原材料、外购件入厂检验规程

北京中矿威通技术有限公司原材料采购品进货检验规程编号WT1301-01发表实施例北京中矿威通技术有限公司发布目录WT1301-01战斗机共三页第一页一、原材料、采购品进厂检验总规程二、本安个案列入工厂检验规程三、PCB板厂检验规程四、电子零件厂检验规程五、电缆进站检查规程六、隔爆兼本安电源入站检查规程资料来源编制自制校对标准化提出部门品质检查部检定马克处理数更改文件编号签字日期批准句号承认原材料、采购品的工厂检验总规程WT1301-02战斗机共三页第一页1目的：3fX中国顾问师网控制进货检验过程，确保采购产品的质量符合规定的要求。 3fX中国顾问网站2适用范围3fX中国顾问师网本规章适用于本公司购买的进货检验。 3fX中国顾问网站3 3fX中国顾问师网责任3fX中国顾问师网3.1供应部负责进货产品的检验。 3fX中国顾问师网3fX中国顾问师网3.2仓库采购产品登记入库。 3fX中国顾问网站3.3研发部为进货产品提供检验和试验依据3.4质量管理部检验员负责产品检验，反馈质量问题。 3fX中国顾问网站3.5供应部根据各部门反应的信息评估供应商。 3fX中国顾问网站4工作内容3fX中国顾问师网4.1采购品的分类3fX中国顾问师网采购部件主要有电路板、电子部件、外壳、电缆等。 3fX中国顾问网站4.2进货检验判定基准3fX中国顾问师网4.2.1进货检查的判定依据：采购品进货检查规程、产品图纸、技术基准等。 3fX中国顾问网站4.2.2批次接收标准：供应检验必须以“0”缺陷为接收标准。 3fX中国顾问网站4.3检查作业程序3fX中国顾问师网供应商 采购人员(仓库)报告 检验人员对检验材料进行抽样检验，判断检验结果 质量责任人是否合格，批准入库。 3fX中国顾问网站供应商首次上市：3fX中国顾问网供方应向供应部门提供样品、自行申报单、合格证、生产许可证、营业许可证和登记证复印件等，质检部应按图纸等技术要求制定检验项目，委托检验员检验，检验员填写检验单。 质量检查部制定检查项目时，检查员可以直接用原来的检查项目进行检查。样品检验结束后，检验单被提交给供应部门，并据此制作了鉴定报告书，由技术部、质量检验部得出结论。 供应商连续三次服务合格，企业有关部门审核合格后，供应部门通知供应商，进入合格供货方名录，根据供应商情况制定服务份额。资料来源编制自制校对标准化提出部门品质检查部检定马克处理数更改文件编号签字日期批准句号承认原材料采购品进货检验总规程20131023共三页第二页供应商首次上市：3fX中国顾问网供方应持有检验报告、合格证、供应部发行的检验通知单，经检验员确认后进行检验，检验后检验员可将检验数据和相关资料批准质量管理责任人，合格后办理入库手续。 3fX中国顾问网站4.4检验工作要求3fX中国顾问师网4.4.1买方应根据采购计划和交货进度详细填写采购名称、检验批次数、制造单位等内容。 3fX中国顾问网站4.4.2检查员按照本检验规程、产品图纸和技术问题通知等要求进行检查，按原样填写检查数据。 3fX中国顾问网站4.4.3检测结果报告研究开发部负责人、研究开发部负责人根据产品图纸、技术要求、加工和组装等要求，判定材料是否合格，批准入库和退货办理相关手续，不得填写模糊的标志。 3fX中国顾问网站4.4.4仓库必须确认检验单上质量管理部负责人的签字才能办理入库手续。 3fX中国顾问网站4.5处理质量问题3fX中国顾问师网4.5.1检查员或质量负责人收到质量信息后，立即赶到生产现场，按照不合格品控制程序处理。 3fX中国顾问网站4.5.2检查员认真填写相关信息，研发部负责人每周根据检查员的记录进行总结，向供应部提供信息，统计评价供应商的业绩。4.6进货检验规定3fX中国顾问师网4.6.1进货检验抽样方式：3fX中国顾问师网技术文件中记载的重要部件必须逐一检查并记录，其馀部件的采样方案根据下表要求执行(参照GB2828.1，在一般检查级II提取样本)。批次2891516252650519091150151500样本数2358132032如果产品在一次取样中失败，则需要再次实施取样检查，重新取样方案如下(计算后的数量不是整数的上取样整数)。检查对象项目总数21011202150518081120抽取检查项目数的比例60%55%50%45%40%马克处理数更改文件编号签字日期马克处理数更改文件编号签字日期原材料采购品进货检验总规程WT1301-02战斗机共三页第三页示例方案说明：1 )检验样品应由检验员在检验样品中随意抽样，供应商不得自行挑选样品。2 )如果样本数少于批次数，则对该批次进行全数检查。4.6.2外观检查3fX中国顾问师网检验样品检验按比例进行抽样检验。3fX中国顾问网站4.6.3原材料检验标识检验3fX中国顾问师网供应部门收集并存档供应商产品合格证书等文件，形成供应商文件。 检查员必须核实原材料的合格标志。 发现标识有问题，可通知技术部和质量管理部负责人，向供应部门传达信息，进行检查。 否则，不进行检查就退货，在不合格品上登记数量。3fX中国顾问师网3fX中国顾问师网4.6.4性能检测和考试3fX中国顾问教师网抽样检查项目应符合产品图纸、技术标准和本检验规程等要求。3fX中国顾问网站4.6.5检查和试验记录3fX中国顾问师网4.6.5.1原材料的检验和试验应记录。 3fX中国顾问师网3fX中国顾问师网4.6.6检测试验状态标志3fX中国顾问师网4.6.6.1对于合格品，在包装箱或工件上粘贴合格标志。 3fX中国顾问网站4.6.6.2对不合格品不能及时退货的，在包装箱和工件上标注红色，适时隔离或按有关规定在当地销毁。 3fX中国顾问网站4.6.6.3对于检查不及时的部件，在包装箱和工件上标上等待检查标记进行保管。 3fX中国顾问网站其他的表示方法和内容请参照产品标识与可追溯性控制程序。4.6.7紧急开放的3fX中国顾问网需要紧急开放时，需要品质检查部、技术部的负责人或者社长的签字。3fX中国顾问网站4.9入库检查合格后，由检查员显示，通知仓库管理员检查入库。 其过程参照相应的仓库管理制度。马克处理数更改文件编号签字日期马克处理数更改文件编号签字日期本安个案列入工厂检验规程WT1301-03战斗机共两页第一页1 .目的控制本安箱进货检验过程，确保采购的外注本安箱质量符合规定要求。2 .适用范围本规程适用于本公司购买的本安箱的进货检查。3 .责任3.1供应部负责案件的送检。3.2仓库负责案例的登记入库。3.3研发部为案例检查和实验提供依据。3.4质量检验部负责案例的产品检验，反馈质量问题。3.5供应部根据各部门反应的信息评估供应商。4 .工作内容4.1采购品名本安箱4.2进货检验判定标准4.2.1进货检查的判定依据：采购品进货检查规程、本安全盒进货检查规程、本安全盒产品图纸、企业标准。4.2.2批次接收标准：案例检验应以“0”缺陷为接收标准。4.3检查作业步骤4.4检验工作要求3fX中国顾问师网4.5质量问题处理按原材料、采购品的采购检查总规程的4.3、4.4、4.5要求进行检查。4.6进货检查方式4.6.1进货检验抽样方式根据下表进行取样批次51150150500样本数2032如果一次取样不合格，需要再次取样检查，再次取样的方案如下检查对象项目总数2101120抽取检查项目数的比例60%55%资料来源编制自制校对标准化提出部门品质检查部检定马克处理数更改文件编号签字日期批准句号承认本安个案列入工厂检验规程WT1301-03战斗机共两页第二页示例方案说明： 3fX中国顾问网检验样品应由检验人员在检验样品中随意抽样，供方不得自行选择。样品数少于批次数时，对该批次进行全数检查。4.6.2检查项目检查样品按比例进行抽样检查。检查项目请参照下表检查编号检查项目检查要求1材质，外观检查外壳请由Q235-B钢板构成外壳表面不要有明显的伤痕、凹痕、裂纹和变形表面涂层颜色均匀，均匀，不得起泡，龟裂和脱落。金属零件应无生锈或其他机械损伤。所有标志和名言功能的符号文字都要清晰、牢固。焊接应连续平整，不得有气孔、焊剂、裂纹等缺陷，焊接后进行时效处理。焊接高度超过3mm。2尺寸本安箱板厚2mm，孔径、孔距符合图纸。其他尺寸符合图纸。3数量记录这次进货案例的数量。记录合格个案的数量。记录不合格案例的数量。4.6.3检查和试验记录原材料的检验和试验必须记录下来。4.6.4检查试验状态显示4.6.4.1对于合格品，在包装箱或工件上粘贴合格标志。4.6.4.2对不合格品不能及时退货时，在包装箱和工件上标注红色，立即隔离。4.6.4.3对于检查不及时的部件，在包装箱和工件上标上等待检查标记进行保管。4.6.5紧急开放的控制需要紧急开放时，需要品质检查部、技术部的负责人或者社长的签字。4.7入库检查合格后，由检查员显示，通知仓库管理员检查入库。 其过程取决于仓库管理制度。马克处理数更改文件编号签字日期马克处理数更改文件编号签字日期PCB板厂检验规程WT1301-04战斗机共三页第一页1 .目的控制PCB板进货检验过程，确保采购的外协PCB板质量满足规定要求。2 .适用范围本规程适用于本公司购买的PCB板的进货检查。3 .责任3.1供应部负责PCB基板的检查。3.2仓库负责PCB板的登记入库。3.3研发部为PCB板的检测和实验提供依据。3.4质量检测部负责PCB板的产品检测，反馈质量问题。3.5供应部根据各部门反应的信息评估供应商。4 .工作内容4.1采购品名PCB基板检查项目和技术要求4.2外观4.2.1 PCB表面无脏污、伤痕等不良情况，不得有板裂(发白)、破损、翘曲、变形。4.2.2板面绿油复盖良好，不得有绿油起泡、脱落等不良现象。4.2.3印刷线清晰，无开路或短路等不良，线路无损伤、脱落等不良。4.2.4垫片无氧化、偏孔、未被绿油或白油复盖等不良现象，垫片孔无峰值、堵塞现象。4.2.5板面白油显示清晰、准确、难以擦拭。4.3结构尺寸： PCB长度、宽度、厚度及定位孔尺寸应符合组装或样品要求。4.4印刷配线：4.4.1印刷配线(行走)必须与PCB印刷电路板图及样品一致。4.4.2印刷生产线应无损伤、断线、分布不均等不良情况。4.4.3印刷线与线之间应无短路现象。4.4焊接可能性：经过焊接可能性试验后，焊盘上的焊接复盖面达到95%以上，焊盘与印刷线之间、印刷线与印刷线之间无焊接，焊盘无浮起，绿油无起泡，无脱落。资料来源编制自制校对标准化提出部门品质检查部检定马克处理数更改文件编号签字日期批准句号承认PCB板厂检验规程WT1301-04战斗机