地下矿山安全标准化管理手册(终稿).doc

编号：AB-M-2011修订状态：A/0受控状态：分配号：* * * *有限公司安全标准化系统管理手册汇编：安全和环境保护部回顾：批准：发布日期：2011年4月1日实施日期：2011年5月1日安全标准化体系管理手册修订登记表序列号版本/时间页码修正案摘要修饰语评论者实施日期内容订单1管理代表委任书2公司简介3安全生产政策和目标31目的和范围62参考标准、术语和定义73安全标准化体系管理手册104安全标准化体系要素104.1安全生产政策和目标114.2安全法律法规及其他要求134.3安全生产组织保证144.4风险管理184.5安全教育和培训204.6安全生产过程系统224.7设备和设施安全管理254.8工地安全管理274.9职业健康管理304.10安全投资、安全技术和工伤保险324.11检查344.12应急管理4.13事故、事件报告、调查和分析384.14绩效测量和评估39附录：安全标准化体系要素职能分配表分配顺序各单位、各部厅：根据金属非金属矿山安全标准化规范 导则 (AQ2007.1-2006)和金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南 (AQ2007.2-2006)标准建立的安全标准化体系管理文件(包括管理手册、体系文件和操作文件)于2011年4月1日发布，并于2011年5月1日实施。公司安全标准化体系管理手册、安全标准化管理制度汇编及本次建立的各种安全标准化体系的支持性操作文件真实地描述了公司的安全标准化管理流程，是公司内部安全标准化体系管理的规范性和纲领性文件，是全体员工的行为准则。通过这种方式，公司统一和协调安全标准化体系的活动，监控、测量和评估公司满足相关方、法律法规和企业自身要求的能力。各单位、各部门、各办公室要认真贯彻落实，进一步促进安全标准化体系的有效运行。同时，我们真诚接受广大公众的监督和指导，以期不断改进。批准人：日期：管理代表任命书为保证安全标准化体系的有效运行，特任命曹同志为安全标准化体系的管理者代表。他全权负责公司安全标准化体系的实施和持续改进，持续提高全体员工的安全绩效和安全意识，培训和教育全体员工关注生命安全、生产条件和相关方的要求，负责安全标准化体系运行相关事宜的对外联络，并向总经理报告安全标准化体系的绩效和任何改进要求。批准人：日期：上市公司简介* * * *有限公司是一家有色金属矿山企业。位于长江南岸，毗邻4A级南京栖霞山风景区，已探明铅锌矿1600万吨，是华东地区最大的铅锌矿床。该矿建于1957年。经过三次技术改造，现已形成年产35万吨的生产能力。主要产品有铅精矿、锌精矿、硫精矿和锰精矿。年产铅锌金属2万吨，生产规模居全国有色铅锌矿山前10名。公司现有员工980人，固定资产2.5亿元。该矿为地下开采，采用盲硐竖井开拓系统。主平硐位于14m水平，中段高50m。目前开采中段主要为-475 m和-525 m中段，最大开拓深度为-625 m，开采方法为向上水平分层点柱充填法。充填采用全尾砂高浓度胶结充填技术。选矿采用潜在的硫化铅锌矿浮选工艺，从浮选尾矿中磁选锰。采矿和选矿的主要技术指标达到了我国铅锌矿的先进水平。安全生产政策和目标1个saf该政策明确了安全的重要性，是安全生产的总体要求，是矿山安全生产的方向。将公司相互关联的生产过程作为一个系统进行识别、理解和管理，以提高实现企业职业健康安全目标的有效性和效率，不断提高整体职业健康安全绩效，坚持生命第一的道德原则，确保公司按照职业健康安全法律法规进行生产经营，消除重大职业健康安全事故，控制和逐步降低事故发生频率。3安全生产目标公司的安全生产目标是：零工伤事故，百万工时伤害率10。重大及以上环境事故为零。重大一级及以上设备事故为零。重大及以上交通事故为零。火灾、爆炸和火灾产品事故为零。隐患整改率100%。4执行要求4.1各单位、各部门要加强组织领导，认真落实工作任务。严格遵守国家和地方有关安全环保的法律、法规和标准，认真贯彻落实上级有关安全环保工作的决定，坚持“分级管理、分级负责、分级把关”的安全管理方法，坚持“第一行政领导全面负责安全环保工作，党政班子全面负责”的原则，把“安全第一、 把“预防为主”放在日常工作的首位，有先进的安全管理意识，在“严”字上下功夫，并坚持“严格教育、严格管理、严格制度”的原则。 全面落实安全生产责任制，任务明确，责任明确，认真落实各项安全环保工作，确保安全生产的前提下组织生产。4.2各单位、各部门应采取多种形式，认真组织安全标准化内容的宣传和实施，确保全体员工在实际工作中正确理解和认真实施。批准人：日期：安全标准化系统管理手册1目的和范围页码：共1页目的本手册是解释公司安全生产政策并描述其安全标准化体系的文件。根据AQ2007.1-2006 金属非金属矿山安全标准化规范 导则和AQ2007.2-2006 金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南，它涵盖了安全标准化体系的14个要素，使公司建立和保持安全标准化体系，遵守国家和地方安全生产法律法规，努力开展安全生产，不断减少安全事故，为生产稳定发展创造安全条件。2适用范围2.1本手册适用于公司内活动、产品和服务中涉及的危险因素的识别、评价、控制和管理，以及安全标准化体系的建立、实施、维护和改进。2.2本手册适用于公司的“内部审核”和“管理评审”，是安全标准化体系运行的基础。2.3本手册适用于第三方，作为审核安全标准化体系的基本依据。2.4本手册是公司向外界介绍其安全标准化体系的指导性文件，并承诺社会和所有相关方遵守法律、法规和持续改进。2.5系统文件的覆盖范围包括公司的主要职能部门和办公室以及生产车间。主要职能部门包括：总经理办公室、计划财务部、企业管理部、安全环保部、总调度室、设备动力部、供应部、销售部、生产技术部、综合管理办公室、质检部、物业管理部。主要生产和后勤单位包括采矿场、矿物加工厂和货运队。详见附录安全标准化体系要素职能分配表。安全标准化系统管理手册2参考标准、术语和定义页码：共3页1参考标准AQ 2007.1-2006 金属非金属矿山安全标准化规范 导则AQ 2007.2-2006 金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南术语和定义2.1金属和非金属矿山地雷，地雷从企业员工中挑选的人员，由员工独立选举产生，由主要负责人任命，代表员工的职业安全和健康利益。2.4任务观察对执行特定任务的员工有两种正式观察：完全观察和部分观察。2.5主要任务这是一项具体的工作任务。如果执行不当，可能造成重大伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。2.6事故事件导致或可能导致事故的情况。2.7危险源可能导致伤害、疾病、财产损失、环境损害或其组合的来源或状况。2.8危险识别识别危险存在并确定其性质的过程。2.9风险评估评估风险程度并确定其是否在风险承受范围内的整个过程。2.10相关方与企业安全生产相关或受其影响的个人或团体。2.11资源和能力包括实施安全标准化所需的人员、资金、设备、设施、材料、技术和方法，以及经过验证的知识、技能和经验。2.12安全性能指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可衡量的成果。2.13供应商向企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。2.14承包商按照双方约定的要求、期限和条件，在企业经营场所向企业提供服务的个人或团体。2.15持续改进持续加强和改进安全标准化体系的过程，旨在根据组织的安全生产方针和目标，实现安全绩效的全面改进。2.16不符合不符合安全标准化相关标准的要求。2.17纠正措施为消除发现的不合格原因而采取的措施。2.18预防措施为消除潜在不合格的原因而采取的措施。2.19文件信息及其承载媒介。注：介质可以是纸张、计算机软盘、光盘或其他电子介质、照片或标准样品或其组合。2.20记录说明所取得的成果或提供所开展活动的证据的文件。2.21部门公司管理部门、办公室和二级生产单位的简称，包括总经理办公室、计划财务部、企业管理部、安全环保部、总调度室、设备动力部、供应部、销售部、生产技术部、综合管理办公室、质检部、物业管理部、矿区、选矿厂和货运队。2.22主要文件公司制定的系统文件是手册的支持文件。2.23次级文件公司制定的各种作业文件，包括目标管理计划、应急措施或计划、作业指导书、安全检查表、培训和教育计划等。2.24第三文件公司制定的相关记录表。安全标准化系统管理手册3安全标准化体系手册管理页码：共1页1安全标准化系统手册的编制1.1安全环保部负责编写安全标准化体系管理手册。1.2各部门负责会签安全标准化体系管理手册。2安全标准化体系管理手册的批准和发布2.1管理者代表组织安全标准化体系领导小组对安全标准化体系管理手册初稿进行评审。2.2总经理负责审核安全标准化体系管理手册，签署发布命令。3.安全标准化体系管理手册的发布与解释3.1总经理办公室负责安全标准化体系管理手册的分发。3.2安全标准化体系管理手册的解释权属于安全环保部。4安全标准化体系管理手册管理4.1总经理办公室负责文件的装订、分发和回收等文件管理5.1公司各部门人员应严格执行本手册的要求和规定。手册使用过程中如有修改，各部门负责人应及时汇总并反馈给安全环保部。5.2安全环保部每年对安全标准化体系管理手册的符合性、有效性和可操作性进行评审。如需修改，提出修改建议，经管理者代表批准后进行修改。5.3当组织发生重大变化并提出新要求时，管理者代表应组织版本变更。安全标准化系统管理手册4.1安全生产方针和目标页码：共2页一般规则根据相关安全生产法律法规的要求，结合公司实际情况确定的安全生产方针应得到所有员工的理解和执行，以确保风险得到控