原材料出库入库管理办法

1目的：标准化、标准化公司物料入库工作；2范围：适用于本公司对外购买的原材料的入库、出纳、退仓、调动、借用等作业。3术语和定义：原材料是指构成产品的主要材料、外协加工的原材料和包装等。4责任和权限：4.1仓库4.1.1仓库管理员有责任在规定时间内通知质量中心检查和材料入库、退货、准备和出库工作4.1.2负责仓储发票和会计处理。4.1.3负责物料的保管管理4.2制造中心：4.2.1规划员负责物料库存管理4.2.2制造中心的原材料负责生产中的原材料引导和过程中中原材料不良的退货工作4.3质量中心：4.3.1除劳动保险用品和办公用品外，负责所有材料入库前的检查4.3.2负责所有原材料不合格品的标识和处理4.3.3负责材料的出库确认4.4管理中心：采购员负责采购物料(办公用品除外)和处理物料短缺的退货。5内容：5.1入库作业包括材料交货入库、申请机构退货入库、各仓库采购等作业。5.2接收：供应商向指定地点发货，仓库负责人核对到货数量、规格型号、包装和相关检查报告书，确认没有错误后，仓库统一接收。5.2.1单据印刷：进货后，采购部应在ERP系统中制作并印刷到货单，送至仓库，确认仓库已收到，没有错误后，将到货报告和到货单提交质量中心进行检查。5.2.2检查后仓库检查：检查结束后，质量中心在原材料上贴上检查标识，在到货单上注明判定、不良类别、不良数量和不良比率，签字后将到货单交给仓库负责人，仓库负责人在收到文件后，仔细检查外箱质量中心的判定显示状态， 再数数量，准确无误地签字确认入库，到货单之一在质量中心保留文件。5.2.3输入系统：如果检查结果为“合格”、“全数检查”或特别采购品，仓库将该批合格或特别采购品的到货单列入ERP系统，并将该批合格、全数检查或特别采购品从“待检区域”搬运至“物料仓库”进行保管。 存在一连串。 一个交给购买，另一个交给财务。5.2.4检查结果为“退货”的不良品项目时，采购员将该批次的不良品项目采购入库单、品质异常处理单元采购入库单提交给ERP系统，一式三联交给仓库，一连串自我保存，一连串交给财务。 仓库管理员必须根据到货单将此批次的不合格物料从“待检区域”搬运至“退货区域”，与供应商进行采购联系，并在退货时由供应商在到货拒收单签字进行确认。5.2.5入库物料时，要按先进先出的顺序配置，不同批次和不同供应商的物料要分别保管，物料的配置要尽量集中、整齐。5.2.6料号陈列时，立即更新料号卡资讯，以确保料号卡代码、名称、规格、图号、存货数量、入库日期等资讯与存货科目一致5.2.7入库材料应严格按材料性质和保管要求保管，以免产生质量变动。5.3退货入库作业5.3.1申请方有退货入库作业需要时，填写到货拒收单，质量中心再次确认。5.3.2质量中心收到退货单后，对申请人提交的项目提交检验结果，将检验结果记录在领/退料申请单，由质量中心QC/质量工程师确认，由主管或经理签字提交仓库。5.3.3经质量中心检验，在实物外箱上贴上相应的标签，领/退料申请单应由相关经营部门负责人批准。5.3.4仓库管理员根据检查结果个别处理5.3.4.1合格品：检查结果被判定为合格品时，仓库管理者必须根据原料的性质，按有无订单标注领/退料申请单或领/退料申请单的红字符号5.3.4.2进货不良：检查结果为进货不良时，仓库管理者必须根据原材料的性质入库材料，将不良品放在退货区，立即通知采购员退货或更换。 材料出库单或其它出库单的赤字抵销，填写材料出库单，供应商签字确认，仓库管理者写了赤字其它出库单。5.3.4.3废品：检查结果损坏员工作业的，根据退货单的判定结果，必须进入废品仓库，在入库单上注明作业损坏。 如果在进入废弃仓库之前是集成品，必须分解成部件并将部件提交工艺检查员进行检查。 合格部件必须在入库过程中处理。 采购入库单、领/退料申请单及其赤字注销表、一系列自存、一系列经营者、一系列财务。 赤字材料出库单一系列自存、一系列仓库、一系列财务。5.3.5入库时，仓库管理员按其它出库单相关流程处理。 材料配置、仓库会计处理、卡片处理等。 仓库的记账员在ERP制造时，以出库的性质将相关部门退货的材料退回原出库仓库，如果有废弃和不良，则根据相关报告书进行处理，制成采购入库单并移交给不良品仓库或废品仓库。5.4采购工作(由于核心工厂和包装工厂合并，两个工厂之间的采购工作被取消，但由于开发仓库的手动帐户的物料代码而未进入系统的情况下，如果有这样的核心工厂和开发仓库或包装和开发仓库的采购，则按原流程执行)。5.4.1这项工作是指工厂(部门)间实物和发票的转移5.4.2申请公司有调动工作需要的，填写物料控制管理办法由部门主管检查后提交仓库的工作。5.4.3所属工厂之间的调动，如电子核心工厂和包装工厂、电子核心工厂和研发仓库、包装工厂和研发仓库之间，申请人填写调拨单得到部门主管的批准后，发包人填写调拨单接收实物，完成后，ERP系统不共享的，申请人填写调拨申请单5.4.4同一工厂部门间调动时原料仓库调动到现场仓库的，ERP的设置需求在不可能的材料发放作业中采用调拨单，仓库根据采购需求准备材料并交接给生产部门的负责人，订单结束或成品入库的，按实际消费量计算其它入库单，与生产部门的材料人员签字确认。5.4.5 调拨单一系列经营单位、一系列收货单位、一系列财务。5.5销售订单发放5.5.1物料计划员根据物料需求计划制定材料出库料单，确定每周的物料计划，核对并提交仓库准备和发放。5.5.2材料负责人应将生产部门的实际使用时间提前一天提交仓库准备。5.5.3仓库管理员收到调拨单后，根据生产部门的实际使用时间提前准备资料，等到资料管理员到达仓库。5.5.4仓库会计系统根据填入生产进度计划表的实际发放数量，在ERP中生成生产进度计划表，在生产进度计划表中填写收据批，在成本会计系统审核后，打印收据签字确认请求。5.5.5原材料属于数不清的材料，需要调动到现场仓库，根据实际收到的材料数量制作调动书，由负责人签字确认。 这个工作单完成了，或者是产品入库的时候变成了生产进度计划表。 仓库管理员应发放此材料，要求生产指导员签字确认。5.5.6一张材料出库单按标准出厂材料，因生产设计或工艺变更等原因仍有材料需求，生产部门应按设计或工艺变更单要求填写材料出库单，经部门主管核实后，按生产需求领取，立即退回未使用的材料。 仓库以材料出库单的性质发行领料申请单作为补充标识，或者发行赤字领/退料申请单。 如果是无法偿还的退货，请记载红字领/退料申请单。5.6其他发放单据发放5.6.1 材料出库单处理不涉及销售管理的发放类型发票，如生产部、处理部、设备部、质量中心、技术部等部门的非任务相关生产引线材料、低消耗品、半成品、成品及销售附属材料的发放、售后服务引线发放、外协材料发放等。 是生产领导、销售出库、生产补充业务以外的出库业务的书面证明。5.6.2此类文件的签字流程如下： 仓库管理员、收据申请人、审查员、收据部门的负责人和公司的负责人必须签字才能处理出库手续。 如果以上人员不签字，仓库可以拒绝出库。5.6.3仓库记账员在ERP制材料出库单时必须在笔记本上注明领事事由，其中赤字其它出库单无需公司负责人签字。5.6.3 其他出库单一系列领事公司自有，一系列仓库，一系列财务。5.7面料的注意事项5.7.1仓库管理员准备材料时，除有其他正式通知外，以先进先出为材料原则。5.7.2仓库管理员采购材料时，应慎重搬运材料，避免材料碰撞损伤。5.7.3批准的发票不得随意发行。5.8项目的借出5.8.1使用单位在借用材料时必须填写借书的，该单位借用的仓库经单位主管批准后可以借出。 外部机构借用的，借用证须经经理批准。 登记其他出库单，为检查做准备。5.8.2各部门领导的材料归还的，经质量中心检验合格后，仓库可以接收入库。5.8.3借款只作为一般依据，不作为仓库的账簿处理证明书，但需要准备另外的账簿管理。5.8.4借用的原件应准备在仓库进行仓库盘点检查。6 .工作流程图7 .有关文件8 .相关表格7.1 QR-7.5.5-01 其它出库单赤字/蓝字系统发票7.2 QR-7.5