腾讯运维处2016年2季度运营内审报告

2016年2季度运营内审管理报告天津城市公司/腾讯运维处编 制： 马 俊 审 核： 张 胜 发布日期： 2016.06.25 深圳市长城楼宇科技有限公司一、运维处（楼宇/电梯）内审清单 1、 运维处（楼宇/电梯）本季度不合格项描述 序号项目组检查地点现场发现的问题描述专业备注1腾讯1#楼天面 水箱间有几根灯管不亮供配电2腾讯1#楼西北消防通道2F与3F之间窗户把手坏其它3腾讯2#楼强电间配电箱盖板缺螺丝供配电4腾讯1#楼2F 240报警阀室气泵皮带断了消防5腾讯3#楼1F强电间门禁读卡器脱落安防6腾讯园区景观灯控制箱旋钮开关坏供配电7腾讯3#楼天面中间货梯机房门闭门器漏油其它8腾讯2#楼2F后走道消火栓箱门玻璃碎消防9腾讯2#楼5F男卫热宝软连接漏水其它10腾讯园区大门岗伸缩门动作时容易脱轨其它11腾讯园区草坪灯跳闸供配电12腾讯1#楼天面水箱间管道保温棉破损其它13腾讯2#楼4F男卫热宝坏供配电14腾讯1#楼天面损坏窗户未清理其它15腾讯3#楼1F西卸货区卷帘门控制盒脱落其它(说明：按13年外审的意见，增加“专业”栏目，将不合格项归属到专业类别里，以便统计。拟按：供配电系统、给排水系统、安防系统、消防系统、中央空调系统/暖通、电梯及其它7大类。)专业供配电给排水安防消防中央空调电梯其它总数数量501200715占比（%）33.33%0%6.67%13.33%0%0%46.67%100%2、 运维处（楼宇/电梯）上季度不合格改进： 2.1 已改进部分：序号项目不合格描述完成情况备注1腾讯3#楼2F卫生间的门别坏了已更换整改完成2腾讯1#楼2F M202房间门闭门器坏了已更换整改完成3腾讯1#楼天面水箱间管道阀门坏已更换整改完成4腾讯1#楼北货梯轿厢内照明灯管坏了1根已更换整改完成5腾讯1#楼地下室水泵房摄像头损坏已修复整改完成6腾讯1#楼2F203报警阀室门禁开关坏已更换整改完成7腾讯1#楼1F北卸货区照明灯管坏了已更换整改完成8腾讯1#楼1F大厅门口安全出口指示灯脱落已固定整改完成9腾讯1#楼1F北卸货平台下面地砖脱落已修复整改完成10腾讯1#楼3F R342室两个空调管道间没封堵已封堵整改完成11腾讯3#楼1F十字走道北面需要安装安全出口灯已安装整改完成12腾讯园区大门岗伸缩门需维修改造已改造整改完成13腾讯2#楼3F女卫隔板门掉了已修复整改完成14腾讯2#楼4F男卫生间射灯坏了需更换已更换整改完成15腾讯3#楼天面电梯机房排风扇坏了已更换整改完成2.2 之前未整改完成重点事项汇总序号项目不合格描述发现时间现状备注（困难点）1无无整改未完成项无无无2无无整改未完成项无无无3无无整改未完成项无无无4无无整改未完成项无无无5无无整改未完成项无无无二、安全检查情况1.本季度安全检查记录 序号安全隐患位置安全隐患描述整改措施安全问题照片11#楼3F343房间有废弃的表冷器和梯子电风扇等未及时清理清理21#楼1F小冷机房门上的安全提示牌脱落，牌子置于房间内清理31#楼1F141通道中间位置的桥架有一段被塑料布包裹清理41#楼3F北侧货梯厅内有未知来源的废弃线管，需清理清理52#楼4F东南角有一组条形照明不亮，需处理重新更换62#楼4F0001工位筒灯上应急装置安装不牢固、需固定重新固定71#楼1F北卸货区内有木梯子需清理清理83#楼1FA161通道西侧更换疏散指示灯更换91楼外围东南侧消火栓盖脱落安装固定102#楼1F后大厅小推车需更换轱辘更换112#楼3F北侧走道有一疏散指示牌不亮更换122#楼强电间桥架底座需要安装挡板安装固定131#楼2#楼强电间配电箱需要配齐挡板螺丝安装固定143#楼2F新风走道疏散指示牌没有了重新安装151#楼1F北侧安全通道声光报警器脱落安装固定2.上季度安全隐患整改进度情况序号安全隐患位置隐患描述整改措施效果验证11#楼1F大冷机房内消防栓玻璃破碎拆除21#楼1F大冷机房内缺少2个安全指示灯立即安装31#楼2F北侧卸货区拆包检验室内缺少一具灭火器立即摆放42#楼5F109柴油发电机房上方排烟口有一个气体灭火的放气指示灯临时收回53#楼1FR107房间窗户密封不严窗边有水管重新密封63#楼2F二氧化碳灭火器的气管没有连接安装气管73#楼2F报警阀室外警铃松动重新固定81#楼1F大冷冻机房内一根灯管脱落，上方桥架盖被掀开重新整理固定93#楼3FM307房间内的桥架有一处盖板被掀开未做恢复重新整理恢复102#楼1F后大厅有一段线槽桥架盖板脱落重新整理线路113#楼2F226室物品杂乱，灭火器被移位用来栓门重新摆放123#楼1F大冷冻机房内有一根开关的线管脱落安装固定131#楼天面施工遗留的梯子需清理清理141#楼1F146冷机房疏散指示牌坏更换153#楼1F报警阀室多余的灭火器需清理清理三、本季度顾客投诉统计序号项目投诉方式投诉内容投诉性质投诉处理结果CRM/电话一般严重1234注：已经申请开通CRM系统，系统管理员回复可以使用。但实际使用显示无权限打开。四、本季度夜间查岗统计序号项目检验时间检验人员仪容仪表工具携带