检查表人力资源

relationship, established equivalent relationship 14, and subject: application problem (4)-scores and percentage application problem review content overview answers scores, and percentage application problem of key is: according to meaning, (1) determine standard volume (units 1) (2) find associate volume rate corresponds to relationship, Then in-line solution. Category fraction multiplication word problem score Division applications engineering problem problem XV, a subject: review of the measurement of the amount of capacity, measurement and units of measurement of common units of measurement and their significance in rate 1, currency, length, area, volume, unit size, volume, weight and rate. (Omitted) 2, commonly used time units and their relationships. (Slightly) with a measurement units Zhijian of of poly 1, and of method 2, and poly method 3, and of method and poly method of relationship measurement distance of method 1, and tool measurement 2, and estimates 16, and subject: geometry preliminary knowledge (1)-line and angle review content line, and segment, and Ray, and vertical, and parallel, and angle angle of classification (slightly) 17, and subject: geometry preliminary knowledge (2)-plane graphics review content triangle, and edges shaped, and round, and fan axisymmetric graphics perimeter and area combination graphics of area subject : Preliminary knowledge (3)-review of solid content category 1-d shapes are divided into: cylinder and cone 2, column is divided into: cuboid, square 3, cone cone of the features of cuboids and cubes relationship between characteristics of circular cone is slightly solid surface area and volume 1, size 2, table .和东莞欧德雅装饰材料有限公司 内部审核记录表受稽核部门：人力资源 日期：受稽核单位主管： 稽核员：文件名称：质量环境管理手册, 文件与数据管理程序, 记录管理程序, 环境因素识别与评价管理程序, 法律法规和其它要求管理程序, 信息交流管理程序, 运行控制管理程序, 应急准备与响应管理程序, 环境监测和合规性评价管理程序, 纠正与预防措施管理程序,目标、指针和管理方案管理程序,条款及程序文件稽核内容缺失点稽核记录备注严重轻微观察4.3策划4.3.1环境因素环境因素识别(1) 环境因素识别与评价管理程序1. 组织是否建立了在环境因素识别、评价和更新控制程序2. 程序中是否包括环境识别、评价和更新控制要求3. 部门环境因素的识别是否根据其特点对其进行识别、识别是否相对充分，考虑了三种时态、三种状态、六个方面三种情况？4. 是否按程序中的环境影响评分基准进行评价？5.是否对已识别的环境因素，从中判定出对环境具有或可能具有重大影响的重要因素？是否有重大环境因素清单？6.确认重要环境因素是否有遗漏？4.3.2法律法规和其它要求(1)法律法规和其它要求管理程序1.有否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法规与其它要求的程序？2. 如何获取这些法律法规和其它要求？3. 是否将法律法规以及其它应遵守要求与公司的环境因素进行识别并建立对应关系以应用于公司的环境因素的控制？4.有无法律法规清单？且定期跟踪更新评价？4.3.3目标和指标和方案(1)目标、指针和管理方案管理程序1.有无部门目标指针？2.目标和指标是否符合方针的要求，是否考虑法规和其它要求4.3.3目标和指标和方案(1)目标、指针和管理方案管理程序3.目标是否考虑重大环境因素？4.目标指针是否有定期测量？5.为了实现制定的目标和指标，是否制定了环境管理方案？6.管理方案是否针对重要环境因素而制定?7.管理方案是否针对目标制定并能实现，是否合理、有效和可行4.4.2能力、意识和培训(1)人力资源管理程序1.有无建立培训程序，并考虑职责、能力、以及环境管理的不同要求2. 对可能产生重大环境影响的岗位的全部员工是否进行了培训？有无记录？3.有无对应急准备和应急响应要求方面的作用和职责的培训？4.对特殊工种人员是否具备特殊工种上岗资格及保存相关资格证明? 4.4.3 信息交流(1) 信息交流管理程序1.是否制定有信息交流程序？2.如何进行公司外的外部信息交流(外部相关方联络的接收、文件形成和答复）？3.内部信息交流的方式和渠道，就哪些信息进行沟通？4.对重要环境因素是否需要与外部交流进行讨论，并将决定形成文件，并按决定的交流方式进行交流？4.4.5文件控制(1)文件与数据管理程序1.是否建立和保持了文件控制程序文件和资料控制的范围是否明确2.文件发布前是否得到批准？3. 是否对文件进行定期评审和修订并批准？4. 是否对文件进行更改？更改时是否确保对文件的更改和现行修订状态得到识别？5. 是否对环境管理体系的有效运行的岗位，都能得到有关文件的现行版本？6. 是否有过期文件？是否从所有发放和使用场所撤回并进行处理？过期文件是否予以标识？条款及程序文件稽核内容缺失点稽核记录备注严重轻微观察4.4.6 运行控制运行控制管理程序1. 检查环境因素清单，了解与所认定的环境因素有关的、需要采取控制措施的运行和活动，是否加以规定，如大气治理、危险化学品管理、能源管理、采购管理、设备管理1. 固体废弃物处置、噪音治理有无按照规定进行处理？垃圾有无分类管理？噪音监测是否2. 对化学品是否收集MSDS资料并编制化学品物质安全特性及管理措施表进行标识、管理和检查？3. 运行控制的文件是否发到相关的部门，文件是否有效？4. 在相关规程中对运行标准是否有明确的规定?4.4.7应急准备和响应应急准备舆响应管理程序1. 有否编制了以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响的应急准备和响应程序？2. 是否定期测试，在事故或紧急情况发生后有无评审应急准备和响应程序，并及时变更？相关记录是否有保存？3. 是否制定有灭火器材操作及保养规定,并检查其效果?4.有无制定应急电话号码一览表且分发至各部门？5.查安全消防责任是否明确,对照管理规定检查现状是否符.5.1监测和测量4.5.2合规性评(1)环境监测和合规性评价管理程序(2) 法律法规和其它要求管理程序1.是否建立了绩效监视和测量程序，是否明确监视的方法、频次、内容和标准，程序内容是否明确标准覆盖要求2.是否对组织的环境目标和指标、管理方案的完成情况进定期检查?3.是否对适用的法规要求的符合性进行定期检查监视4. 是否对具有重大环境影响的活动（水、气、声等的监视频次、监视指标和记录）进行例行监测5. 是否编制了用于定期评价有关环境法律、法规和其它要求合规性评价的程序？6. 是否定期评价有关环境法律、法规和其它要求的合规性情况？是否保留了评价记录？4.5.3不符合、纠正措施和预防措施(1)纠正与预防措施管理程序1.是否建立不符合、纠正预防措施控制程序2. 是否对发生的环境不符合进行原因分析并采取纠正措施？纠正措施是否经过审批？是否记录所采取纠正措施的结果？是否有跟踪结案？4.5.4记录控制记录管理程序1. 是否制定、保持了识别、保存及处置环境记录的程序4.5.4记录控制记录管理程序2. 记录是否字迹清楚,标识明确,具备可追溯性?3. 记录的