忻州职业技术学院2018年部门预算

忻州职业技术学院2018年部门预算一、忻州职业技术学院概况（一）主要职责忻州职业技术学院是经山西省人民政府批准，国家教育部备案的全日制综合性高等职业技术院校。学院位于忻州市经济开发区，占地面积485亩，现有教职工533名，在校学生8012人，学院设有八系三部：护理系、医学系、财经系、机电系、计算机应用系、艺术系、应用美术系、管理系和思政部、中专部、基础部，开设有23个高职类专业。初步建成了功能基本齐全，布局科学合理，文化特色鲜明环境整洁优雅的大学校园，是学生成才的摇篮。主要职责是:1、专门培养高、中等学历技能应用人才，促进科技文化发展。2、从事会计、医卫、旅游服务与管理、机电、公共关系、法律、艺术等八大类专业高等专科学历教育。（二）部门决算单位构成 忻州职业技术学院是一级预算单位，只有本级部门决算。 二、2018年部门预算表及“三公经费”预算表 表1： 忻州职业技术学院2018年收支预算汇总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数2017年2018年2018比2017年增减%2017年2018年2018比2017年增减%一、财政拨款8507.818278.62-0.27%一、一般公共服务二、纳入预算管理的政府性基金收入二、 国防三、纳入财政专户管理的事业收入2000900-55%三、公共安全四、其他收入四、教育 职业教育 高等职业教育10507.819178.62-12.64%五、科学技术六、文化体育与传媒七、社会保障和就业八、医疗卫生九、节能环保十、城乡社区事务十一、农林水事务十二、交通运输十三、资源勘探电力信息等事务十四、商业服务业等事务十五、金融监管等事务支出十六、地震灾后恢复重建支出十七、国土资源气象等事务十八、住房保障支出十九、粮油物资储备事务二十、预备费二十一、国债还本付息支出二十二、其他支出本年收入合计10507.819178.62-12.64%本年支出合计10507.819178.62-12.64%表2：忻州职业技术学院2018年收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目金 额 项 目金 额一、一般预算资金8278.62一、基本支出5278.62 财政拨款资金8278.62 工资福利支出4836.33 收费资金 商品和服务支出268.39 专项资金 对个人和家庭的补助支出173.90 罚没资金 结余资金（一般预算）二、纳入专户管理的事业资金900.00二、项目支出3900.00 专户管理的事业资金900.00 上年结余（专户管理）三、政府性基金四、其他资金三、结转下年本 年 收 入 合 计9178.62本 年 支 出 合 计9178.62表3：忻州职业技术学院2018年收入预算总表 单位：万元单位代码单位名称总计一般预算资金纳入专户管理的事业资金政府性基金其他收入小计财政拨款资金收费资金专项资金罚没资金结余资金小计专户管理的事业资金上年结余合计9178.628278.628278.62900.00900.00忻州职业技术学院9178.628278.6218278.62900.00900.00表4：忻州职业技术学院2018年支出预算总表 单位:万元 单位代码功能科目总 计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计本级支出合 计9178.625278.624836.33268.39173.903900.003900.00高等职业教育8523.94623.904181.61268.39173.903900.003900.00机关事业单位基本养老保险缴费支出654.72654.72654.72表5： 忻州职业技术学院2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入支 出项 目预算金额 项 目预算金额一、一般预算资金8278.62一、基本支出5278.62 财政拨款资金8278.62 二、纳入专户管理的事业资金二、项目支出3000.00三、政府性基金四、其他资金三、结转下年财政拨款收入合计8278.62财政拨款支出合计8278.62表6：忻州职业技术学院2018年一般公共预算支出总表 单位：万元(功能科目）单位名称总 计基本支出项目支出合 计8278.625278.623000.00 高等职业教育4623.904181.613000.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出654.72 654.72 表7：忻州职业技术学院2018年一般公共预算基本支出表 单位：万元(功能科目）单位名称总 计基本支出工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合 计5278.624836.33268.39173.90 高等职业教育4623.904181.61268.39173.90 机关事业单位基本养老保险缴费支出654.72 654.72表8、忻州职业技术学院2018政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计 表9：忻州职业技术学院2018年一般公共预算安排基本支出功能分类表单位：万元功能科目功能科目编码功能科目（单位名称）财政拨款资金类款项合计8278.622050305 高等职业教育7378.622080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出654.72表10：忻州职业技术学院2018年一般公共预算安排基本支出经济科目表 单位：万元经济科目名称财政拨款备注合 计8278.62一、工资福利支出6136.33 基本工资2075.24 津贴补贴197.25 绩效工资1297.23 养老保险缴费654.72职工基本医疗保险缴费212.79其他社会保障缴费62.20 住房公积金327.36 其他工资福利支出1309.54二、商品和服务支出1268.39办公费119.62 差旅费6.00 工会经费32.74 福利费114.58 公务用车运行维护费30.00 其他商品服务支出965.45三、对个人和家庭的补助253.90 离休费56.66 退休费88.72 生活补助22.78 奖励金5.74 其他对个人和家庭的补助支出80.00四、资本性支出620.00 其他资本性支出620.00表11：忻州职业技术学院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 单位：万元项 目本年预算数合 计301、因公出国（境）费用02、公务接待费03、公务用车费30其中：（1）公务用车运行维护费30 （2）公务用车购置费0单位：万元单位编码功能科目项目名称采购目录采购数量资金来源需求时间科目编码科目名称总计一般公共预算资金纳入专户管理的事业资金一般公共预算小计财政拨款资金行政事业性收费资金专项资金1620.00620.00620.000.000.000.001620.00620.00620.000.000.000.00 高等职业教育基础设施建设及设备购置 文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设1620.00620.00620.000.000.000.00表12 ： 忻州职业技术学院2018年政府采购表表13 ： 忻州职业技术学院2018年项目支出情况表单位：万元功能科目编码单位编码功能科目（?位名称）项目名称是否政府采购合计一般公共预算纳入专户管理的事业资金类款项一般公共预算小计财政拨款 资金行政事业性收费资金*123413508忻州职业技术学院3,900.003,000.003,000.000.00900 忻州职业技术学院机关3,900.003,000.003,000.000.00900.00 事业发展类支出3,900.003,000.003,000.000.00900.002050305 高等职业教育学院运转经费 否400.000.000.000.00400.002050305 高等职业教育勤工助学、学生困难补助否80.0080.0080.000.000.002050305 高等职业教育采暖费及日常运转经费 否1,000.001,000.001,000.000.000.002050305 高等职业教育基础设施建设及设备购置 否1,020.00620.00620.000.00400.002050305 高等职业教育聘用人员经费 否100.000.000.000.00100.002050305 高等职业教育聘用人员工资及教师绩效 否1,300.001,300.001,300.000.000.00表14：忻州职业技术学院2018年支出明细表功能科目编码功能科目名称项目名称总计政府经济分类编码政府经济分类名称部门经济分类编码部门经济分类名称9,178.62高等职业教育人员支出（标准）2,075.2450501工资福利支出30101基本工资高等职业教育人员支出（标准）59.3350501工资福利支出保留津贴高等职业教育人员支出（非标准）5.0850501工资福利支出岗位津贴高等职业教育人员支出（非标准）132.7250501工资福利支出取暖补贴高等职业教育人员支出（非标准）0.1250501工资福利支出其他津贴补助高等职业教育人员支出（非标准）1,297.2350501工资福利支出30106绩效工资高等职业教育聘用人员经费 100.0050501工资福利支出30109其他工资福利支出高等职业教育人员支出（标准医疗保险）212.7950501工资福利支出30109职工基本医疗保险缴费高等职业教育人员支出（非标准）9.5450501工资福利支出30109其他工资福利支出高等职业教育聘用人员工资及教师绩效 1,300.0050501工资福利支出30109其他工资福利支出高等职业教育人员支出（标准）32.7450501工资福利支出失业保险高等职业教育人员支出（标准）16.3750501工资福利支出生育保险高等职业教育人员支出（标准）13.0950501工资福利支出工伤保险高等职业教育人员支出（住房公积金）327.3650501工资福利支出30113住房公积金高等职业教育在职公用经费（标准）119.5050502商品和服务支出一般公用经费高等职业教育离退休公用经费（标准）0.6050502商品和服务支出离休人员公用经费高等职业教育离退休公用经费（标准）10.4850502商品和服务支出退休人员公用经费高等职业教育离退休公用经费（标准）-0.4850502商品和服务支出离休公用经费统一管理高等职业教育离退休公用经费（标准）-10.4850502商品和服务支出退休公用经费统一管理高等职业教育在职公用经费（标准）6.0050502商品和服务支出30211差旅费高等职业教育在职公用经费（标准）65.4850502商品和服务支出工会经费高等职业教育在职公用经费（标准）-32.7450502商品和服务支出工会经费统一管理高等职业教育在职公用经费（标准）114.5850502商品和服务支出30229福利费高等职业教育在职公用经费（标准）30.0050502商品和服务支出30231公务用车运行维护费高等职业教育在职公用经费（标准）-34.5550502商品和服务支出代征代扣残疾人保障金高等职业教育采暖费及日常运转经费 1,000.0050502商品和服务支出其他商品与服务支出高等职业教育学院运转经费 400.0050502商品和服务支出其他商品与服务支出高等职业教育离退休经费（非标准）54.6650905离退休费离休费高等职业教育其他对个人和家庭的补助支出2.0050905离退休费离休人员取暖补贴高等职业教育其他对个人和家庭的补助支出88.7250905离退休费退休人员取暖补贴高等职业教育其他对个人和家庭的补助支出22.7850901社会福利和救助遗属补助高等职业教育其他对个人和家庭的补助支出5.7450901社会福利和救助职教和独托幼补助高等职业教育勤工助学、学生困难补助80.0050999其他对个人和家庭补助30399其他对个人和家庭的补助支出高等职业教育基础设施建设及设备购置 1,020.0050601资本性支出（一）31099其他资本性支出机关事业单位基本养老保险缴费支出人员支出（养老保险）654.7250501工资福利支出30108机关事业单位养老保险缴费三、2017年部门预算收支情况说明（一）收入预算说明忻州职业技术学院2018年收入预算9178.62万元，比2017年10507.81万元减少1329.19万元。学院预算收入分两部分：1、财政拨款收入。财政拨款比去年减少229.19万元；2、专户管理的事业收入。专户管理的事业收入比去年减少1100万元。（二）支出预算说明1、2018年一般公共预算基本支出8278.62万元，比2017年减少229.19万元，原因是人员减少所致 。基本支出系按现有人员工资标准和公共经费定额标准核定，主要用于保障学院正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费6390.23万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、人员取暖补贴。其中，公用经费268.39万元，主要包括：一般公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。2、 2018年一般公共预算项目支出3000万元，比2017年3238.50万元减少238.50万元。项目支出主要用于学院事业发展支出所需教学、基础设施建设等教学、教育公用支出。（三）政府性基金预算支出说明2018年本部门没有政府性基金预算。（四）“三公”经费预算说明按照中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增要求，今年对“三公”经费财政拨款预算，没有公务接待费和出国（境）费用预算，公务用车运行维护费与去年保持一致。四、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指