烟草商业企业卷烟物流配送中心安全管理规范.doc

ICS 65 160 X 89 YC 中华人民共和国 烟草 行业标准 YC T XXX XXXX 烟草商业企业卷烟物流配送中心 安全管理规范 Security management specification for Tobacco logistics distribution center of tobacco commercial 征求意见稿 在提交反馈意见时 请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上 XXXX XX XX 发布XXXX XX XX 实施 国家烟草专卖局 发 布 1 目 次 前言 I 引言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 安全基础管理 2 4 1 安全管理组织机构和安全责任制 2 4 1 1 组织机构管理要求 2 4 1 2 安全责任制管理要求 2 4 1 3 安全责任制控制要求 3 4 2 安全教育培训管理 3 4 2 1 安全教育培训管理要求 3 4 2 2 安全教育培训控制要求 4 4 3 现场安全管理 4 4 3 1 现场安全管理要求 4 4 3 2 现场安全控制要求 4 4 4 安全标识管理 5 4 4 1 安全标识管理要求 5 4 4 2 安全标识控制要求 5 4 5 职业危害和劳动防护管理 5 4 5 1 职业危害和劳动防护用品管理要求 5 4 5 2 职业危害和劳动防护用品控制要求 6 4 6 应急安全管理 6 4 6 1 应急安全管理运行要求 6 4 6 2 应急安全管理控制要求 7 4 7 安全事故和隐患管理 7 4 7 1 安全事故和隐患管理要求 7 4 7 2 安全事故和隐患管理控制要求 8 4 8 物流安全文化管理 8 4 8 1 物流安全文化管理运行要求 8 4 8 2 物流安全文化管理控制要求 9 4 9 相关方安全管理 9 4 9 1 相关方安全管理要求 9 4 9 2 相关方安全控制要求 9 5 专项安全管理 10 5 1 消防安全管理要求 10 5 1 1 消防安全管理运行要求 10 5 1 2 消防安全运行控制要求 11 2 5 2 防盗抢安全管理 11 5 2 1 防盗抢管理运行要求 11 5 2 2 防盗抢安全运行控制要求 12 5 3 配送车辆安全管理 12 5 3 1 配送车辆安全管理要求 12 5 3 2 配送车辆安全管理运行控制要求 13 5 4 物流设备设施管理 13 5 4 1 设备设施安全管理运行要求 13 5 4 2 物流特种设备安全管理运行要求 14 5 4 3 物流设备设施安全运行控制要求 15 5 5 变配电 电气线路和防雷安全管理 15 5 5 1 变配电 电气线路和防雷安全管理运行要求 15 5 5 2 变配电 电气线路和防雷安全管理运行控制要求 16 5 6 物流信息安全管理 16 5 6 1 物流信息安全管理运行要求 16 5 6 2 物流信息安全管理运行控制要求 16 5 7 员工餐饮卫生安全管理 16 5 7 1 员工餐饮卫生安全要求 16 5 7 2 员工餐饮食卫生控制要求 17 6 作业安全管理 17 6 1 装卸搬运作业安全管理 17 6 1 1 装卸搬运作业安全要求 17 6 1 2 装卸搬运作业安全监督措施 18 6 2 仓储作业安全管理 18 6 2 1 卷烟商品养护安全管理要求 18 6 2 2 卷烟商品保管管理要求 18 6 2 3 仓储作业监督措施 19 6 3 卷烟分拣作业安全管理 19 6 3 1 卷烟分拣作业安全管理要求 19 6 3 2 卷烟分拣作业安全监督措施 19 6 4 送货作业安全管理 20 6 4 1 中转送货安全管理要求 20 6 4 2 终端送货安全管理要求 20 6 4 3 送货作业安全监督措施 21 参考文献 22 3 前 言 本标准按照GB T1 1 2009给出的规则起草 本标准由国家烟草专卖局提出 本标准由全国烟草标准化技术委员会物流分技术委员会 TC144 SC9 归口 本标准起草单位 江苏省扬州市烟草专卖局 公司 江苏省烟草专卖局 公司 本标准主要起草人 范宁 潘茂才 周强华 唐卿 叶军 曹美 刘凤友 刘丽妮 胡红春 马 海锋 朱忠 严俊岚 谭建新 王忠 徐翀 王以兵 本标准为首次发布 4 引 言 本文件的发布机构提请注意 声明符合本文件时 可能涉及到6 4 1 1中转运输车辆应配置笼箱防 撞设施要求中 箱式货车带有固定装置的货箱发明 专利的使用 本文件的发布机构对于该专利的真实性 有效性和范围无任何立场 该专利持有人已向本文件的发布机构保证 他愿意无偿向任何申请人提供专利授权 该专利持有 人的声明已在本文件的发布机构备案 相关信息可以通过以下联系方式获得 专利持有人姓名 江苏省烟草公司扬州市公司 地址 江苏省扬州市文昌西路133号 请注意除上述专利外 本文件的某些内容仍可能涉及专利 本文件的发布机构不承担识别这些专 利的责任 5 烟草商业企业卷烟物流配送中心安全管理规范 1 范围 本标准规定了烟草商业企业卷烟物流配送中心安全基础管理 专项安全管理 作业安全管理等技 术内容 本标准适用于烟草商业企业卷烟物流配送中心 分中心和中转站安全管理 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件 仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件 其最新版本 包括所有的修改单 适用于本文件 GBZ 188 2007 职业健康监护技术规范 GB 5768 2 2009 道路交通标志和标线 第2部分 道路交通标志 GB T 11651 2008 个体防护装备选用规范 GB T 18354 2006 物流术语 GB T 28001 2001 职业健康安全管理体系规范 AQ T 9002 2006 生产经营单位安全生产应急预案编制导则 AQ T 9004 2008 企业安全文化建设导则 JB 5320 4 1991 剪叉式升降台安全规范 YC T 261 2008 烟草商业企业卷烟物流配送中心作业规范 YC T 323 2009 卷烟企业安全标识使用规范 YC T 384 1 2011 烟草企业安全生产标准化规范 第1部分 基础管理规范 YC T 384 2 2011 烟草企业安全生产标准化规范 第2部分 安全技术和现场规范 YC T 384 3 2011 烟草企业安全生产标准化规范 第3部分 考核评价准则和方法 YC T 438 2012 烟草商业企业卷烟物流配送车辆管理规范 3 术语和定义 GB T18354 2006 YC T 261 2008 YC T 384 1 2011 YC T 384 2 2011 YC T 438 2012界定的 以及下列术语和定义适用于本文件 3 1 防卫犬 guard dog 用于辅助防盗抢安全管理的一种犬 从使用性质上区别于警犬 消防犬 缉毒犬 可使用上述以 及其他犬种 3 2 联合工房 combined workshop 以集成自动化设备为纽带将两个以上功能区域连接在一起进行联合作业的场所 或两个以上作业 环节设置在一个区域内进行联合作业的场所 6 3 3 电动托盘车 electric pallet trucks 一种以蓄电池为动力的搬运设备 又称电动搬运车 电动地牛 电动托盘搬运车 适用于中 长 距离的水平搬运 不具备堆高功能 3 4 伸缩式无动力输送设备 telescopic unpowered conveying equipment 一种具有可伸缩 可转弯 采用滚轮或滚筒为传动装置无动力的输送设备 按照传动装置可分为 伸缩式无动力滚轮输送机和伸缩式无动力辊筒输送机两种 4 安全基础管理 4 1 安全管理组织机构和安全责任制 4 1 1 组织机构管理要求 4 1 1 1 卷烟物流配送中心 简称配送中心 应设置安全管理组织 并符合下列要求 安全管理组织应在本企业安全管理委员会的领导下开展工作 应覆盖到卷烟物流配送分中心 简称分中心 卷烟物流配送中转站 简称中转站 应明确一名负责人承担安全管理领导工作 应设置配送中心安全管理责任部门 负责安全管理 具体工作 宜由综合管理办公室承担 应由分中心 中转站和下属部门负责人承担对作业班组 以及岗位安全管理职能 应根据本企业安全管理要求和配送中心部门设置编制安全管理组织架构图 4 1 1 2 应配置相应的安全管理人员 并符合下列要求 配送中心至少应配置一名专职安全员 专职安全员宜由注册安全工程师担任 应配置专兼职车 辆管理人员 车队长 分中心 中转站和下属部门至少应配备一名兼职安全员 分中心和中 转站宜配置兼职车辆管理人员 可由所属区 县 市 局 分公司 车辆管理人员兼任 配送中心应至少配备 2 名 分中心和中转站至少配 1 名职业健康安全管理体系内部审核员 可 由专 兼 职安全员兼任 应经专门机构培训和取证 并定期复训取证 4 1 2 安全责任制管理要求 4 1 2 1 应按照一岗双责要求 编制岗位说明书 明确安全责任和义务 并符合下列要求 配送中心负责人为配送中心安全第一责任人 对配送中心安全工作负全责 分中心 中转站以 及各下属部门负责人为本部门安全第一责任人 对本部门安全工作负全责 作业班组长为本班组安全责任第一责任人 各岗位人员应对本岗位安全负责 4 1 2 2 应按照一岗双责和层层落实安全责任要求签订安全责任书 并符合下列要求 应由本企业主管领导与配送中心负责人签订配送中心安全责任书 合同 配送中心负责人应 分别与分中心 中转站和下属部门签订部门安全责任书 合同 下属部门负责人应与各岗位 人员签订岗位安全责任书 分中心 中转站人 财 物涉及到属地县 市 区 分公司管理的应与当地管理单位签订安全 合同 4 1 2 3 应按照 GB T28001 2001 要求开展职业健康安全管理 并符合下列要求 应按照本企业职业健康安全管理体系文件编制要求编制分手册或完善管理制度 制度和记录文 7 件应有编制人和批准人 编号 文本版本 发布和实施日期 文件应由管理者代表批准发布 发布前应经过评审 每两年应对体系文件审核和更新 分手册或制度文件可采用电子版保存 档案和记录文件应采用纸质保存 分中心和中转站体系 文件应与配送中心保持一致 相应管理制度和记录文件应在属地保存 应根据本企业体系管理要求进行内 外部审核 审核中发现的问题应进行整改 不符合项整改 后应通过评审方复审 4 1 2 4 各级安全管理部门和人员应定期开展安全检查 并符合下列要求 配送中心应保存上级安全和物流管理部门检查记录 对存在问题应制定整改方案 落实整改 企业主要负责人或分管安全的主管应在不同季节 节假日期间和恶劣天气对配送中心开展安全 检查 本企业安全管理部门每季度应至少开展一次检查 配送中心每季度应至少组织一次覆盖分中心 中转站的安全检查 配送中心负责人每月至少组 织一次夜间安全检查 分中心 中转站和下属部门负责人应每月组织一次本部门安全检查 班 组长每天至少应对重点安全管理部位巡查一次 检查应记录 4 1 3 安全责任制控制要求 4 1 3 1 应编制安全检查和绩效考核管理制度和记录文件 并符合下列要求 安全检查制度应包括 上级单位 企业安全管理部门检查结果处理方面要求 配送中心安全领 导小组 下属部门 班组等安全检查内容和要求 安全绩效考核管理制度应符合本企业安全绩效考核管理要求 按照安全责任制层层落实 编制 各部门 各班组和相关责任人的管理考核细则 记录文件应包括 配送中心 各部门 各岗位安全责任书 应每年更新 检查考核记录应包括 上级公司 企业主管和安全管理部门 安全领导小组 各部门和班组安全检查和绩效考核记录 4 1 3 2 应对体系运行进行管理和监督 并符合下列要求 每年应至少组织一次体系文件的适应性审核 不适应管理要求的应提出修改 应每年上报安全工作计划和安全目标 每年底应对全年安全目标实现情况进行总结 目标和总 结应经本企业安全委员会审核 4 1 3 3 应对安全目标和安全绩效进行考核管理 并符合下列要求 上级公司和企业每年至少进行一次配送中心安全目标 绩效考核评价 结果可作为行业优秀 示范 达标配送中心评选参考 考核细则可参考 YC T384 3 2011 要求 配送中心应每季度对分中心 中转站 下属部门考核一次 每年应对下属部门 分中心 中转 站和各岗位进行安全绩效考核 4 2 安全教育培训管理 4 2 1 安全教育培训管理要求 4 2 1 1 安全培训和取证应符合下列要求 配送中心主要负责人 安全管理人员 专职安全员的任职培训应在任职三个月内进行 并取得 当地政府安全部门颁发的证书 专职安全员应参加地方安全管理部门的培训和考试 取得资格 任职两年内应参加注册安全工程师培训 兼职安全员应由安全管理部门培训 考核合格方可任 职 并在安全管理部门备案 特种设备作业人员应经过当地质量技术监督部门指定的培训机构培训 获得特种设备作业人员 证后 方可上岗作业 8 消防控制室值班人员 职业机动车驾驶员 受电装置或送电装置作业人员 职业健康安全管理 体系内 外审人员等应根据行业和地方政府要求取得资格证书 应由本企业安全管理部门对经常从事高处作业的维修电工 装卸作业 设备维修等体检合格人 员进行高处作业培训 并颁发证书 每年应由配送中心组织班组长和全体员工集中安全培训不少于 2 次 培训内容应包括 职业健 康安全管理体系 安全应急管理预案 安全文化以及相关专业安全知识 4 2 1 2 应定期开展安专项技能培训 并符合下列要求 应根据季节变化和管理需要定期组织职业驾驶员开展雨 雾 冰 雪恶劣天气安全驾驶 复杂 路段安全驾驶等专业技能培训 每年应至少组织一次专兼职安全员 消防管理员 包括消防控制室人员 特种作业人员 保 安员培训 每年应至少组织一次设备维护专业技能培训 4 2 1 3 安全教育应符合下列要求 配送中心应每月召开一次安全例会 分中心 中转站和下属部门应每月召开安全例会 各班组 应每周召开安全例会 应有相关会议纪要或记录 应根据上级公司 地方安全管理部门要求传达贯彻安全新要求和专题教育 并记录 应对新进员工以及相关方长期工作人员进行企业级 部门级和班组级安全教育 每一级教育时 间不应少于 24h 企业级教育培训应由本企业安全管理部门负责 离开配送中心岗位一年以上的职工重新上岗时 应组织部门级和班组级安全教育 内部转岗应 组织班组级安全教育 4 2 2 安全教育培训控制要求 4 2 2 1 应编制安全教育培训制度和记录文件 并符合下列要求 教育培训制度应包括 教育培训的范围 形式 频率和考核等要求 教育培训记录应包括 安全教育培训台账 安全教育培训计划表 安全教育记录 安全培训记 录 安全职业资格记录清单等内容 4 2 2 2 应编制教育培训计划和总结 并符合下列要求 应每年制订安全教育培训计划 可采用计划表形式 报安全管理委员会备案 每年底应检查考核安全教育培训开展情况 并在安全总结中描述 4 3 现场安全管理 4 3 1 现场安全管理要求 4 3 1 1 现场物品放置管理应符合下列要求 应明确物品管理责任人 摆放位置和姿态等 易燃易爆物品不应进入办公和作业区域 外来物品应检查后方可进入 4 3 1 2 作业现场应符合 YC T384 2011 2 中 4 1 要求 并符合下列要求 安全标识应符合本标准 4 5 要求 应在低矮楼梯 转角等易发生碰撞部位张贴警示标识 安全 警示标识应无遗漏 玻璃门应有图案 文字等标识 预防发生碰撞事故 现场应有禁火和禁烟 标识 设备应有责任人标识等 库房和联合工房作业现场应设置叉车专用车道和人行道 交汇处应设置斑马线 叉车专用道不 应存放物品和行人行走 作业人员着装符合安全防护要求 作业过程应符合本标准 6 1 1 6 2 1 6 2 2 6 3 1 6 4 1 6 4 2 要求 9 现场托盘 周转箱 纸箱等堆放高度不应超过 2m 现场应无高空坠物等安全隐患 应安装设备和建筑物防护设施 并保持完好 设备安全控制部件符合安全要求 4 3 2 现场安全控制要求 4 3 2 1 应编制配送中心现场安全管理制度和记录文件 并符合下列要求 现场安全管理制度应覆盖到配送中心 分中心 中转站办公和作业的全部区域 应明确现场安 全的具体要求 包括消防 设施设备 作业过程等方面 现场安全管理记录应显示记录时间 违规行为人 违规行为描述 违规行为处理 现场巡查人 等信息 记录应现场填写 当事人 巡查人应签字确认 4 3 2 2 应开展现场安全巡视管理 并符合下列要求 每天应安排管理人员在卷烟装卸 分拣等作业现场进行安全巡视 发现安全隐患及时处理和制 止 应至少每 1h 巡视一次 并记录 巡视记录可作为部门 班组 岗位安全评比的依据 4 4 安全标识管理 4 4 1 安全标识管理要求 4 4 1 1 配送中心安全标识使用应符合下列要求 配送中心安全标识应包括 道路交通标识 消防安全标识 电器安全标识 设备安全标识 危 险部位标识 现场标识等 现场安全标识的布置应先设计 后布置 标识放置位置 内容等应经过安全领导小组和现场所 在部门确认 并编制标识清单 应督促相关方在现场设置安全标识 相关方自带安全标识 其 放置位置 内容等应经现场所在部门确认 安全标识不应取代安全防护设施 进口设备的外文安全标识 应有中文翻译 交通安全标识应 符合 GB5768 2 2009 要求 4 4 1 2 配送中心安全标识安装应符合下列要求 安全标识应设置在醒目和生产现场危险部位与安全警示相对应的地方 不应放在门 窗 架等 可移动的物体上 安全标识牌固定应牢固 可靠 标志前不应放置妨碍认读的障碍物 安装的高度应与人的视线 高度一致 应使用绝缘材料 不可采用金属物品作为标识牌和悬挂物 4 4 2 安全标识控制要求 4 4 2 1 应根据 YC T323 2009 编制安全标识管理规范和记录 并符合下列要求 管理制度或规范应包括 标识管理部门 标识分类 标识设置 标识使用 标识维护和标识更 新等方面的要求 记录文件应包括 安全标识管理清单 安全标识更换更新记录等 4 4 2 2 安全标识检查 更换和更新应符合下列要求 每月应至少检查一次安全标识使用情况 标识破损 变形 褪色等应在及时更换 新增标识应更新标识清单和记录 4 5 职业危害和劳动防护管理 4 5 1 职业危害和劳动防护用品管理要求 4 5 1 1 应依据 GBZ188 2007 要求确定配送中心特种作业人员 并符合下列防护管理要求 10 特种作业人员应包括但不限于 电力作业人员 叉车驾驶人员 机动车驾驶人员 电力作业人员应配备验电器 绝缘夹钳 接地线 标示牌 绝缘手套 绝缘靴 绝缘拉杆等安 全用具和防护用品 进入变配电房应穿戴绝缘手套 绝缘靴等防护用品 特种作业人员如有规定的职业禁忌症 妨碍正常作业的疾病 应调离原岗位 叉车驾驶员应取 得叉车驾驶证 资格证书 电力作业人员应取得地方电力部门的上岗资格证 并定期审核 作业证书随身携带或保存在工作地 4 5 1 2 劳动保护用品采购 发放应符合下列要求 根据 GB T11651 2008 中 5 要求 配送中心安全劳动保护用品应包括 但不限于下列物品 安 全帽 保险带 高压绝缘鞋 绝缘笔 高压手套 防寒服 防暑用品 工作服和工作帽等 应急药品配置应符合 YC T384 2 2011 中 4 17 4 3 要求 应包括急救包扎物品 灼伤外用药品 预防中暑以及其他相关急救药品 特种防护用品应有产品合格证及特种劳动防护用品 LA 标志 验收合格后 方可入库 应对员工配备工作服 工作帽 手套等基本劳动防护用品 冬季严寒地区可配发防寒衣物 夏 季应对室外作业人员配发防暑用品和药品 4 5 1 3 劳保用品使用和监测管理应符合下列要求 使用前应确保外观无缺陷或损坏 部件组装严密 启动灵活 应正确使用和佩戴 劳动防护用品使用期限应符合 GB T11651 2008 的要求 应定期对特殊安全防护用品 用具定 期送检 未经国家指定监测部门检测或检测不达标用品不应使用 4 5 1 4 应对登高设备和防护用品管理 并符合下列要求 轮式移动平台应符合 JB5320 4 1991 的要求 使用前应检查主要受力构件是否存在变形 腐蚀 裂纹等缺陷 钢直梯 木梯应符合 YC T384 2 2011 中 4 6 4 技术要求 登高防护用品应定期检查 绳子应无断股 分丝 断裂等破损 安全帽 坐板 安全带 自锁 器 卸扣 套钩无破损 安全帽 安全带应每半年检验一次 4 5 1 5 登高作业安全防护应符合下列要求 登高作业人员应正确佩戴安全帽 裤角要扎牢 不应穿光滑硬底鞋 安全带应悬挂在建筑物设 施或固定装置上 不宜悬挂在移动物体上 登高人员携带物品不应超载 所用的工具 零件 材料等应装入工具袋 上下时手中不应拿物 件 不应往下抛掷物品 使用轮式移动平台应佩戴安全带 安全带应固定在移动升高平台最高处 下方应有人进行防护 防护人员应佩戴安全帽 移动平台时登高人员不可站立在平台上 钢直梯 木梯使用时应至少有两人进行防护 防护人员应佩戴安全帽 4 5 2 职业危害和劳动防护用品控制要求 4 5 2 1 应对作业现场职业危害进行检测和管理 并符合下列要求 应定期对分拣作业现场 空压机房噪音进行检测 超过标准的应建立职业危害作业场所登记台 帐或清单 应保存各场所的日常监测和定期检测记录 形成各场所管理档案 4 5 2 2 应编制职业危害管理制度和记录文件 并符合下列要求 管理制度应包括 职业危害场所识别要求 职业危害场所防护管理 特种作业禁忌症健康监护 和劳动防护用品管理等要求 记录文件 应包括 特种作业人员档案 附资格证书 特种作业人员体检报告 员工健康清 单 附体检报告 劳动防护用品发放管理清单 11 4 6 应急安全管理 4 6 1 应急安全管理运行要求 4 6 1 1 应按 AQ T9002 2006 要求编制应急预案 并符合下列要求 应编制火灾 防汛 集体食物中毒事件 恶劣天气交通安全 卷烟防盗抢 物流信息故障 物 流设备故障等应急预案 宜作为综合性应急预案 预案内容应包括 危险性描述 预案启动条件 应急管理职责 处置方案 预防控制措施 应 急物资配置等 应针对具体的装置 场所或设施制定现场应急处置方案 规定应急处置措施 应急处置方案应 包括 触电 机械伤害 高处坠物 交通等事故等现场处置方案 卷烟库房 变配电站 室 空压机站 电梯等现场处置方案 4 6 1 2 应按照应急预案要求配置应急物资 并符合下列要求 应根据应急预案管理要求编制应急物资配置清单 物资配置应无遗漏 数量应符合清单要求 并建立保管帐 应急物资存放应符合物资管理条件 应记录应急物资的有效期 定期进行检查 并保存检查记 录 应对过了保质期的应急物资进行清理和补充 并记录 4 6 1 3 应配置相应的应急管理队伍 并符合下列要求 应配置专兼职志愿消防队 防汛突击队等 应选择长时间在现场的人员 应急处置指挥人员应由配送中心负责人担任 并明确负责人不在时的现场指挥 4 6 1 4 应开展应急预案演练 并符合下列要求 应在每年初制定应急预案的演练计划 演练前应制定演练方案 应急预案每年至少演练一次 现场处置方案应每半年组织一次演练 消防灭火和疏散演练应半年至少组织一次 预案演练应经过编制方案 审批 培训 演练 总结和预案修改等程序 演练前应准备好应急 物资和应急药品 应对演练人员培训 并记录 应评价演练效果 并提交评价报告 预案修改 应提交预案修改申请 并记录 4 6 1 5 分中心 中转站应急管理应符合上述要求 并符合下列要求 应根据场所和作业需要至少应编制火灾 恶劣天气交通安全 卷烟防盗抢应急预案 预案演练应符合频率要求 可参加配送中心或属地单位组织的演练 并记录 4 6 2 应急安全管理控制要求 4 6 2 1 应对应急预案文件进行管理 并符合下列要求 专项应急预案应由企业主要负责人批准 综合性应急预案 现场处置方案宜由配送中心负责人 审批 应形成纸质文件下发 每两年应对预案和现场处置方案适宜性 可行性 有效性等进行评审或根据应急演练分析结果 对预案进行评审和修订 4 6 2 2 应急管理记录文件应包括 各类应急预案文本 预案修改更新记录 应急物资记录 应急预 案演练记录 应急演练计划 申请审批表 演练过程记录 演练评价总结报告等 4 7 安全事故和隐患管理 4 7 1 安全事故和隐患管理要求 4 7 1 1 应开展危险源识别管理 并符合下列要求 每年应至少开展一次危险源识别 并覆盖到配送中心各区域 物流作业全过程 当技术改造 12 设备更新 基础建设 安防设施升级应及时识别危险源 并更新清单 应编制危险源识别清单 明确危险程度 等级 和控制措施 4 7 1 2 应对安全隐患进行收集和分类管理 并符合下列要求 应定期收集安全事故隐患 来源包括 各级安全检查 日常检查和考核以及员工反映的安全事 故隐患 体系内 外审开具的不符合项 事故调查中发现的安全隐患等 重大安全隐患包括 可能危及人身伤亡 火灾 爆炸的隐患 可能造成重大经济损失因素 重 点安全隐患应包括 较为严重可重复发生的因素 暂时无法根治隐患 一般安全隐患应包括 可能造成局部设施受损的因素 可能造成轻微损失的因素 4 7 1 3 事故隐患整改处理应符合下列要求 重大和重点安全事故隐患应上报单位主管领导和安全管理委员会 由安委会组织整改 一般隐 患由配送中心安全领导小组负责整改 隐患整改应做到五定 定整改措施 定整改预案 定资金来源 定项目负责人 定整改期限 隐患治理措施应包括 工程技术 管理 教育 防护和应急措施等 各类事故隐患应立即整改 无法立即整改的 应开具隐患整改通知 规定整改期限 一时不能 整改的 应采取临时措施 应对重点隐患进行跟踪检查和持续治理 4 7 1 3 安全事故上报符合下列要求 安全事故应包括 人身伤害 火灾 盗抢 车辆交通 卷烟商品霉变 物流设备故障 物流信 息系统故障 集体食物中毒 设施设备损失等事故 应由负责人及时上报事故情况 不可隐瞒 篡改 漏报事故 发生隐瞒 篡改 漏报的应追究 负责人责任 未涉及到人员伤害的安全事故 应在 24h 内向安全委员会汇报 并在 48h 内上报损失 涉及到 信息安全 设备安全事故造成停止运行等方面的事故应向分管领导汇报 并采取措施 保障卷 烟配送服务 涉及到人员伤害或经济损失较大安全事故应按照一般事故 较大事故 重大事故 特别重大事 故上报程序逐级上报处理 4 7 1 3 安全事故处理应按照四不放过原则 并符合下列要求 应采取有效措施 降低人身伤害 保障员工和群众的生命财产 降低经济损失和事故处理费用 应及时公布事故真实情况 不可瞒报 谎报事故损失情况 应对事故开展公正客观的调查 分析主 客观原因 事故报告应对安全事故的原因作定性描述 应明确描述责任人处理结果 事故发生后应对责任人和其他员工开展教育 应对存在的安全隐 患 安全防护设施 作业流程等防范措施进行检查和整改 4 7 2 安全事故和隐患管理控制要求 4 7 2 1 应编制安全事故和隐患管理制度 并符合下列要求 安全事故管理制度应包括 事故处理的方针和原则 事故的分级 事故报告 事故调查 事故 处理 统计分析等具体要求 事故隐患管理制度应包括 事故隐患收集 确定和分级的程序和标准 事故隐患整改 防护和 隐患整改效果评价等方面的要求 4 7 2 2 应建立安全事故和隐患管理档案 并符合下列要求 事故管理档案包括 发生的时间 地点 事故责任人 事故的类别 等级 上报时间 事故描 述 调查笔录 责任认定 原因分析 责任人处罚 隐患整改和教育情况等内容 事故隐患档案应包括 隐患名称 隐患等级 隐患类型 隐患位置或部门 隐患整改情况 隐 患整改效果评价等信息 并附安全事故隐患采集表和整改记录表 13 4 8 物流安全文化管理 4 8 1 物流安全文化管理运行要求 4 8 1 1 应依据 AQ T9004 2008 要求开展安全文化管理 并符合下列要求 物流安全文化理念的提炼应集中全体员工的智慧 理念应体现物流安全管理特点 应设置物流安全文化标语 可展示物流文化理念 安全作业引导语 交通安全警语 消防安全 提示语等 可设置宣传牌 宣传安全活动管理和季节性安全要求等 应设置安全管理看板和安全文化展板 看板宜以安全操作规程 违规作业图片等为主 辅助设 置安全考核等方面信息 展板宜以安全管理成果 安全论文交流 理论文章 安全先进事迹等 内容为主 4 8 1 2 应组织相应安全文化活动 并符合下列要求 应利用行业各级单位内部宣传媒体发布关于物流安全管理通讯报道 除参加本企业组织的安全活动外 应开展物流安全知识竞赛 物流安全演讲 物流安全技能比 武 物流安全管理合理化建议等活动 4 8 2 物流安全文化管理控制要求 4 8 2 1 应根据本企业安全文化建设要求编制物流安全文化管理制度 应包括 安全文化管理目标 安全文化管理要求 安全文化效果评价等 4 8 2 2 物流安全文化管理记录文件应包括 物流安全文化管理情况一览表 物流安全活动开展情况 记录 安全引导标语设置和更新记录 安全管理看板设置和更新记录 安全通讯报道记录等 4 9 相关方安全管理 4 9 1 相关方安全管理要求 4 9 1 1 配送中心相关方识别应按照 YC T384 1 2011 中 4 10 要求 并符合下列要求 应对进入配送中心 分中心和中转站相关方全面识别 应包括但不限于 项目施工方 设备维 修保养方 信息维护方 绿化保洁承包方 食堂承包方 劳务派遣 业务外包方 物料供应和 废品处理服务方 零星维护项目承担方等 应根据相关方重要程度和人员频率进行分类 宜分为 重要相关方 一般相关方 人员应分为 固定 短期 临时 并在相关记录中标识 快递服务 工业企业送货和来园区参观单位不应作 为相关方管理 4 9 1 2 相关方管理应符合下列要求 应建立相关方清单和档案 应与相关方签订安全协议 应包括 安全管理要求 双方安全职责 等内容 应由本企业安全职能部门审查相关方特种设备作业 特种作业 建筑施工作业人员的资质 并 复印保存 符合国家和地方法规要求方可进入服务 相关方安全交底和教育应符合 YC T384 1 2011 中 4 10 2 要求 每年应对相关方进行评审 不合格的应解除合同 相关方人员严重违反管理规定造成安全事故 安全隐患或其他经济损失的 应在事情处理结束后由安全管理职能部门进行评审 相关方资质 发生变化应终止合同 4 9 1 3 劳务派遣和业务外包方管理应符合下列要求 劳务派遣和业务外包方派驻人员安全应遵守配送中心安全管理制度和要求 业务外包使用的设备 包括配送车辆和船只 应符合安全要求 并按照管理要求定期进行检查 14 不符合安全管理要求的应停止外包 4 9 2 相关方安全控制要求 4 9 2 1 应制订相关方管理制度和记录文件 并符合下列要求 相关方管理制度应包括 相关方识别 分类 人员培训和资质管理要求 现场作业安全管理要 求以及评审和退出管理等要求 相关方管理记录应包括 相关方管理清单 相关方管理档案 每单位一档 相关方人员资质 和培训管理记录 相关方人员进场记录 现场管理记录相关方评审记录 4 9 2 2 相关方作业现场管理应符合下列要求 相关方人员进行高处 动火 有限空间等危险作业时 应办理危险作业审批手续 审批时限每 次不超过 3 天 更换人员或条件变化应重新审批 配送中心应派员现场监督 特种作业人员应 持证上岗 并在有效期内 应指定人员对相关方作业现场 作业人员遵守安全规定等安全管理进行监督检查 发现问题应 现场记录并由当事人签字确认 并保存记录 5 专项安全管理 5 1 消防安全管理要求 5 1 1 消防安全管理运行要求 5 1 1 1 应根据实际情况建立专 兼 职 志愿消防队 并符合下列管理要求 年配送量 50 万箱以上的宜建立专职消防队 站 并符合 YC T384 2 2011 中 4 16 8 要求 年 配送量 30 50 万箱的宜建立兼职消防队 站 配送中心 分中心至少应建立志愿消防队 中 转站应至少明确 2 3 人负责消防安全管理 应建立消防人员管理档案 兼职消防人员应参加本企业组织的消防培训 志愿消防队和应中转 站消防安全管理人员应参加配送中心组织的消防培训 并记录 5 1 1 2 应设置消防控制室 并符合下列管理要求 消防与防盗抢值班控制室设置在同一区域的消防控制区域应相对独立 中转站可不设置专门消 防控制室 但应在值班保卫室配置报警装置 消防控制室应由专人 24h 值班 每班不少于 2 人 与防盗抢值班控制室设置在一个区域的人员 可综合使用 中转站值班保卫人员应在夜间加强消防安全检查 5 1 1 3 消防设施管理应符合下列要求 每年应由当地消防部门指定或具有相关资质的单位对自动灭火系统 火灾自动报警装置进行检 测 对灭火器进行换药 检测 并保存检测记录 每月应按照 YC T384 2 2011 中 4 16 1 3 要 求至少对室内外消火栓 灭火器技术状态 完好程度 压力和有效期等基本情况进行一次检查 记录应在现场悬挂 每周应对消防电话 应急广播 应急照明 安全出口 疏散通道 防火门和防火卷帘等进行一 次检查 并保存检查记录 应设置消防设施定置线 消防设施附近不应堆放物品 应悬挂责任人 检查记录 使用方法 室外消防栓不应被淹没和遮档 绿化带中的消防栓应有通道进入 消防设施附近应不应存放卷烟以及其他物品 电器设备 2m 范围内不可存放卷烟 纸箱以及易 燃易爆物品 库内卷烟存放应保证消防通道畅通 5 1 1 5 应设置禁烟禁火区域 并符合下列要求 应将卷烟仓库 联合工房 停车场 装卸作业现场等区域设置为禁烟 禁火区 并在现场设置 15 明显的禁烟 禁火标识 有条件的单位可设置专门的吸烟区 室 吸烟区 室 应配置相应的排烟设施和灭火设施 办公区应明确可吸烟区域 靠近卷烟库房和联合工房的办公室应不可吸烟 5 1 1 6 食堂消防安全应符合下列要求 食堂操作间应配置灭火器 消防栓和灭火毯 灭火毯应靠近灶台存放 并保持有效 每月应对 排油烟系统和管道清洗一次以上 燃气软管应至少半年更换一次 并记录 燃气使用前应进行检查是否存在泄漏现象 点火应使用点火棒 不使用应关闭总阀 油锅加热 时 应观察油温 防止起火 食堂操作间液化气瓶和灶台宜采用实墙相隔 无法隔离相距应 1 5m 以上 作业现场至多可放 置一只液化气瓶 应设置液化气气瓶专用房 房内不应放置其他杂物 待用和空液化气瓶应标 识 房外应设置危险警示标识 门房应加锁 5 1 1 7 动用明火应履行动火审批 并符合下列要求 确需要动用明火 焊接等作业 应由配送中心提出申请 涉及到相关方的应由相关方提出申请 配送中心负责人签字后报安全管理部门审批 涉及到焊接作业应对作业人员资质进行核查 无资格人员不应进行作业 动火作业应做好现场 隔离 安全管理部门和配送中心应派人员跟踪 并记录动火情况 5 1 2 消防安全运行控制要求 5 1 2 1 应制定消防管理规范和记录文件 并符合下列要求 消防管理制度应包括 消防管理要求 重点防火区域管理要求 消防控制室管理制度 消防设 备设施管理和操作要求 记录文件应包括 消防管理档案 基本概况 消防管理简介 消防安全重点部位情况 消防验 收报告 消防平面图 室内消防设施分布图 室外消防设施分布图 消防设备设施档案 应 每种设备一个档案 消防管理队伍档案 消防设施检查记录 消防控制室值班或交接班记录 消防报警系统运行记录 消防安全巡检记录 5 1 2 2 应进行消防安全巡查和值班 并符合下列要求 应有专人下班前对仓库和联合工房进行消防巡检 关闭电源总闸 应保存巡检记录 夜间应有安全领导小组成员值班 应能第一时间进入配送中心所有区域 需要进入作业现场的 应两人以上方可进入 5 2 防盗抢安全管理 5 2 1 防盗抢管理运行要求 5 2 1 1 应配备保安队伍 并符合下列要求 应根据配送中心规模配备足够保卫人员 值班控制室 每个出入口等至少配备 2 人 夜间值班 岗亭至少配置 1 人 夜间巡逻至少配置 2 人 中转站每班次不应少于 2 人 保安人员应通过专业培训并取得相应资格 离退休和无资质人员不可上岗 应按照当地标准和 要求为保安人员统一配发保安服 配备必要的警具 5 2 1 2 应根据本单位和场所实际情况配置必要的防盗抢设备 并符合下列管理要求 防盗抢设备应包括 但不限于以下设备 周界报警系统 闯入报警系统 或电子围栏 视频监 控系统 巡更系统 接触式 CK 报警系统 紧急报警系统等 红外对射区附近不应有树枝等杂物 电子围栏电压应符合人身安全要求 视频监控系统应覆盖 场所全部范围 监控信息应至少保存 10 天以上 值班保卫控制室和重点部位应设置紧急报警 16 系统 夜间应有足够的照明 做到全面覆盖 并定期检查 更换损坏的照明灯具 应明确设备管理人员和操作人员 设置相关权限 制定管理制度 明确异常情况处理方案和设 备开启 关闭时间等 每年应对防盗监控设备不少于两次维护和保养 并记录 每日应检查设备运行状态 及时处理 故障 短时无法处理应采取防范措施 5 2 1 3 值班保卫控制室管理应符合 但不限于下列要求 值班控制室应安装防盗门窗 配备必要的防卫器械 报警喇叭应隐蔽安装 应设置与公安系统 连接的紧急报警电话或其他通讯报警方式 应保持 24h 值班 每班不少于 2 人 无关人员不可进入值班控制室 应有专人按时开启和关闭 设备 非设备管理人员不可触碰和操作设备 夜间巡查每次应至少两人 并携带警具 发生报警等异常情况应两人以上处理 遇恶性事件应 第一时间报警 不可擅自处理 5 2 1 4 实施犬防管理的应符合下列要求 防卫犬应在公安机关注册 定期进行疫苗注射和体检 应由专人负责喂养 保证防卫犬食物干 净和充足 犬舍应保持干燥和通风 除饲养人员外不可接触防卫犬 防卫犬应在配送中心清场后方可放出 在工作人员进场前关入犬舍 5 2 1 5 应对外来人员 车辆出入进行管理 并符合下列要求 应对外来人员和车辆进行登记 记录来访者单位 姓名 车辆牌号 办理事项 接待人 所携 带物品 来访时间 离开时间等方面信息 应向来访人员提供进园注意事项 送货车服务指南等 应要求来访人员交出携带的火种 在指 定区域活动 不可进入控制区域 不可在禁烟区吸烟 下班后应杜绝外来人员和社会车辆进入 工业企业送货车辆可在安全的前提下 专人陪同进入 指定地点 但人员不可在场内停留 5 2 1 6 应对卷烟送货进行防盗抢管理 并符合下列要求 送货车辆应配备必要防护警具 需收取现金的车辆应配置车载保险箱 终端送货车辆应配置两人 送货过程不可同时离开车辆 发生抢劫应大声呼救和报警 并记住 犯罪份子特征 不可单人冒险追赶犯罪份子 5 2 2 防盗抢安全运行控制要求 5 2 2 1 应制订防盗抢管理规范和记录文件 并符合下列要求 管理规范应包括 保安队伍 安防设备管理要求 值班保卫管理制度 包括值班人员上岗要求 值班巡查管理要求 出入登记管理制度 设备使用管理制度 记录文件应包括 防盗抢设施设备管理档案 安全保卫人员档案 安全保卫档案 值班点分布 图 巡更点分布图 电视监控头分布图 周界报警分布图 值班交接记录 夜间巡查记录 现场清场记录 5 2 2 2 防盗抢安全检查 巡查 监督管理应符合下列要求 夜间应安排安全领导小组成员值班 负责检查安全保卫情况 处理突发事件等 每天下班前应 对作业现场进行清场和巡查 并记录 应定期不定期检查夜间值班情况 监控系统运行情况 并记录 5 3 配送车辆安全管理 5 3 1 配送车辆安全管理要求 17 5 3 1 1 配送车辆管理应符合 YC T438 2012 要求 并符合下列要求 应建立配送车辆管理档案清单和车辆管理档案 并在安全管理职能部门备案 应按期季检和年 检 年检合格 交通强制保险和环保等标识应粘贴在机动车前窗右上角 应配备车载灭火器 三角架 逃生锤等物品 灭火器压力和年限应符合要求 终端配送车辆应 配置保险箱和警具 不可存放打火机等易燃易爆物品 车辆局部改装 改造 应经国家相关车辆管理部门批准 不可对车辆电路进行改装和更换 安 装 GPS 定位系统终端等监控设备应由专业厂家承担 不可改装电路 应指定或选择有资质的车辆维修保养单位维护保养车辆 维修保养应经申请 审核 审批 查 验和记录等程序 应按时缴纳机动车辆保险 按期办理车辆续保 未办理保险车辆不应上路行驶 符合淘汰条件 的车辆应淘汰或报废 并履行交接手续 未过户或报废车辆不可上路 5 3 1 2 配送车辆使用和停放应符合下列要求 车辆宜指定人员驾驶 遇人员变动应对档案更新 应实行派车单制度 可采用每车每次一张派 车单和集中派车计划表两种形式 终端配送车辆可采用派车计划表 制作统一的派车证 派车 单和计划表可由车辆管理员编制派发 驾驶员应签字 无派车单 证 不可驶离工作地 应按照 YC T438 2012 中 7 1 3 要求做好出车前 出车中和收车后 一日三检 工作 应配置停车场 并分区分类管理 可分为外来 中转配送 终端配送 私家车等停车区 停车 场应远离高压线和避雷装置 停车场应在视频监控覆盖范围 地下停车库和停车楼可由专人管 理 应设管理规范或制度 定置线 设置道路指示 限速 进出口等标志 设置减速带和相应 的消防设施 地下室 建筑物顶层停车场应设置防护栏 弯道应设置凸面镜 不应在场内加油 试刹车 吸烟 完成工作后车辆应整齐停放在指定区域 关好车门车窗 拉好手制动 当日不能返回的应在指 定位置停放 停放地点应选择有视频摄像或专人看护的场所 超过三天停止用车或节假日应封 存车辆 交出车辆行驶证 交出上岗证和车辆钥匙 并记录 5 3 1 3 驾驶员管理应符合下列要求 专职驾驶员应取得 中华人民共和国机动车驾驶证 和 烟草系统机动车驾驶员上岗证 方可 驾驶单位车辆 上岗证培训和发证应由单位安全管理部门负责 上岗证应随车携带 应建立非 职业驾驶员档案 对私家车和非专职驾驶员进行管理 每月应对交通违章进行记录 通报和考核 应监督和提醒驾驶员及时处理交通违法 避免跨年 度累积记分 应停止安排记分达到 12 分驾驶员派车任务 应对记分超过 12 分未符合吊销驾驶 证的驾驶员组织学习和培训 应对驾驶员定期体检 驾驶员身体发生变化存在妨碍安全驾驶疾病的 以体检报告或医学病历 为准 不应安排驾驶工作 驾驶员应严格遵守 道路交通安全法 按交通信号 标志 标线行驶 严禁将单位车辆借 交 他人驾驶 严禁酒后驾车 疲劳驾车 违章超速驾驶等 5 3 2 配送车辆安全管理运行控制要求 5 3 2 1 应编制配送车辆交通安全管理制度和记录文件 并符合下列要求 车辆交通安全管理制度应包括 车辆管理 驾驶员管理 交通安全管理等要求 记录文件应包括 车辆管理清单 车辆管理档案 一车一档 驾驶员清单 驾驶员档案 一 人一档 车辆一日三检表 车辆检查记录 车辆维修保养记录 车辆油耗记录 车辆违章记 录 监控违章记录 事故记录 车辆停放记录 派车单或计划 5 3 2 2 应对配送车辆进行检查和监控 并符合下列要求 18 车辆管理员应对一日三检执行情况进行复查 每日抽查不少于 5 抽查情况应记录 应对车 辆进场时间和进场状态进行检查和记录 每月应由车辆管理人员对车辆交通违章 行车状况 交通事故等进行统计和分