实验室评审不符合项实例

4.5缺少省计量院资质证明及评价计录4.9记录表无受控编号5.1.3无培训计划5.1.5安程程档案内容不全5.2.2检测车间无温湿度计5.3.1缺少路试制动仪指导书5.4.4路试制动仪无人员授权5.4.5路试制动仪档案内容不全5.5.3（1）无检定计划5.5.3（2）声级计未标定4.1.102009年度质量监督记录未体现监督对象4.3JTG E60-2008标准没有受控标识4.5未提供满城县计量所资质材料4.62009-1026-001号委托单缺少检验依据信息4.9（6）2009-0521-001原始记录无加荷速度、样品状态描述无养生条件信息5.2.3（1）化学危险品存放未做到双锁双控5.3.2（2）未见JTG E60-2008标准的确认记录5.4.4万能试验机授权书无授权人签字、无授权日期等信息5.4.6三米直尺无状态标识5.4.8未见2009-2010年度期间核查计划5.6.7水泥样品直接贮存在铁皮罐中，不满足要求5.7.2（1）2009年10月沥青三大指标比对试验结果未进行分析5.8.2（c）2009-0518-001报告无页码标识5.8.2 (e)2009-0607-001沥青三大指标无具体检测方法4.3技术记录表格无受控标识4.5无2010年合格服务方、供应商评价4.6编号KY-HT-0901合同无评审记录4.9（4）090836记录中无细度试验过程记录4.9（6）编号091350记录无养护条件样品状态描述等信息。4.11无2010年管理评审计划5.1.5魏克家档案中无身份证、内审员证04年以前的工作经历07年以后的培训记录5.2.3无急救箱等安全处理措施5.2.5水泥室中的跳桌安装位置对其它试验有影响5.3.1编号091350记录中使用JGJ/T27-2009不正确5.3.2无新项目GB18242-2008的新工作开展记录5.4.1无细度试验用分度值0.01克天平5.4.4无设备操作人员授权书5.4.6砂、石试验筛无状态状态标识5.4.8无砼标养室的期间核查计划及记录5.6.6编号091678试验样品标识不惟一5.6.7（1）无水泥存样区5.6.7（2）无样品流转记录4.1.10监督计划没有具体办法4.3仪器设备使用履历表”缺少文件编号4.9编号为20090403-02的原始记录中有涂改现象4.10在2009年4月进行的内审工作中，缺少对管理层的内审记录4.11在2008年12月进行的管理评审的输入中缺少管理人员和监督人员的报告。5.1.5孟祥庆档案中无职称证书5.2.3安全作业管理程序中缺少对现场检测工作的具体要求5.3.2缺少对新标准岩土工程勘察规范GB50021-2001（2009版），使用前的确认记录。5.3.3岩土工程勘察规范GB50021-2001（2009版），无受控标识，缺少分发编号5.4.6千斤顶用压力表缺少状态标识。5.8.409-05-03号检测报告，受检桩位置示意图中，无基桩编号，检测点位置不明确4.2（1）无与质量有关的承诺4.2（2）缺少质量手册、程序文件的宣贯记录4.3程序文件无编写、审核、批准人签字4.5藁城市计量所评价不完善，缺少市市计量所资质4.9委09076报告未见批准人、审核人签字4.10内审活动未安管理要素一一内审4.11管理评审输入不全面5.1.1质量监督计划无人员监督记录5.2.2天平室、样品室的温湿度表未检定5.4.6物检室锤式旋风磨缺少绿色准用标示5.8.2委09076水分检验报告中所用标准中没有明示那种方法。4.1.10未开展现场安全工作监督4.3GB50166-1992等标准经查新已更新，但文件中未作出相应修改4.8管理手册中关于此要素的要求不准确4.9编号XJ2009002、DJ2009002的检测记录缺少使用设备、温湿度的相应记录5.1.3技术知识培训不到位5.2.3未制定应急处理措施5.2.6现场检测缺少安全警示标识及围栏5.3.2未对DL/T664-2008重新进行确认5.4.4红外热像仪设备使用人员未经授权5.4.55m卷尺无检定证书5.4.6编号2005090546的压力表无状态标识5.5.3Ti20红外热像仪未对测试证书进行确认5.8.6检测报告发放登记表中无邮寄信息记录4.1.10无2010年度监督计划4.6委托检测协议书无检测方人员签字。4.9仪器使用记录无环境条件信息5.2.5高压灭菌器不应在无菌室使用。5.2.64号楼检验区域无限制标识。5.6.6样品室样品样品存储柜无样品存放区域标识。5.7.1总硬度测定质量控制频次少5.8.2无报告结束的标识4.5没有对FARO三坐标测量仪供应商能力和资质进行评价4.6委托单2009RSQ015没有按照程序要求进行合同评审4.9(1)HJJ2009-11-04检验报告原始记录中机械性能数值无修约4.9(2)09-11-10D无损检测报告原始记录信息不全5.1.5没有建立屠文琦和耿明的技术档案5.3.3编号为ZJW-01-02无损检测作业指导书无审批日期、无有效确认日期、引用标准无年号5.4.4CYD-5000型磁粉探伤仪操作人员授权证书未规定授权范围5.4.6PXUT-350超声波探伤仪、金相显微镜无状态标识5.8.2HJJ2009-11-04检验报告无唯一性标识4.1.8无部门主管任命文件4.3缺少文件发放记录4.5无省计量院的评价记录4.9原始记录无编号5.1.3无培训记录5.1.5人员档案信息不完整，缺少毕业证、职称证等5.2.2无环境记录5.3.3标准查新不全5.4.5无外检仪器档案5.4.6摩托车检测设备无标识5.6.5无样品状态描述5.7.1无计划5.8.2(e)无方法识别4.1.10未按程序要求编制监督记录4.5未对计量检定机构进行有效评价，消耗品无验收记录4.9噪声测试记录无仪器校准信息，仪器使用记录无任务号等信息5.1.5人员技术档案缺少资格、经历等信息5.3.2二氧化硫等新版标准未按照程序要求进行确认5.4.5设备档案缺少名称、标识等信息5.4.6电炉、水浴锅等设备无状态标识5.72010年质控计划不完善，未包括适用的质控措施5.8.2水质报告中缺少样品状态描述及样品标识等信息4.1.8未见技术管理者、质量主管及各部门主管的新任命文件4.5合格供应商目录未批准，未见供应商评价。4.9(1)三聚氰胺检验原始记录无前处理过程，无受控编号4.9(2)图谱无检验人和校核人签名5.1.3培训计划未批准，培训未得到有效确认5.1.5补充王彦伍培训证书5.2.3氮气瓶应固定，乙炔、氢气、压缩空气三个气瓶分开放置5.3.3GB/T22388-2008标准没有分发号5.4.1天平 维护记录未放在现场5.4.5氮吹仪档案分档管理5.4.6离心机仪器状态标识不准确5.4.8无液相色谱期间核查记录5.6.7样品室分产品分区设置；设检样区、备样区；并分出未检、已检区；增加冰箱或冰柜5.7.1进行一次三聚氰胺的质控5.1.1未设置外观底盘检验员5.1.3年度培训计划记录表无日期信息5.2.3无安全作业管理程序5.2.4无环境保护程序5.2.5检测车间无人行道隔离栏5.2.6检测车间二、三轮出口无交通标志5.3.2未加盖受控章5.4.1无CST-10滚筒式车速表试验台维护记录5.4.6便携式汽车制动性能测试信息无状态标识5.5.1无检定确认记录5.7.1无质量控制计划5.8.2(e)无检验依据标准信息5.8.2(j)无底盘动态检验检验员签字信息4.1.10监督计划没有具体办法4.5缺少平谷县计量所资质材料4.9未见噪声监测现场打印记录4.11管理评审输入未提供相关材料5.2.3原子吸收室氮气瓶未固定5.3.22009年、2010年新标准未登记归档5.4.5(g)气质联机没有验收记录5.4.5(h)大气采样器没有维护记录，使用记录未按时归档5.7.1COD原始记录没有质控措施记录5.8.2(f)缺少水质样品状态的描述4.1.7无组织机构图4.1.10无监督记录4.8原始记录杠改不符合，未采取纠正措施4.9原始记录信息不全缺消化、蒸馏过程信息5.2.2化学仪器室和化学常规分析室未配备空调5.2.3无此程序5.2.4环保程序设施和环境控制未涵盖废液和固废物的处理内容。5.2.5高温电阻炉、电热干燥箱不应放于化学常规分析室5.3.2GB/T5915-2008标准未重新确认5.4.1未配备真空干燥箱、标准筛、振筛机及标准物质5.4.5(e)分光光度计无说明书5.4.5(g)分光光度计无验收记录5.5.350ml酸式和碱式滴定管未计量检定5.5.5未配备有证标准物质5.6.6样品标识无检验状态信息5.8.2(f)检验报告样品状态描述不具体4.1.8没有部门主管的任命文件4.1.10监督记录内容不全4.5供应商名录评价记录不全4.9滴定分析原始记录没有受控标识5.1.5人员档案资料不全5.4.2原子吸收仪无设备编号标签5.4.4原子荧光仪操作人员无授权文件5.5.3灭菌器及压力表未检定5.6.1样品室不规范5.6.6体系文件没有样品编号唯一性说明4.1.7质量手册无组织框架图;职能分配表未体现职能部门4.1.10无监督记录4.3质量手册无发放记录4.5无合格服务商评价4.62009G10133委托书无确认签字4.9废液处理无处理方式记录4.11评审输入内容没有实验室质量控制结构分析5.