昆明官渡区南站幼儿园2017部门决算

昆明市官渡区南站幼儿园2017年度部门决算第一部分南站幼儿园概况一、主要职能(一)主要职能我园是省一级示范幼儿园，独立核算的基础预算单位。 现在，36岁入籍幼儿1017人，现役教职员51人，年初现役51人，今年新增2人，退休转入2人。 退休员工45人，2016年末退休人数为45人，今年有2名新退休人员，2名死亡人员。(2017年度重点工作介绍我园严格执行事业单位会计制度，认真履行职责，认真完成月报、预算、结算等会计报告，认真执行预算制度。 很好地完成了今年的各项财务工作。二、部门基本情况(一)部门决算机构构成；2017年度，本部门决算汇编范围内包含的独立核算企业共计1家。(二)部门人员确实有情况；本部门截至2017年底定员人数51人，年初在职职工51人，今年新转入2人，辞职2人。 退休员工45人，2016年末退休人数为45人，今年有2名新退休人员，2名死亡人员。第二部分2017年度部门决算表(详情请参阅附件)一、收入支出结算表二、收入结算表三、支出结算表四、财政资金收入支出结算表五、一般公共预算财政资金收入支出结算表六、一般公共预算财政资金基本支出决算表七、政府性基金预算财政资金收入支出结算表八、财政专家管理资金收入支出结算表九、“三公”经费、行政参公机关运营经费情况表第三部门2017年度部门决算状况说明一、收入结算情况的说明本年度预算收入共749.12万元(不包括项目支出和收入)，其中财政资金749.12万元(不包括项目支出和收入)，业务收入0万元。 实际收入926.11万元，财政资金926.11万元。 财政资金比预算增加23%，业务收入0万元，比预算减少0%。 收入增加的原因是工资调整带来的收入增加(本园决算未反映本年度项目收入和支出216万元)。二、支出结算情况的说明本年度预算支出749.12万元(不包括项目支出和收入)，结算支出926.11万元，增长23%。 其中预算基本支出749.12万元，实际基本支出926.11万元，比预算增加176.99万元。 项目支出预算251.41万元，实际216万元(本金额未反映在我园结算中，由教育局统计填写)，比预算少35.41万元，比预算少14%。 支出减少是因为幼儿教育费的分配比例减少了项目支出。一上年度支出总额为875万元，其中基本支出736万元，项目支出139万元。(二)本年度实际支出共926.11万元，其中基本支出926.11万元，项目支出216万元(本金额不反映在我园结算中，由教育局统计填写)。三、一般公共预算财政资金支出结算情况说明(一)一般公共预算财政资金支出结算总体情况；官渡区南站幼儿园2017年度一般公共预算财政支出926.11万元，占本年度支出总额的100%。 比上年增加5.8%，是因为人工费、小型改建对支出数产生了影响。(二)一般公共预算财政资金支出结算的具体情况；教育支出926.11万元，占一般公共预算财政资金总支出的100%。 其中，基本支出926.11万元，占总支出100%的项目支出216万元(本款不反应我园决算，由教育局统计填写)。上年支出总数为875万元，其中基本支出736万元，项目支出139万元。 本年度的支出总额比去年增加了5.8%。 原因是我们公园的员工人数增加，人工费增加，小型翻修影响了支出数。四、一般公共预算财政资金“三公”经费支出决算状况说明我园不存在“三公经费”支出