汽车零部件和材料进货检验、验证及定期确认管理程序

文件类型工作程序编号金质文字2012第一号手稿的作者制图部门小管拍人发行份数学校对人主要标题单词部件和材料购买检查、验证和定期验证管理程序(试点)制定时间2012/1/8发送/发送部件和材料购买检查、验证和定期验证管理程序(试点)范围1本程序规定了公司对购买的零件和材料的检查或验证，以及重要元件的定期确认工作程序，规定了每个职能部门在零件和材料管理中的工作职责和权限。这个程序适用于对我们公司生产所需的所有连续批供应的零件和原材料的检验或验证。两种责任2.1.1质量管理部门负责本程序的集中管理和组织实施。2.1.2质量管理部门负责主要部件的定期确认。2.2.1质量检验部负责持续交付的国内零部件和原材料的检验或验证。2.2.2质量检验部负责部件和材料的到货确认。2.3.1零件仓库负责根据质量检验部的检验表办理零件收货程序。2.3.2零件仓库负责采购(协会)零件和材料检验工作。2.4技术部负责外购（件）检验指导表的准备工作。定期确认从货源验收3流程图委托实验工作流图表记录标记检查或验证宋检察官处理登记手续合格了不及格不合格品处置4计划内容4.1技术部根据产品图纸、标准、检验标准书、样品、合格供方名录、安全性零部件清单、关键零部件清单等分类编制了外购（件）检验指导表。4.2检查员资格按质量控制点设立专职检查人员，专职检查人员应经过有关计划要求的技术培训，取得资格证书。4.3部件，在开发阶段，原材料的检验和验证将按照采购控制程序的相关规定执行。4.4检查4.4.1收到购买(协会)部件后，将部件仓库分批存放在待检验或指定地点，以便正确识别。4.4.2相同的外购件，相同规格的外购件(工协)按一个检验批次检验。4.4.3接收采购(协会)部件后，部件仓库必须首先对此进行初步接受，包括以下内容：a)清点数量，确认包装是否有明显的损坏；b)确保供应商根据要求提供出厂检验报告。4.4.4通过初步验收的购买(协会)部件应由计划部填写外购（协）件送检单(书面或电子表格)并发送给质量验收部，并提交供应商提供的出厂检验报告。4.5检查或验证4.5.1质量检查员外购（协）件送检单收到后，在特殊情况下(如果需要性能测试确认)，应在2个工作日内完成产品检查或验证。4.5.2检验或验证进口KD部件a)进口KD部件的通用部件在部件仓库中验证。包装未损坏时，规格、型号、数量、批号与检验列表匹配，如果存在验证证明或产品出厂检验报告，则认为验证合格。b)进口KD部件中，汽车生产一致性保证计划规定的购买(协会)部件类别、属于“3C”认证类别的核心部件和受召回管理的安全部件，将从部件仓库发送到质量检验部，质量检验部检验人员必须按照检验文件的规定进行检验、测试或验证。4.5.3检查或验证国内部件。4.5.3.1分割检查阶段a)初始检查阶段是部件开始正式批量供应，但尚未转移到定期检查前阶段，或者部件出现问题，纠正后重新批量供应，但尚未转移到定期检查前阶段。b)定期检查阶段是指零部件正式开始批量供应，或经过纠正后重新开始批量供应，在连续批质量稳定的情况下，我公司认为可以放宽检查的阶段。4.5.3.2之前的规则a)对于部件10批连续质量稳定，质量检验部部件检验人员可以创建零部件定期检查申请单，并在质量检验部长官的审查批准后，进入定期检验阶段。b)处于定期检验阶段的部件，如果在检验或验证过程中发现产品批不合格，则自动从下一批供应转移到初始检验阶段。4.5.3.3检查或验证a)原材料、各种辅料的包装、规格、型号、数量、批号、验证、产品工厂检验报告验证；b)检验员应根据购买(协会)检验说明表中列出的样品大小和检验要求，按照部件检验步骤随机进行检验、测试或验证。c)所有非特定检验项目统一执行零缺陷判定，发现缺陷时，检验员应立即向质量管理部门报告情况。4.6检查记录和徽标4.6.1产品批检验完成后，仓库检查员填写产品进货检验报告，并报告质量检验部审查。4.6.2检验员显示所检查产品的状态。4.6.3所有检查记录应由检查者分类、统计，并保存到当年年底，每年1月15日为止，将上一年度检查记录保存在公关部，其保留期按质量记录控制程序规定执行。4.6.4质量部应每月组织一次检查记录的完整性和规范检查。4.7收货程序4.7.1零件仓库按质量检验科审查的入库检验单实际合格数量办理收货手续。对于4.7.2让步或紧急释放的部件，可以按照采购过程管理程序相应条款的要求处理，然后办理收货程序。4.8处置不合格产品在部件检验或验证以及生产线使用过程中发现的不合格品将按照不合格品控制程序的相应条款报废。4.9定期检查部件4.9.1定期检查组件通常有两种方法：a)派遣来源检验(即质量检验或技术人员到供应商)监督其生产的全过程，并利用供应商的测试设备进行必要的测试验证。b)形式测试、国家规定强制检查的零部件及核心部件应送到国家级汽车质量监督检查中心确认，国家级汽车质量监督检查中心未能测试的非强检查的核心部件及其他部件可以送到合格的考试官或实验室确认。4.9.2来源检查程序4.9.2.1来源检查条件符合以下条件的产品可以实施来源补充检查：a)必须是向合格供应商购买的稳定批量供应产品。b)由于结构复杂、空间大小大或其他原因，我们无法进行有效检查，判断合格与否的产品；c)批采购产品不能满足规定要求(损坏、遗漏或其他质量问题)，将影响生产的正常运行。d)售后信息反馈质量状态中存在异常产品。4.9.2.2来源检查验证流程a)考试能力和考试水平的验证检查员首先要验证以下内容的提供者的检查能力和测试水平。1)检验设备，确保供应商具有产品的主要性能；2)检查各种测试设备和生产用测量仪是否通过测量部门的验证，是否在有效期内。3)审查供应商的检查员和实验室工作人员是否合格；4)跟踪最近产品的最终检查和测试数据是否损坏，以及是否正在进行合同中规定的样式测试。对于不是第一个来源检验的供应商，以上1)要素不能验证，3)要素可以基于以前的验证记录酌情简化。b)复查提供者采购料号为了确保供应商支持我们公司的产品(材料)的质量，检查员必须审查供应商购买的项目。1)跟踪一年内各种购买项目的检验记录是否完整。2)根据供应商的入库检验说明对此产品批所需的重要物料进行抽样，并将检验结果与标准和供应商的检验记录进行比较验证。c)供应商生产流程验证检查员应监控以下供应商产品的生产过程：1)验证供应商使用的物料的准确性和适用性。2)在供应商行的每个质量控制点监督检验活动并验证记录。3)必要时，使用供应商生产线质量控制点的测试设备提取生产中的部件或半成品，并将结果与供应商的检验记录进行对照。d)供应商最终检验和测试验证检查员应监督供应商产品的最终检验和测试。1)验证供应商的产品工厂检验程序、说明书中的检验项目和要求是否符合本公司的发行或批准标准。2)使用供应商现有的测试设备对供应商的合格检验产品进行抽样，并验证供应商的检验记录和结果。4.9.2.3检查结论a)检验工作完成后，检验工作人员应填写货源地验货报告单，与供应商质量工作人员签名，并传真到质量管理部门。b)对于符合检验资格的产品部署，检验人员可以在供应商的工厂检验报告上印上检验单，然后发货。c)对于验收不合格的产品部署，必须通知验收者不能发送给提供者，具体的处置方法由提供者和本公司质量管理部门商定。4.9.2.4到货验证已经通过来源检查的产品到达后，必须按照以下步骤进行验证。a)到货产品包装是否完好，工厂检查报告，验证是否完成，必要时样品检查外观质量；b)验证产品部署、徽标是否与检验员升级的验证报告匹配。4.9.2.5验证过程中的不合格处理a)检验员应记录该提供者的所有验证过程，并将复制资料转发给提供者质量负责人，通知情况。b)检验员在供应商生产过程中发现不合格，认为可能影响本批产品质量，或在产品最终检验时发现不合格，应立即签署书面不合格通知，要求供应商进行不合格审查，必要时应暂停生产，将不合格情况和供应商的审查意见传真给质量管理部门。c)质量管理部门收到检查员的传真报告后，如果同意提供者的处理意见，应传真回复提供者，并授权检查员进行监督处理。如果不同意提供者的处理意见，则必须将报告签署提案，退回提供者重新审查。4.9.3类型测试工作程序4.9.3.1类型测试的实施时间通常，风格测试周期应与质量保证协议签署的时间一致，测试委托时间应根据质量管理部门规定的年度型式试验计划表确定，根据产品，测试间隔最多为2年，零件中国家要求测试的项目应小于1年。4.9.3.2类型测试实施过程a)联系考试机构1)质量管理部门根据类型考试计划表，提前半个月选定相应的考试机构，确认考试准、考试项目、考试费用，联系供应方，考试费用由供应方承担。2)第三方委托的样式考试准备和考试中，考试机关和考试的有关情况拒绝提供者理解的情况，有关情况由质量管理部门负责通知提供者。b)抽样，抽样1)抽样可以在本公司采购产品仓库中进行，也可以由质量管理部门派遣技术人员进行，测试样品必须从供应商对合格的相同批量生产产品的检查中随机抽取。2)抽样完成后，质量管理部门技术人员应进行样品包装所需的监督，履行密封。c)发送示例实施1)一般情况下，试验样品应由质量管理部门技术人员监督，送到试验机构，必要时委托，到达试验机构后，检验密封的完整性。2)质量管理部门技术人员应随时了解考试过程，如果条件允许，就进行全面的考试跟踪。3)测试完成