特殊业务类型电子信息申报表录入表格与其申报单一起申报。3 .表格打印特殊业务类型电子信息申报表录入表有两种方法。登录完成后，单击登录画面的“打印”按钮，实现打印。按一下功能表资料处理-列印申报表，列印表单在以上示例中，与“销售给外轮、远洋国轮的货物”对应的两张特殊业务类型电子信息申报表录入表将一起打印在“扣除申报数据”中。 如下图所示对应于出口加工区内生产企业所消耗的水、电、气的特殊业务类型电子信息申报表录入表格，会一并列印在特殊退税资料上，如下图所示(特殊业务类型电子信息申报表录入 )出口企业涉及以下单证类型之一的，应填写此表。1、材料加工免税证明2 .允许购买免税的出口烟草证明书3、出口烟草免税证明4、材料加工免税核销证明书5、出口烟草免税核销6 .委托出口货物证明书七、代理出口货物证明书8、代理进口货物证明书9、出口货物的退货证明补税(不扣税)十、重新发行出口货物申报单的证明书十一、出口退税进货量申报单12 .出口货物由国内销售证明十三、中标证明书通知书十四、废弃出口货物转到国内销售证明1 .表单输入如涉及出口企业列举的发票证明书，必须填写特殊业务类型电子信息申报表(单证证明业务)录入。 该表格和发票证明书以“报关发票号业务类型”或“进货发票号业务类型”实现一一对应。输入接口如下所示文件内的报关申报单编号和进货证明书编号，根据选择的文件种类，填写内容不同。在报关申报单编号中，选择证书类型在“材料加工免税证明书”中输入进口申报单编号在“允许免税购买的出口烟草证明书”的情况下，登记品种在“材料加工免税核销证明书”中输入报关单编号在“出口烟草免税核销”时输入报关单编号或代理证书编号在“出口货物证明书委托”时输入报关单号码在“代理出口货物证明书”时输入报关单编号在“代理进口货物证明书”时输入报关单编号如果出口货物的退货是补税(不退税)证明书，请输入报关单编号或代理证明书编号在“重新发行出口货物报关单证明”时输入报关单编号在“中标证明书通知书”中输入招标通知书编号。输入上述报关单编号和代理证书编号不需要零项。在到货证明编号中，选择单证类型“香烟出口免税证明”时记录特殊业务类型电子信息申报表(单证证明业务)证明编号对于出口退税进货批申报单，请输入进货证明编号在“出口货物转移国内销售证明”时输入原购买证明编号在“淘汰出口货物提交国内销售证明”时输入原证明编号。2、帐单申报出口企业在进行单证申报时，如果输入上述单证证明书类型的表格，则提示软件必须输入准予免税购进出口卷烟证明，否则无法制作申报文件。 此表格与证书数据一起申报。 请参见下图3 .表格打印特殊业务类型电子信息申报表(单证证明业务)录入表有两种方法。登录完成后，单击登录画面的“打印”按钮，实现打印。按一下功能表资料处理-列印申报表-凭证申报资料，列印表单，如下图所示四、输入生产企业的出口单据编号目前，总局版出口发票为“亿元版”，单张发票发行金额不得超过1亿元。 对于出口船舶等大型商品的出口企业，通过发行连续编号的多张出口单，可以解决超过1亿元的出口单问题。 具体发票程序和出口退税申报登记规则如下(注：此方法仅适用于1亿元以上的出口，不足1亿元时，请根据实际需要申请普通发票)。1、出口报关单金额超过1亿元的，分割合计金额，发行多张号码连续的出口发票。2、用出口退税申报软件申报时，金额要填写多张发票的汇总金额，发票编号要填写第一张发票的发票编号最后一张发票的截止日期。 如下图所示(例如：如果报关单总额为人民币，则需要发行三张出口单)。退税申报出口企业使用地图申报软件时，如果不插入税务管理数字证书设备(金税盘或税务管理盘)，出口退税申报就不能正常进行。 目前，出口企业存在两种加密设备，一种是航空航天信息发行的金税盘(以下如图1所示)，另一种是百旺金发行的税制控制盘(以下如图2所示)。图1-税盘图2-税盘首次使用加密设备进行出口退税申报时，应提示输入税盘或税盘的密码，输入正确后才生成申报数据。 出口退税申报软件记录用户输入的密码，下次使用时不需要再次输入。2、未插入金税盘或税控盘，或对应设备的驱动程序未正确安装，出口企业不能正常进行出口退税申报，软件如下图所示。重要说明：目前，航天信息金税盘驾驶员和百旺金赋税盘驾驶员可向当地税务部门咨询获得。五、常见问题解决办法在生成申报数据时，软件有可能被错误提示，无法生成申报文件。 以下就4种常见错误提出具体的解决方法供企业参考。(1)错误代码OxB在进行退税免税数据生成的情况下，申报数据的生成失败，错误代码0XB如下图所示该问题在企业注册网上税务厅使用的江苏CA和百旺税控制盘发生冲突，企业同时使用两个设备时报告。解决方案：退(免)税数据生成完毕后，插入江苏CA注册网上的税务厅，上传退(免)税申报数据。(2)错误代码(OxA7)如果没有插入税盘或税控盘，或者相应设备的驱动程序未正确安装，出口企业将无法正常进行出口退税申报，并且未插入USB密钥。解决方案：1、进行退(免)税申报时，必须插入金税盘或税控盘2 .正确安装支持设备的驱动程序现在，百盘在V5、V9开头的税控盘上不仅应用“百旺带金的数字证书驱动程序”，而且应用“安全支持平台的安全客户端控件v2.13”，以成功生成退税数据的V4开头的税控盘上， 有些企业不安装驱动程序，有些企业可以正常生成退税数据，有些企业必须安装驱动程序，企业根据需要决定是否安装。(3)错误代码(Ox )如果没有管理员权限，则无法上传Crpt_Ctl，申报软件将显示错误，如下图所示解决方案：开设管理员权限，作为管理员登录电脑，进行退还(免除)申报。(没有Crpt_Ctl.ocx控件Crpt_Ctl.ocx控件不足，申报软件表示取消了生成操作。解决方案：Crpt_Ctl.ocx控件在驱动程序安装过程中同时安装。 如果没有此控件，则必须重新安装驱动程序。六、技术支持如果在使