标准物流安全生产防控实施方案.doc

标准物流安全生产防控实施方案为加强集团安全生产管理工作，减少安全事故，有效防范经营生产活动中的安全风险，积极贯彻集团对日常各个环节生产期间对安全管理工作的相关要求，为迅速、高效的解决运营过程中出现的异常问题，结合太原公司实际情况，成立太原公司安全防控小组，具体要求如下：一、安全防控小组成员：组长：李茂成副组长：王玉明组员：顾倩倩、程程、李剑银、逄亮、赵晓京执行人：太原公司全体成员二、安全生产现状分析：太原公司2011年截止到11月15日共计发生工伤事故1起，车辆安全事故2起，其余为运作类安全事故多起，共计损失金额192488元。序号事故类型发生原因损失金额1工伤事故操作员/装在装卸过程中操作不慎，导致轻伤80元2车辆安全事故驾驶员未能对周边环境进行全面把控，导致倒车时车辆受损,另一起为对方全责5000元左右3货物丢失货物丢失66554元4货物被盗货物被盗12432元5货物损坏湿损、污染，损坏209422元6合计293488元三、安全生产主要措施：（一）行政后勤日常安全管理规定：1、厨房管理：（1）被聘用厨工必须持有市（区）级卫生防疫站出具的健康证明，其健康证明开具时间必须在1个月内；入职后半年体检一次，以及劳动技能考核部门颁发的相关技术证书。（2）厨工不得带有危险物品（如随身饰物、别针等），必须避免或清除，以免不慎掉落食品中或机具内，造成严重的后果。（3）熟悉电气用具电锅烤箱、电扇及工作灯等之电线收藏、用电常识，湿手不得接触电源插座及开关，以免触电。（4）不允许采购和使用腐败、变质、不卫生的菜肴及食品。厨工坚持验收把关、餐具消毒。严禁无关人员进入厨房和餐厅后台。防止生食品与熟食品、原料与成品交叉污染。（5）保持厨房内外环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孳生条件的措施。配备相应的消毒、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施设备。（6）厨工应当保持个人卫生，在工作前必须将手洗干净，穿戴清洁的工作衣、帽。不得使用超过保存期限的食品或食品原料。不得制作不卫生的食品和饮料。2、宿舍管理：（1）集体宿舍人均使用面积不得低于3平米；面积在15平米以内的房间居住人数最多不得超过5人。（2）宿舍内禁止私拉乱接电线，使用大功率电器（指超过200W以上）。禁止使用明火（停电情况下，使用蜡烛除外，但需要妥善管理）（3）离开宿舍应关闭门窗并上锁，切忌因贪图方便，致使小偷有机可乘，对各种不速之客要进行查问，提高防盗意识和安全住宿意识。（4）宿舍应有通风排气装置，定期组织消毒，做好卫生防疫工作。（5）宿舍洗澡间内使用煤气的热水器要做到煤气罐或煤气阀门要放置于洗澡间外，使用电加热的热水器在加热使用时，必须先将电源关闭且将电源插头拔掉后才能使用。（6）宿舍地面积水要及时清理，以免地面打滑导致人员摔伤，根据需要适当配置防滑垫。（7）洗澡间灯具需要使用防爆灯具，并做好灯具、开关、插座的漏电防护措施。（8）每周不少于对各宿舍进行一次全面卫生和安全检查，及时发现和排除安全隐患。3、办公室管理：（1）办公室要保证合适有效的通风设施和充足的照明，提供充足、健康的饮用水，采用防滑地板装修，并及时对毁坏的地面进行修复，应当将办公家具和设备摆放在安全的位置，确保消防通道安全畅通，不得放置易燃或者其他的物品。（2）办公室门窗必须牢固，要经常检查门锁、窗锁是否完好，下班前必须进行全面检查后才能锁门离开，财务部门和营业用单证室需要安装防盗门。（3）办公室内重要的文件、资料要及时送档案室保存，个人存放文件、资料要妥善保管，不要乱放乱丢，严防泄密。（4）现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜，以防被盗。凡属公司的重要证照、重要印章、重要钥匙、重要合同等机密性或重要性的物件等需统一保存者，必须放置于保险箱。（5）财务部保险箱由财务部出纳负责具体保管，存放现金的数量必须在公司规定的限额以内。（6）公司员工最后离开办公室者，要注意查看办公室的窗户、电灯、电脑、空调等各类电器以及电源是否关闭，烟头是否熄灭，最后关闭办公室大门。（7）不准在办公室内焚烧杂物、纸张，不准乱接电源、烧电炉，人离时注意关闭电源，认真做好防火工作。知悉电源及其他设备的控制开关位置，知悉如何在紧急情况下切断电源；定期安排设备保养和维修；将设备异常和损坏情况进行详细登记和汇报；各类设备必须装配保险装置。4、公务车管理（1）公务车应当停放在公司指定停车场并开启自动报警装置。（2）车辆归队后，驾驶员必须将车钥匙、证件上交至行政人事部（3）所有公务车必须由专职司机负责驾驶，实行定车定人管理。5、工伤事故管理：1、确认员工发生工伤后，行政人事部门应及时安排治疗，并按时向集团人力资源部报员工工伤事故快报表。2、员工发生工伤事故（包含暂时不能准确界定事故性质的伤亡事故），所在单位应按事故严重情况汇报时限向集团人力资源部报告，由集团人力资源部与内控部确定事件性质再交社保经办人向劳动、社保部门申报。3、因工伤需住院的，由行政人事部门办理入院手续，并全程跟进治疗过程。4、行政人事部门须明确专人负责，每天关注员工伤势的治疗、康复情况，及时办理出院手续。5、员工工伤的病历资料、医疗费用票据及医院的诊断、出院等相关证明资料应由行政人事部收集管理。6、员工出院后将有关治疗及医嘱说明情况报集团人力资源部、内控部，在内控部的指导、协助下进行工伤认定、鉴定和理赔。（二）、财务资金安全管理规定1、营业员现金与报表的上交规定：金太原货场单证营业款超过1000元由本部出纳每日下班前现场收回，长治，朝阳，王柏林网点营业款次日以银行打款形式打至本部现金账户中，交款金额必须与系统报表金额一致；2、出纳报表与现金盘点：出纳/营业员每日下班前在系统里录入当天的收付款单，此表即出纳收付日报表，通过此表进行现金和银行余额的盘点，发生差异须报财务负责人。每期报表交会计前，须后附现金自盘表；会计对出纳的现金盘点工作每月不少于三次；3、出纳/营业员私卡管理：出纳私卡（存折）公用须在总部财务部及内控部备案后方可使用，使用期间，只能用于公司业务，不得用于个人私款业务，此卡（存折）上的金额视同出纳现金。若是存折，则每页复印留底，按月装订保存，若是银行卡，则每月打印出明细一份，按月装订保存，不再担任此工作岗位时，出纳私卡（存折）须在银行注销，注销资料留财务部备案；4、对公账户的管理：次月初打印出银行对账单，由会计负责编制银行余额调节表，不得产生跨月未调账项现象，出纳每次交纳出纳收付日报表到会计处时，须附一份出纳现金自盘表；5、支付手续：A、现金支付：原则上1000元以上的款项，若对方是单位性质，则以支票形式支付。领款时须出示领款人身份证，若是以单位名义领款，还须出示单位介绍信（若须领取现金，则介绍信中须明确是领取现金的），若是代领性质，则须出具委托书及委托人身份证明以及领款人的身份证明；B、支票支付：我司支票至少必须将领款单位及金额小写填写完毕，若领款单位要求我司将款转至其他单位账户，则必须出具委托书（盖章）。出纳在支票登记本上做好支票登记；6、印章管理：财务部现有如下印章：（1）财务负责人：财务专用章、财务部门章、；（2）银行出纳保管：法人章、发票专用章（3）出纳/兼职出纳员保管：个人的现金收付以及个人私章以上第（1）（2）印章在盖章时须登记；7、现金库存管理：按副总级公司标准，本部出纳每日库存现金不得超过两万元，下设经理级网点库存现金不得超过2000元，如有超过，必须存行，若超过下班时间无法存款的，且办公室晚上无人值班的，钱款须放入宿舍保险柜中。出纳外出存取款，涉及金额较大的，可要求公司派车，尤其是晚上携带大量现金外出或收款回来的，一定要求公司派车，无车可派的，可以电话请示财务负责人乘出租车。万一发生意外的紧急情况，在财产和人身安全不能两全下，人身安全第一。同时要及时汇报给主管领导和单位负责人，以免事态扩大，或争取时间尽量挽回损失；8、办公室管理：货场单证现场收款处，不允许非收款人员进入；9、账务清理：针对我司人员流动相对频繁的状况，财务部每月须对应收帐款、个人往来、司机代收款、外车队代收款、外线代收款、待处理财产损溢进行清理，严格按集团要求进行处理，确保公司资金安全。销售离职工资或预留提成的发放必须在所负责的客户款项全部收回后方可发放，还要清理外线操作员外线运费交回情况，以免收款、扣款不及时造成的损失；10、代收款支取：所有客户代收款的支付均须凭大票黄联以及第6点支付规定。若大票黄联遗失，则须延迟三个月后支付，并由负责维护人员提交报告予以说明，客户领款时须出具单位的遗失证明；11、应收账款管理：周期性结款客户必须签订书面合同、附合同汇签表、电子签批报告以及客户的营业执照（上年已年检的）、税务登记证复印件。负责应收账款的出纳周悦、王换换须按周期性结款合同的要求与客户对账、收款，并取得书面对账单留底；13、货到付款清收管理：出纳刘雯雯负责所有到达太原货到付款的清收，每日上报财务负责人货到付款清收情况，并督促自有司机及时交回代收款，合作外车队代收款由宋丽敏负责每月与外车队核对，确保每月清理完毕。出纳刘雯雯负责我司自行发出的外线货到付款的清理，按系统办单情况做备查，凭外线操作员报账交款情况予以勾销登记，清理未收回的外线货到付款；14、款未付等通知管理：本部出纳刘雯雯负责每日款未付的清收，每日与各负责维护的销售、营业员联系确切回款日期，要求在发货后5日内将之前的款未付回收完毕，若未能及时收回运费导致公司产生的损失，将追究相关责任人员的责任。15、太原公司内部资金交接管理：出纳间款项交接必须事先征得财务负责人同意，收款出纳在收到款项后必须将收据红联交给付款出纳，付款出纳的报表中必须以原件入账，不得以复印件入账；每位收款人员必须对现金及银行存款余额做到日清月结，若有异常情况发生，须第一时间上报财务负责人。（三）市场营销安全学习1、向客户广泛宣传道路运输安全和我司安全工作的重要性和要求，以取得客户的理解和支持。为让客户充分理解其安全方面的要求，我司与客户签定安全责任书，进一步明确相关要求和处理问题的办法。2、组织市场部全体员工及各分公司销售、营业员对常见的危险品品名表、麻醉药品品种目录进行学习，从销售环节尽量杜绝危险品、易制毒化学品承运。3、组织市场部全体员工及各分公司销售、营业员对危险品把控常识等进行学习，让全体员工尽量掌握危险品的一些基础知识和防止危险品进站装车的意义。4、严格执行营销风险管控防范措施，积极开展举一反三的自查自纠工作，长期贯彻执行。（四）运作生产安全规范：现场操作方面：1、严格交接班管理制度，当班未完成的工作必须以书面形式交给下一班，库存报表和库存货物必须核对一致后在库存报表上双方签字确认。2、票据交接必须有2人以上签名，只有单方签名记录，可认定为无效交接记录。（持有对方签字备注的除外）。3、装车操作员在运作负责人安排好当日装车计划后，先对照货物运单随货联和当班仓库管理操作员进行货物交接，同时对安检情况进行二次复核，检查安检合格后方可组织装车，对安检不合格货物报部门负责人处。4、装车前先将物品清单编制完整后交给车务段现场监装货运员，物品清单必须真实可靠，必须列明详细的品名、件数、重量或体积、包装等。5、卸车时按照装车清单组织卸车，并做好防雨措施，尽量入库，对确实无法入库货物加盖严密的防雨篷布。6、货场内（含单证、调度办公室）禁止使用大功率电器，禁止吸烟，员工上班期间禁止携带打火机、火柴等火种进入货场内。发现公司员工有吸烟行为的给予500元/次罚款，并在公司早会上进行检讨；发现合作车队司机有吸烟行为的给予200元/次罚款，并根据态度认识情况酌情考虑合作事宜；对客户有吸烟行为我司员工应及时给予制止。7、在各基地广泛张贴禁运品和危险品货物名目、危险品包装标致、安全生产标语、挂图，让现场全体员工掌握从外包装上辨别危险品的基本技能，在货场等主要场所中张挂安全生产条幅，部分易发事故场所安置安全标识。8、加强货物抽检和开箱检查力度，建立公司自查与站上安全室共查制度。在货场明显位置张贴货物抽检告之书，并建立违禁品检查表，将每天检查情况登记，并将查出问题及时通报到相关分公司处理。9、组织全体操作员和司机学习禁运品和危险品名目及其相应的识别、检查方法，以及当地常出现的禁运品和危险品货物情况并掌握相应的识别检查方法；10、重点关注车皮超重、偏载、危险品等事宜，出现问题第一时间处理，避免事态扩大；11、对重大事故和可能造成恶劣影响的事故第一时间上报集团运作管理部，并由集团运作管理部上报集团决策委员会；如发现车皮偏载、超载还未被铁路部门录入系统、库房自我检查发现危险品（未被铁路部门发现）的情况立即上报集团运作管理部，并由安全应对小组副组长和至少1名组员共同赴现场处理；12、对特大事故和可能造成恶劣影响的事故第一时间上报集团运作管理部，并同时上报集团决策委员会。如发现车皮偏载、超载已被铁路部门录入系统、车皮被甩挂、被铁路部门检查出危险品的情况立即上报集团运作管理部和集团决策委，并由安全应对小组组长（副组长）和至少1名组员共同赴现场处理。13、加强化工类产品的核定：针对难以确定的化工类产品，严格按照危险货物品名表进行参考核对，能确定为不是危险货物的，就可以按普通货物办理，不能确定的，则请货主联系鉴定。车管类：1、每周定期组织召开全体司机安全会议,总结、分析各阶段的安全生产情况,并针对存在问题制定相应的防范措施。2、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。3、管理人员不定期跟车提送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。4、车辆运输途中不准携带无关人员乘坐，不准将车辆交给外单位或无证人员驾驶。5、出车前，驾驶员必须携带驾驶证、行驶证、营运证、路费证、入城证、保险证等证件；并做好三检（油、水、灯光）四查（检查发动机的声音是否正常；车辆轮胎气压，刹车，离合是否正常；方向是否正常；传动轴，钢板，轮胎螺丝等是否有松动）。6、进行随车工具的检查和完善，每台车辆必须配置随车维修工具、消防灭火器、应急警告标志牌、雨布和绳索等，定期检查。7、及时提醒驾驶员对车辆做定期保养，并送到专业维修中心（厂）做定期维护。8、完善驾驶员和车辆信息登记情况，定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。9、严格执行集团防御性驾驶以及集团下发其它各类文件要求，并定期组织司机学习培训。（三）外线及社会资源整合利用方面1、重新对所有社会资源进行清理，严格按照集团的要求进行梳理，对于不符合集团规定的社会资源进行淘汰，重新选择新的社会资源。2、加大外线风险资源防控管理。四、安全生产工作推进计划及激励措施（一）安全生产推进计划1、12月9日进行太原公司安全强调会议2、12月10日-13日各部门和分公司进行现场办公、宿舍和仓库进行安全排查，针对可能存在安全隐患的现象进行统计；3、12月11日-15日各部门和分公司进行内部安全规范宣传和学习4、12月14日-24日对存在安全隐患的情况进行改善和落实；（二）激励办法：1、运作部每半个月公布一次金华公司运作系统的检查通报，各基地认真组织学习，并对问题对照自我，认真分析；2、对在收货环节或库房日常检查中发现危险品的收货操作员和营业员给予加2分并50元/票的奖励，对此货的销售、客服人员给予每票扣2分的处罚，对销售所在分公司经理给予每票扣1分的处罚；3、对在装车环节中，装车操作员