YZJ3-AT-PP-001-02-B1-权限测试结果-V1 0

ERP咨询项目权限测试结果ERP咨询项目权限测试结果YZJ3-AT-PP-001-02-B1集团信息中心修订历史版本号更新日期修订作者主要修订摘要1.02014.05.23王海峰新建审批签字姓名部门签字日期于俊生产计划与物料管理处郝秀斌制造部许宁质量管理部张佳财务公司IT处张卫兵财务公司IT处测试序号: PP-001测试岗位：生产主管目的 该测试为了证明SAP系统的权限管理是严格控制的。正常情况下，SAP权限是按照岗位进行的角色划分，角色中包含该岗位可能或者需要执行的事务代码类型，然后将角色分配给需要的相应的用户。用户输入相应的事务代码可执行相应的功能，即进行相应的业务类型操作。 本测试主要为测试SAP系统内为用户分配的事务代码（权限）可以完全执行，而没有分配的事务代码（权限）是不能执行的，从而证明SAP系统的权限控制是安全、可靠的。方法1. 列出SAP的PP模块的所有用户清单2. 针对每个用户，列出其所拥有的所有角色以及事务代码，以便我们了解其在SAP系统中能做什么和不能做哪些操作（权限控制） 3. 尽量按照列出的表格执行每个用户的所有权限列表4. 记录权限分配测试的执行结果测试过程1. 为进行典型测试，选择PP模块的生产主管来进行测试，测试用户选择其中的一个：部 门SAP用户名姓 名岗位描述SAP角色制造部PP001郝秀斌生产主管YZJ2_PP_0012. 测试角色涉及到的事物代码清单, 测试的具体过程，详见本文附件： 结论用户只能操作经过正常权限分配的角色/事务代码，没有分配的权限用户是没有访问/执行权限的，说明SAP系统权限方面是严格控制的复核人:日期:附 件：1. 可以正常执行的界面如图所示：图1：正常进入事务代码CS01图2：正常进入事务代码CS02图3：正常进入事务代码CS03图4：正常进入事务代码C201图5：正常进入事务代码C202图6：正常进入事务代码C203图7：正常进入事务代码C223图8：正常进入事务代码CRC1图9：正常进入事务代码CRC2图10：正常进入事务代码CRC3图11：正常进入事务代码MEQ1图12：正常进入事务代码MD61图13：正常进入事务代码MD62图14：正常进入事务代码MD63图15：正常进入事务代码MD02图16：正常进入事务代码MD03图17：正常进入事务代码MD04图18：正常进入事务代码MD11图19：正常进入事务代码MD12图20：正常进入事务代码MD13图21：正常进入事务代码MD14图22：正常进入事务代码MD15图23：正常进入事务代码COOISPI图24：正常进入事务代码ZM017图25：正常进入事务代码ME51N图26：正常进入事务代码ME52N图27：正常进入事务代码ME53N图28：正常进入事务代码ME55图29：正常进入事务代码ZMMPRLIST图30：正常进入事务代码COR1图31：正常进入事务代码COR2图32：正常进入事务代码COR3图33：正常进入事务代码ZP001图34：正常进入事务代码ZP002图35：正常进入事务代码ZP003图36：正常进入事务代码ZP004图37：正常进入事务代码ZP005图38：正常进入事务代码ZM009图39：正常进入事务代码ZQMS图40：正常进入事务代码MB21图41：正常进入事务代码MB22图42：正常进入事务代码MB23图43：正常进入事务代码MB25图44：正常进入事务代码MMBE图45：正常进入事务代码KSB1图46：正常进入事务代码MB5B图47：正常进入事务代码C251图48：正常进入事务代码C252图49：正常进入事务代码CORT图50：正常进入事务代码CS11图51：正常进入事务代码CS12图52：正常进入事务代码CS13图53：正常进入事务代码CS15图54：正常进入事务代码KS03图55：正常进入事务代码MB51图56：正常进入事务代码MB52图57：正常进入事务代码MB59图58：正常进入事务代码ME21N图59：正常进入事务代码ME22N图60：正常进入事务代码ME23N图61：正常进入事务代码ME54N图62：正常进入事务代码ME5A图63：正常进入事务代码MM03图64：正常进入事务代码QA03图65：正常进入事务代码QA13图66：正常进入事务代码QA33图67：正常进入事务代码ZM002图68：正常进入事务代码ZMMSFC图69：正常进入事务代码ZQ001图70：正常进入事务代码ZQ0152. 不可以正常执行的界面如图所示：无3. SAP用户名： PP001 姓名：郝秀斌 角 色： YZJ2_PP_001角色事务代码描述测试是否通过（Y/N）PPYZJ2_PP_001CS01创建物料BOMYC201创建主配方YC223创建、修改、显示、删除生产版本YCRC1创建资源YCRC2修改、删除资源YCRC3显示资源YCS02修改、删除物料BOMYC202修改、删除主配方YCS03显示物料BOMYC203显示主配方YMEQ1生产版本配额分配YMD61创建独立需求YMD62修改、删除独立需求YMD63显示独立需求YMD02MRP-单项，多层YMD03MRP-单项，单层YMD04计划订单排产、转采购需求以及流程订单YMD11计划订单创建YMD12计划订单修改、删除YMD13计划订单显示YMD14在线转换采购申请-单个YMD15在线转换采购申请-集中YCOOISPI订单查看以及后续操作YZM017物料需求计划打印YME51N手工创建采购申请YME52N修改、删除采购申请YME53N显示采购申请YME55批准采购申请YZMMPRLIST查看采购申请YCOR1创建流程订单YCOR2修改、关闭、删除流程订单YCOR3显示流程订单YZP001批生产指令单、配料核料单、批包装指令单、调拨单的打印YZP002退料单打印YZP003新建成品请验单并打印YZP004新建成品入库通知单并打印YZP005产销存日报表YZM009领料单、调拨申请单打印YZQMS新建成品取样通知单并打印YMB21创建预留YMB22更改、删除预留YMB23显示预留YMB25查看预留清单YMMBE库存概览YKSB1成本中心：实际行项目YMB5B过帐日期时的库存YC251打印主配方YC252打印生产版本YCORT显示工艺订单确认YCS11逐层显示 BOMYCS12多层 BOMYCS13汇总 BOMYCS15单层反查清单YKS03显示成本中心YMB51物料凭证清单YMB52现有仓库库存清单YMB59物料凭证清单YME21N创建采购订单(201)YME22N修改采购订单(201)YME23N显示采购订单YME54N批准采购请求(201)YME5A采购申请: 清单