三体系过程输入和输出清单

过程输入和输出清单（质量环境安全）过程代号过程名称过程负责部门过程指标输入输出相关文件C1营销管理过程业务部合同及时评审率订单要求；法律、法规要求；开发协议；潜在需求；供货合同；公司确定的任何附加要求；顾客要求；顾客新产品环保要求；产品新市场环保信息；环保相关法规、标准环保产品合同评审表；顾客要求一览表；技术协议、质量协议、供货协议等；产品开发建议书；报价单；环保产品订单明细表销售管理程序环境运行控制程序C2设计和开发过程设计部新项目开发计划达成率顾客和相关方要求；技术协议、质量协议、供货协议等；产品开发建议书；类似产品开发经验；产品的可靠性目标；环境法律法规要求；环保产品标准或行业规范；顾客环保要求合格样件；样件测试报告；环保产品BOM表、环保产品工艺流程图、环境运行作业指导书、环保产品检验规范设计开发控制程序环境运行控制程序C3产品生产过程生产部生产计划完成率/出厂一次检验合格率销售计划；生产计划；生产能力；库存安全要求；技术文件；环评资料、环境监测验收批监复、环境运行作业指导书环保合格产品；各类环保生产与检验记录生产管理程序 环境运行控制程序C4产品交付和顾客反馈过程业务部顾客抱怨次数/客户满意度技术协议、质量协议；顾客反馈信息、服务信息、抱怨、投诉、退货；客户、产品信息；合同、订单协议包括修改；顾客满意度调查结果；顾客环保订单；环保产品作业计划；顾客反馈环境信息顾客服务记录；8D报告；顾客信息记录表；纠正/预防措施单；顾客满意度调查结果分析和纠正措施；准时交付的合格环保产品；环保产品出货单；顾客环境投诉报告销售管理程序相关方控制程序S1文件记录控制过程品质中心文件受控率ISO14001标准的要求；顾客环境体系文件要求；更改需求；外来文件外来文件、体系文件清单、体系文件发放/回收记录、文件更改申请单、环境体系记录清单文件控制程序S2人力资源管理过程管理部培训计划完成率/员工满意度企业岗位空缺需求；岗位职责权限；岗位能力要求；人才储备需求；各类人员培训需求及计划；现有人员素质状况/员工信息；人员具备的相关知识；ISO14001标准的要求；环境法律法规及相关方要求人力资源中长期规划及年度计划；合格人员；劳动合同；员工档案；培训记录及考评表；员工激励；年度培训计划、环境体系岗位任职要求表人力资源控制程序/ 员工手册/ 员工满意度调查问卷S3设备管理过程生产部设备故障停机时间/现场5S检查评分企业年度计划及中长期发展规划；在用基础设施更新改造需求；新产品开发的基础设施需求；按国家、行业规定的设施整改项目；现场管理现状；环境、安全法规；人身安全要求；生产人员的精神面貌；废弃物分类要求台帐、档案；基础设施更新改造计划；维护与保养记录；综合评价报告；现场管理规定；安全生产检查计划及记录；5S；人文关怀方面的制度；生产设备维护保养环保要求；废弃物分类要求设备管理程序 设施和工作环境控制程序S4外部提供过程、产品和服务管理过程资材部供方交付合格率/供方准时交付率生产计划；采购计划；新产品开发需求；老产品改进需求； 供方（或外包方）环保信息；采购环保信息；法律法规环保要求；环保合格供方清单、环保物料请购单采购订单；符合要求的采购产品；供货检验记录；采购协议；质量凭证；合格环保供方名录；环保供方业绩评价报告；供方纠正与预防措施情况;环保材料进料检验记录、相关方环境宣告书采购控制程序 相关方控制程序S5监视与测量资源过程品质中心测量设备周期鉴定计划完成率新产品的开发需求；老产品的改进需求；更新需求；测试设备现状；计量法规要求; 环境法规采购计划及验收记录；维护、保养计划及实施记录；测量设备校准/检定计划及记录；测量设备台帐；合格的计量器具量仪校验控制程序环境监测和监控程序S6检验与试验过程品质中心1.原材料错漏检率 2.成品出货合格率3.检验和试验废弃物合理分类采购材料；生产中半成品；生产完工品国家和行业,产品环保标准；相关环保法律法规要求；顾客环保要求；环保产品检验试验规范要求环保产品首样/巡检记录表、环保产品入库检验记录、环保产品出货检验记录、废弃物清单检验控制程序环境监测和监控程序S7不合格输出控制过程品质中心不合格品正确处置率顾客退货；可疑产品；进货过程不合格品；终检过程不合格品; 内、外部环保不合格信息；顾客环保抱怨信息；供方环保物料不良信息退货评审单；不合格品缺陷统计；顾客退货产品分析报告；不合格品让步接收申请；合格品；复检记录；顾客让步、接受的许可报告；纠正和预防措施报告；8D;不合格品废弃物处理记录不合格输出控制程序环境运行控制程序S8合规义务与合规性评价管理管理部环境法律法规评价合格率环评报告、批复、三同时验收、公司环境因素、公司主要过程、活动和服务适用环境法律法规一览表适用环境法律法规评价表合规性评价控制程序S9环保运行策划与控制管理部废水达标排放废气达标排放噪音达标排放废弃物合理分类火灾事故次数环境体系标准要求、法律法规要求、环境方针和环境目标、环境因素及重要环境因素、公司面对的风险与机遇各项环境运行记录环境运行控制程序S10环境因素控制过程管理部重大环境因素控制措施实施率环境体系标准要求、法律法规要求、环境风险与机遇环境因素、重要环境因素清单、环境因素检查表环境因素识别与评价控制程序S11应急准备与响应管理部应急演习完成率环境体系标准要求、法律法规要求、应急预案、环境因素及重要环境因素应急演习计划、应急演习记录、应急事故报告应急准备与响应程序M1体系规划/风险和机遇的应对过程公司高层发生重大风险次数公司情景；相关方的环境需求与期望；市场环境要求；顾客环境要求；管理体系的要求。管理体系的质量环境安全要求组织运作的风险；组织的机遇；SWOT分析报告；环境体系风险识别控制措施和评价一览表风险和机遇的应对控制程序M2管理评审过程公司高层、品质中心管理评审措施率管理评审计划、三体系负责人及各部门工作报告三体系管理评审报告；体系所需的变更；改进的机会；资源需求管理评审程序M3内部审核过程品质中心 不符合项及时关闭率质量管理体系文件三体系要求；三体系内审计划；三体系内部审核检查表；质量体系以往审核的结果三体系审核表；审核记录；审