泥巴影视运营方案

河南泥巴影视动漫制作基地整体运营方案 （初稿讨论版）1. 概念1.1 企业文化从团队建立伊始确定企业文化核心价值，并宣贯始终：务实务实当是第一位的，是其余三条的前提。务实意味着当下，当下该做什么，当下能做什么，立足于当下去争取些什么。尚德恪守道德底线，尊重知识产权。言行一致，承诺即做到。为师者，传道、授业、解惑授予学生他们应得的知识（技能），并且提供出路（就业），缺一不可。和谐虚心温和，亲历亲为，同甘共苦。权责明晰，奖惩有度。坦诚，团结，做事，不整事。奋进愿景中国数码艺术影视后期技能培训的知名品牌两年规划河南地区 CG 行业技能培训第一品牌五年规划华东区域拓展分基地！1.2 商业模式用户是谁？大中专科、高职院校相关专业（动漫、影视、广告、建筑表现）在读学生，意识到自己所学知识无法应对职场需要的专科、高职院校相关专业（动漫、影视、广告、建筑模型）毕业生，踏入职场后发现自己的能力、学历水平与自我发展需求有矛盾的本科及以下学历适龄青年，对 CG 行业有爱好或憧憬的相关行业从业人员，对提高自身技能水平有需求的渴望加入公司总部，但技能水平暂未达到公司要求的解决什么问题？入行的门路提高技能水平学历教育项目实操经验就业机会用什么产品解决？技能教育（含技能证书）合作办学的自考本科文凭就业推荐与公司总部提供的就业机会如何获得收益？学员缴纳的各项费用为公司总部节省的员工培训开支为公司总部储备的优质人力资源（隐性）1.3 产品体系技能影视动画 建筑表现后期特效 自媒体 教育 广告包装精英高峰论坛 研讨会精英沙龙 大师班教育巡讲活动海外教育大众网络公开课专业论坛教育教材专著1.4 课程设计模块式将整体课程分 割成相对独立 的模块，学员 可根据自我意 愿和专业教师 的建议自由选 择学习的模块。区分行政班与教学班，利用统筹法，最大限度合并相同课程，降低运营成本，缩短 开班等待时间。原创性强调课程设计中的创造力培养，区别于传统教育的“模仿”，我们更 重视“创造”。强调极富创造性的特色课程： 经典作品鉴赏、脚本创作、游戏设计等。项目互动充分利用公司总部的项目与设备优势，开展项目互动教学，盘活闲置资源。游戏角色动画导演Flash原画概念艺术指导Photoshop游戏影视美术动画Illustrator模型师特效师Dreamweaver建筑动画平面可视师设计建筑动画广告包装网络互动建筑后期超媒表现特效体建筑影视软件渲染后期交互室内后期表现合成After Effects1.5 模块与软件（含未来5年规划）MAYAZbrush3DS MAXRealflowPremiere ProNuke2. 市场2.1 竞争对手浅析：无锡广新数字媒体教育成立五年有余，为无锡广电集团全资子公司无锡广新影视动画技术公司的培训部。2007 年成立初始与完美动力合作，作为完美动力在无锡的办学点，目前已与完美动力脱钩，独立运营。以其母公司在节目包装市场的业务量为基础，主推影视广告包装就业班，学制八个月，全日制，共计 1384 课时，推荐就业，收费标准 19800 元，报名满 5 人开班。现有学至第四个月的班级一个，计 7 人。年培训量估计在 30 人以下。另将该就业班的课程分拆成若干短期班和暑期班，学员人数不详。其同时推有学历教育业务，主要与江南大学合作，在其就业班的基础上，多交 7300元学费，累计学制 2.5 年，可获得江大成教本科文凭。其与无锡市公共实训中心合作，在藕塘开有周末班，主要方向为插画与 AE 两类，据估计因报名人数少，未能开班。该公司目前业务还涉及 IOS 应用程序开发培训，业务重心有所分散。其优势在于拥有无锡广电的国字招牌，弱势在于其员工热情不足、设备陈旧，其培训总部位于锡山区东亭中路，交通并不方便，该地块为原来的锡山区电视台（太湖明珠台），目前是广电集团下属地产公司开发的商业地块，地基尚未打好，周边环境三年之内不会有改观。可以看出，广电集团与广新技术目前并未重视培训业务，宣传投入极低，守株待兔式的营销，总体来看不具竞争力。完美动力动画教育完美动力目前在华东地区设有南京、上海、杭州三个学院，目测南京学院运营状况较好。该公司课程以三维动画方向为主，设有长期、短期、业余等多种业务，学制 6-12个月的全日制班，收费 8000-26000 不等。其特色业务之一，是以分院所在地的大型公司名义开设就业定向班。该公司重视宣传与网络营销，“取得”过奖项若干，在百度推广上排名第一，网站即时咨询至 24：00 才下，客服极其热情。其宣传侧重于母公司与央视的合作，主打就业牌，未见学历教育介绍。有自己的教材。水晶石教育水晶石目前在华东地区设有南京、上海两个中心，其中上海中心运营状况较好。 其业务侧重于建筑表现方向的动画，影视动画是其第二大业务，收费较贵，8 个月的全日制班学费高达 28000 元。其宣传推广做得一般，但其母公司在业内的知名度是其他公司难以企及的。宣传侧重于母公司与政府的合作，北京奥运会和伦敦奥运会的视频制作承包商是其招牌。同时经营学历教育业务，合作院校是北京林业大学。另设有精英大师班巡讲、海外留学业务和网络教学业务。有自己的教材。2.2 SWOT 分析优势劣势机遇威胁开设有生源稳定的专科合作班，大大降低启动成本，可获得边际成本优势；行业门槛较高，竞争者培养困难； 公司总部环境良好，设备较先进；有望通过学历教育合作大大提升自有品牌；公司总部人际关系氛围良好，能够培养出专心业务、积极进取的团队；公司总部拥有外资成分并且拥有“好莱坞”品牌 公司总部地域较偏，交通不便；公司总部知名度不高，知名作品较少； 师资力量相对薄弱；非学历教育运营经验不足，市场感觉有待培养本地市场没有强力竞争对手；本地拥有大量开设有动漫相关专业的高职院校，合作空间大， 潜在生源充足；本地政府对动漫和培训两大行业均较重视；本地开发有国家级数字电影产业园，本行业就业单位数量充裕；向后整合空间大， 学员在公司总部定向就业后，学费有浮动空间周边一线城市有经营良好的成熟品牌， 造成压迫，如有成熟品牌进入本地市场， 对我司发展极为不利；本地本行业发展存在较大泡沫；本地政府财政状况不佳，政策变动的可能性较大市场需求减缓，并存在下降趋势2.3 市场战略总体战略：运营初期（1-2 年）扩张为主、以提高市场占有率和在校生规模为第一目标；当年培训量达到 200 人次时，进入中期战略，以提高生源质量和多元化经营为主要目标；专心做好本地市场，谨慎对待向外埠扩张。具体战略初探：进一步拓展院校合作空间，在生源稳定的合作班基础上，发展能够合班上课的培训班，以极低的边际成本参与本地竞争；研究课程设置，运用统筹法合并不同专业方向（班级）的相同、相近课程，最大程度节约成本、缩短开班等待时间；探索与河南公共实训基地的合作，以低成本甚至负成本开拓藕塘职教园校区；与本地高职院校建立校方、教师、辅导员、学生多层次联系，拓展业务，建立直接深入到学生群体的营销渠道，降低招生成本；充分利用“河南电视台”、“国家数字电影产业园”“河南泥巴众创影视动漫制作基地”及合作办学院校的品牌进行宣传；以“原创”为特色，强调艺术家与操作工的区别，寻找细分市场；虚心向国际性连锁培训机构学习成本控制技巧和营销技巧及技术前沿；利用公司各个资源，开拓就业渠道，开发教学实践项目。承接商业项目（广告片，宣传片，专题片）进行实操与教学相结合的3. 营销3.1 宣传亮点国际专家云集的好莱坞数码艺术研发中心河南各个大学实习点河南泥巴影视动漫基地国家数字电影产业园入驻单位的定点培训机构能力+学历+ 项目经验课程注重创造力培养， 是技师，更是艺术家3.2 营销渠道被动营销搜索引擎推广新媒体、社交网站推广生源密集区广告投放（少量、精准、低价）网站客服值班，访客的即时联络、登记与跟踪来电来访的接待主动营销培养和健全校园代理体系目标生源的信息搜集与陌生拜访以公司总部名义联系院校举办宣讲会或参与招聘会合作院校的联合推广3.3 流程图信息采集到访课程顾问参观专业教师课程顾问回访录取就业推荐技能证书与学历证书课程加购、调换、退订、转让售后签约缴费通知开学课程组合费用计算优惠与激励兴趣调查能力测试专业建议正在上课的教室制作间设备间后勤设施环境详细了解情况情绪调动登记简单问卷调查网站主动访问校园代理介绍陌生拜访3.4 定价固定课程示例（以下课时收费参考现今河南郑州市场各个培训机构收费标准制定）不含假期学制（月）课时数课程单价（元/课时）市场价（元）最低折扣（元）开班人数（人）必修选修实践长期全年冠名班169600960-6500-20-30全能就业班129601203601013200102001-20短期业余模型强化-10401630360030003-10渲染强化-10401630360030003-10后期合成-10401630360030003-10平面设计-10401630360030003-10周影视后期422403215384032005-30末电视包装422403215384032005-30定制课程设置图月课程广告制作影视后期三维导演动画师特效师模型师美术设计游戏方向全能就业基础班费用（元/课时）7美术基础预备课程10108平面创意15视频剪辑159三维入门基础课程15动画与绑定151015模型151115材质与灯光151215特效与渲染15115创意鉴赏冬令营252休息脚本写作253后期合成提高课程20动画提高204模型提高20渲染提高205项目实践实训15156个人作品15157角色设计夏令营25游戏设计258建筑表现2525注：所有非本方向课程均可选修无课程时段可安排自由上机练习课，课时收取 5 元。3.5 促销手段拓展以赠送课时的形式给予折扣优惠；5 个学习日无理由退学保障；针对有独立经济能力的学员，可与银行信用卡中心洽谈 0 手续费 0 利率分期付款业务；优秀学员的奖学金政策（公司总部留用后从薪酬中扣除奖励部分以补贴学校成本）；无偿使用图书馆；无限次公开课、指定选修课、指定讲座听讲；终身免费参加公开讲座；3.6 营销管理售前售后一体化 课程顾问（班主任）制度，同一学员售前售后服务由一人负责 解决销售与服务的矛盾，提升品牌信誉度全员营销概念 员工、学员都是品牌推广人员 每推荐一名正式入学学员，可获得其学费金额3%的奖金（员工） 或5%的奖学金（学员）校园代理独立工作 主要招募对象为高职院校辅导员、学生干部 每完成一人次的招生任务，享受其学费金额8%的提成4. 资源4.1 固定资产4.1.1 办公与教学场所办公场所一期新区公司总部办公室1接待室1二期城中区域教学场所一期公司中心公司现有办公室校舍冠名班、就业班、全能就业班专用教室1专用制作间1可申请使用其它展示厅、设备间一期公共实训中心周末班、藕塘生源班二期城中教学中心待定业余（周末、晚）班三期大学城教学中心待定精英培训、大学城生源班注：除公司总部（教学中心）外，其余办公与教学场所的租赁、水电等一切产生费用，计入学校运营成本。4.1.2 设备便携笔记本计算机1办公室用台式计算机5；接待用计算机（主机1，输入输出设备2）；传真、打印、复印、扫描一体机1教学级计算机50；项目级计算机20；电脑桌椅（与计算机数量相同）；普通桌椅50；可申请使用的公司总部其他设备。注：盘点现有设备，按当前市场价格【当前市场价格=采购价格(1-已使用时间/预估报废时间)】计入学校固定资产；后期采购设备费用计入学校运营成本。4.2 人力资源4.2.1 初期业务人员配置岗位职能责任任职要求基薪（税前）备注校长管理资金预决算与使用审批； 人力资源部署与人事任免； 销售计划制定与销售管理； 业务体系设定与开发；合作单位开发与维护。本科以上学历；具备营销、财务、法律知识和综合管理能力；具备人格魅力与谈判能力。运营初期合并此二岗位。市场专员市场市场调研与分析； 协助销售计划制定； 宣传策划与执行。本科以上学历；积极进取，踏实肯干； 具备良好的书面与口头表达能力。3500-4000 元/月+业绩提成副校长（影视项目经理）管理协助业务体系设定与产品开发； 协助销售计划制定；教学管理；全日制学员学工管理；教师团队的培养及开发资深影视制作专家具13年以上上项目管理经验8000-35000元/月行政助理行政协助管理者做好行政事务工作； 资料搜集、整理与汇总；网络、电话接线员；来访接待员。大专以上学历；有较强的服从意识； 具备良好表达能力； 形象气质佳。3500-8000元/月课程顾问1销 售与 客服专业课程顾问，在来电来访中解答业务问题；录取学生的联络与全程跟踪，课程预约与安排；全日制学生班级班主任。大专以上学历；亲切、形象气质佳；有一定的营销知识并愿意探索销售技巧；具备良好表达能力。3500-4500 元/月+业绩提成视发展情况增添课程顾问 2销 售与 客服同上同上财务 专员行政兼职财务管理。公司总 部兼职人事 专员行政兼职招聘、录用、薪酬发放。公司总 部兼职4.2.2 薪酬构成（参考郑州本AAA数字教育等影视培训院校标准）校长年薪=基本薪酬（10000 元/月，税前）+营收提成+管理业绩奖金营收提成=实际学费收入（第一、二年不含院校合作班）2%（200 人次/年以下） 管理业绩奖金=净利润20%（盈利时）或=预决算成本正差额20%（亏损小于 20%且年培训人次达到 100） 或=0（亏损大于 20%或年培训人次低于 100）注：校长兼职公司总部高级助理或市场管理类岗位，岗位补贴已包含在基本薪酬内。以上基本薪酬按月发放，营收提成按季度发放，管理业绩奖金按年发放。员工年薪=基本薪酬+营收提成+团队奖金营收提成=本人实招学生学费金额3%（200 人次/年以下） 团队奖金=净利润10%（盈利时）或=预决算成本正差额10%（亏损小于 20%且年培训人次达到 100） 或=0（亏损大于 20%或年培训人次低于 100）注：团队奖金由校长按个人贡献统筹发放。以上基本薪酬按月发放，营收提成按季度发放，团队奖金按年发放。4.2.3 专业教师配置师资来源级别课程种类课时费（元/课时）自备讲师级首次理论课20首次实践课40重复理论课12重复实践课12助教级首次实践课10重复实践课8外聘专家级讲座、沙龙另议教授级正课100-500讲师级正课50-2804.3 后勤保障4.3.1 网络建设独立网站，网站建设及维护费用计入学校运营成本；建设网站即时通讯系统，费用计入学校运营成本；建设网络办公系统（使用免费资源）。4.3.2 通信设置一架独立外线电话，通讯费用计入学校运营成本；（400-XXXXXXXX）内勤岗位给予 50 元/月通讯补贴，管理与外勤岗位给予 100 元/月通讯补贴，采用报销形式，金额可随业务量增加而上浮，计入学校运营成本。4.3.3 交通配备学校专用小型公务车，身可标识学校广告），用于市场调研、业务联系、商务谈判等公务活动，车辆运行费用计入学校运营成本；员工根据学校具体财务规定，对因公务活动产生的交通费实报实销，计入学校运营成本；学员可根据实际需要，乘坐公司总部现有班车，学校不另配接送车辆，不计入运营成本。4.3.4 食宿学校员工与公司总部员工享有同等用餐补贴；学校员工可申请员工宿舍，费用标准由公司总部确定；学员可根据需要在公司总部用餐或申请住宿，费用由学员自理，费用标准由公司总部确定。5. 资金宣传投入设备购置广告设计场所改造宣传投入设备购置广告设计场所改造 办公室改造（无纸化） 接待室改造 教室改造 VI设计 宣传品设计 电话线路设置和网络通讯购置 其它办公、教学设备购置 网站建设 广告位租赁建设性投入（盘活闲置资源，尽最大可能降低资金投入）年化常规支出宣传投入(200,000)人力资源成本(500,000)成本办公费用(100,000)固定资产折旧(200,000)宣传投入人力资源成本办公费用固定资产折旧 设备折旧 用地用房租赁与水电费用 通讯费；交通费30% 招待费；差旅费40% 办公用品及其他30% 人员基本薪资（含税） 300,000 人员社保缴纳公司部分50,000 教师课时费用（含税） 150,000 网站维护费用10% 网络营销与网络推广40% 宣传品重设计、制作20% 广告投放30%收益构成收入分配培训成本节省学费收入公司纯利 46%政府补助销售提成税费12%7%年终奖金 20%合作方收益15%6. 管理6.1 资金管理制度提纲根据国内教育行业作息规律，将每年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日定为一个财务年度。于每年 6 月 20 日前，完成下一年度财务预算并由公司总部管理层开会通过（如每年 7 月 10 日前，完成上一年度财务决算。财务预算包括常规性支出和建设性支出两类。常规性支出包括人员薪酬（不含提成）、办公费用、宣传费用等；建设性费用包括场所改造、设备购买等。财务预算规定年度运营经费上限，除首个运营年度可适当比例浮动外，常规性支出不得溢出。公司总部鼓励节约成本的行为，财务决算时有结余的，给予运营团队适当奖励，且不以上一年度的资金结余量作为下一年度预算的制定依据。人员薪酬根据财务预算确定后，由公司总部人力资源部门核发，于每月 12 日发放上月基本薪酬，每季度第一个月的 12 日发放上季度销售提成，于每年农历年终发放上一财务年度奖金。办公费用、宣传费用等其它常规性支出，应在财务预算中规定每月使用限额，限额以下部分凭校长签字领用，因需一次性支付超出限额的，应得到公司总部领导许可。费用支出采用报销形式，团队可预借一个月额度现金作为备用金。建设性支出应制定详细预算与可行性报告，经公司总部领导认可，由公司总部财务部门进行结算。所有收入由公司总部财务部门收取，运营团队不得经手。6.2 校长及影视项目经理（副校）拥有如下权限经营战略的制定权；财务预算的初拟权限；资金管理制度中允许的财务权限；团队内人员任用、解聘、调岗、预算范围内调薪等人事全权；唯一学费折扣权；团队内部管理规章制度制定的权限；宣传方案、课程设置的决定权。6.3 无纸化办公除协议与票据外，不采用纸张办公；充分利用互联网免费资源，实现工作日程、任务、文件、单据的共享与同步，随时、随处办公；实现咨询过程无纸化，登记、问卷、展示均使用电子设备，体现本行业高科技含量的特点。6.4 工作时间管理岗、市场岗不定时工作制，无固定休息日； 行政岗固定双休，每周工作 40 小时；销售岗单休，轮班制。办公时间上午：9：00-11：30下午：12：30-17：30上课时间第 1 节课：9：10-9：55第 2 节课：10：05-10：50第 3 节课：11：00-11：45第 4 节课：13：00-13：45第 5 节课：13：55-14：40第 6 节课：14：