质量管理体系过程识别乌龟图

质量手册质量管理-01附件二，C1。产品相关要求的确定和评审过程传真。计算机；电话、电子邮件会议、文件营业部生产部，所有相关部门用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？客户需求；产品信息及相关信息；生产能力、生产状态、库存顾客要求和顾客确认的评价结果清单；合同评估表；经审查的合同；制造可行性；风险评估产品相关要求的C1确定和评审过程输入/输出审查时间符合客户要求(未根据客户要求及时进行审查的次数)与客户相关的要求控制程序用什么指数？使用什么程序和方法？C2，产品质量早期规划流程统计分析技术、计算机网络技术、计算机辅助设计及其他软件、试生产设备、检验/测试设备开发部、各相关部门用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？项目计划、技术规范、测试报告、基准技术指标、工艺流程图、工艺流程图、工艺特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺布局和其他工艺文件C2产品质量预计划流程客户技术要求、客户图纸、项目计划、基准技术指标、类似设计经验输入/输出产品质量预计划控制程序文件控制程序进度符合率用什么指数？使用什么程序和方法？C3，生产计划管理流程生产单位计算机，文件用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？满足用户需求的生产计划进度表、月度生产统计、计划调整通知、材料准备表和交货表客户/备件订单、库存设备状况和材料到达状况生产计划和时间表，C3生产计划管理流程输入/输出生产计划完成率产品实现过程控制程序用什么指数？使用什么程序和方法？C4，产品生产流程生产设备、运输设备和设施、场地、车站设备、材料等。生产部和质量部用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？C5产品生产工艺客户订单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求，顾客安全库存要求，符合订单要求的合格产品。输入/输出工艺能力PpK大于1.33成品合格率失败成本1.产品实施过程控制程序2.控制计划3.工作说明用什么指数？使用什么程序和方法？C5。交付流程设备和设施、场地、车站设备的交付，业务部、生产部和质量部用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？C6交货流程客户订单、生产能力、库存目标产品储存、运输条件、客户安全库存要求、按时交付合格产品。发送和接收列表输入/输出准时交货率过程控制程序控制计划工作指令用什么指数？使用什么程序和方法？C6客户信息反馈处理流程销售部、质量部统计表用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？C7客户信息反馈流程顾客需求，顾客抱怨8D报告，消除客户投诉，让用户满意输入/输出24小时内回复处理客户投诉数量不合格产品控制程序，服务和客户沟通控制程序用什么指数？使用什么程序和方法？C7、客户满意度评估流程问卷调查、客户提供的产品质量数据、业务损失分析、客户好评销售部、质量部用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失败、客户生产中断、客户质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、客户关心的产品/过程/系统审计结果C8客户满意度评估流程改进措施提高客户满意度输入/输出客户满意度90%1、服务和客户沟通控制程序2.纠正措施控制程序3.预防设备的适当维护；提供设备保证以满足产品要求工艺流程图、控制计划、设备规格、产品开发计划、经验和现场使用信息输入/输出故障停机率关键工艺设备能力指数大于1.33设施和工作环境控制程序用什么指数？使用什么程序和方法？S2，模具和工具管理流程发展部，模具部门资金、易损件、维修设备用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？模具维护计划，模具预防性维护计划模具和工装账户、模具和工装验收存储规定、产品技术数据、模具和工装制造计划、经验、现场使用信息模具制造跟踪表模具入库检查表模具寿命详细记录卡易损件清单模具报废申请表模具鉴定表、模具维修记录表工装图纸，S2模具管理流程输入/输出库存模具和工装完好率为100%设施和工作环境控制程序用什么指数？使用什么程序和方法？S3，产品保护流程材料部门搬运工具、容器、仓库用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？存货账户、出入库流水账、出入库汇总表、库存材料点检表、入库单、出库单产品标识要求、叉车安全操作规程、包装计划、仓库材料存放说明S3产品保护流程输入/输出库存记录的准确性(记录的准确项目数/询问项目总数)100%过程控制程序用什么指数？使用什么程序和方法？S4，标识和可追溯性流程材料部、质量部和生产部标签、标志、容器、区域用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？待检产品标志，首件标识，最后一件标识合格产品标志和不合格产品标志垃圾箱、交货单、产品识别卡S4标识和可追溯性流程检验和质量跟踪输入/输出1.不合格品控制程序2.产品和过程的监视和测量控制程序3.产品实施过程控制程序产品状态识别的正确率用什么指数？使用什么程序和方法？S5、监视和测量设备控制过程检定规程和校准规程检验、测试和测量设备质量部门用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？测量设备采购计划、测量设备台帐、测量设备周检计划、控制计划、过程控制测量设备台帐、MSA计划(年、月)、国家相关检定和校准规程专用量具校准操作指导书S5监控和测量设备控制过程合格的检验、测量和试验设备验收记录、校准记录、零件检验结果审查表、MSA结果输入/输出定期校准计划的完成率为100%管理服务协议计划执行率96%监控和测量设备控制程序MSA工作说明验证和校准程序用什么指数？使用什么程序和方法？S6、测量、检验和试验过程质量部门生产单位测量工具和检验工具，现场用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？合格制品首件记录和巡回检查记录交付产品的检验报告全尺寸检查记录生产计划、检验说明、控制计划、顾客的特殊特性要求以及先前产生的物理质量信息。S6测量、检查和测试过程输入/输出程序合格率失误率不合格产品控制程序产品监控和测量控制程序检验说明用什么指数？使用什么程序和方法？S7、不合格品控制过程质量部门生产单位标签、隔离区、标记箱用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？不合格产品处理订单返工通知废物通知质量通知生产的不合格产品过期库存，可疑产品S7不合格品控制过程index number of prices 物价指数客户财产使用记录客户财产异常报告S8客户财产管理流程客户产品、客户信息输入/输出文件控制程序过程控制程序客户产品识别准确率(准确识别的客户产品数量/客户产品总数)100%用什么指数？使用什么程序和方法？S9。人力资源流程电话、传真、办公空间/用品、计算机、招聘广告、培训场所、培训材料管理部相关部门用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？对人员、合格工人、技术人员和干部的要求、职务说明员工公告牌内部客户满意度调查满足需求的合适和积极的人员。工作证、特种作业资格证书、员工培训档案员工奖励计划员工满意度汇总S9人力资源控制流程输入/输出培训计划完成率人力资源控制程序用什么指数？使用什么程序和方法？S10。采购流程1.电话和传真；2.邮件；3.计算机；4、检验和实验设备；5.仓库。6.交通工具。材料部门质量部门发展部用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？1.生产计划；2.采购分类标准；3.采购货物的库存；4.供应商评级量表法；5.供应商质量保证协议；6.采购订单/合同；S10采购控制流程1、供应商评价结论表2.合格供应商名单3.合格采购输入/输出1.供应商评估控制程序2.采购控制程序采购计划按时完成率；用什么指数？使用什么程序和方法？S11。文件控制过程质量部门所有相关部门电脑、复印机、橱柜用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？客户图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、记录、外部文件和其他需要控制的管理文件S11文件控制过程管理文件和资料的编制、审查、批准、发布、标识、储存、分发、使用、修改和处置得到有效控制输入/输出1.文件控制程序2.记录控制程序3.关于文件编号的规定技术文件将在一周内审查。各部门使用的管理文件和资料均为有效版本。用什么指数？使用什么程序和方法？S12，记录控制过程质量部门公司所有相关部门内部网络、计算机、复印机、数据柜用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？记录的识别、储存、保护、检索、储存期和处置得到有效控制。证明质量管理体系符合要求和有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录、纠正和预防措施记录等。S12记录控制过程输入/输出100%的记录应包含在记录控制列表中，并建立记录样本簿。记录易于检索(所需记录在15分钟内提供)符合保质期的规定记录控制程序用什么指数？使用什么程序和方法？M1，商业计划流程计算机/网络、统计技术、调查和分析高管理层质量部管理代表所有相关部门用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？1、管理承诺；2.内部需求(工厂目的、工厂政策和发展方向、产品要求、员工需求和期望、工厂状况等。)；3.外部需求(客户需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规等。)；4.过去的表现数据。1.质量政策；2.质量目标(包括部门子目标)；3.中长期和年度业务计划。M1管理评审流程输入/输出1、管理责任控制程序；2.各岗位人员的职责、权限和要求。业务计划指标完成率用什么指数？使用什么程序和方法？M2，质量成本管理流程计算机、计算器、图表等财会部质量部门用什么资源(设备、材料等。)？谁来做这件事？长期质量成本目标、内部质量损失统计，退货和换货损失索赔费用月度质量用什么指数？使用什么程序和方法？M3，内部审计流程质量部管理代表所有相关部门合格的审计员和检查表用什