生产开发油橄榄种植建设项目可行性研究报告.doc

生产开发油橄榄种植建设项目可行性研究报告生产开发油橄榄种植建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论31.1项目概要31.2可行性研究报告编制依据41.3主要经济技术指标51.4综合评价结论5第二章 项目建设的背景及必要性82.1项目建设背景及由来82.2项目建设的必要性11第三章 建设条件143.1项目区概况143.2项目建设地点选择193.3项目建设条件优劣分析203.4建设单位概况22第四章 市场分析244.1市场现状及前景244.2产品市场分析244.3市场风险分析274.4市场营销策略29第五章 建设方案及实施进度305.1建设指导思想、原则及目标305.2项目建设规模与布局315.3项目园地选择和技术条件355.4生产技术方案37 5.5建设工期51第六章 环境影响评价536.1环境现状536.2环境保护与治理556.3环境影响评价55第七章 项目管理及组织运行567.1项目组织管理567.2组织机构577.3技术培训与消防507.4劳动安全507.5项目组织管理方案527.6招标方案527.7工程管理537.8资金管理53第八章 项目投资估算与资金筹措638.1 投资估算依据638.2 投资估算648.3资金筹措64第九章 效益分析与综合评价结论659.1 经济效益分析659.2财务评价结论609.3 社会效益分析609.4 生态效益分析619.5 综合评价结论61一、附表：（1）附表1：总投资与建设投资估算表；（2）附表1 -1：1000亩油橄榄造林工程及后期管护费用投资估算表；（3）附表1 -1-1至1-1-5：土建及滴灌工程造价计价表；（4）附表2：项目总投资使用计划与资金筹措表；（5）附表3：销售收入、销售税金及附加估算表；（6）附表3-1：种植基地单位产品及各年度油橄榄鲜果产量预测统计表；（7）附表4：项目总成本费用估算表；（8）附表4-1和4-2：生产成本模型表；（9）附表5：固定资产折旧、无形资产和其它资产摊销估算表；（10）附表6：项目投资现金流量表；（10）附表7：项目资本金现金流量表；（11）附表8：财务计划现金流量表；（12）附表9：利润及利润分配表；二、附图：（1）#水电站后扶油橄榄种植建设项目地理位置图；（2）#水电站后扶油橄榄种植建设项目基地现状图；（3）#水电站后扶油橄榄种植建设项目功能区布置图；（4）#水电站后扶油橄榄种植建设项目输水工程布置图；（5）#水电站后扶油橄榄种植建设项目管道工程管线设施构造图；（6）#水电站后扶油橄榄种植建设项目管道沟工程构造图；（7）#水电站后扶油橄榄种植建设项目滴灌工程布置图；（8）B-4片区典型滴灌官网布置图；（9）自压滴灌首部安装图；（10）300 m水池结构及配筋图（1）、（2）、（3）；（11）20 m水池结构及配筋图（1）、（2）；（12）10 m水池结构及配筋图（1）、（2）。三、附件： （1）项目单位组织机构代码；（2）某村委会集体土地使用承诺；（3）#电站库区本项目涉及淹没村移民意愿调查表；（4）#县移民开发局与#油橄榄开发有限公司油橄榄合作种植协议。第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称：某水电站后期扶持生产开发油橄榄种植建设项目1.1.2项目主管单位：某县人民政府1.1.3项目建设单位：某县移民开发局1.1.4建设性质：新建1.1.5项目建设规模：本项目主要建设内容是1000亩油橄榄种植工程，同时配套建设道路、水利灌溉等基础设施，对项目实施人员和种植农户开展技术指导培训和技术推广，严格按照种植规范操作。惠及#电站库区移民72户。项目建设年限：20142015年项目建设地点：某渣日村民小组。局d建设资料图片与载、收，肥力，减少洪涝干旱灾害，大大改善项目 项目投资及资金筹措： 1.项目投资本项目总投资498.32万元，其中种植造林工程139.42万元，占总投资的27.91%，土建工程155.31万元，占总投资的31.12%；滴灌设备安装工程147.63万元，占总投资的29.5%，其他费用55.96万元，占总投资的11.1%。2.资金筹措本项目建设投资498.32万元，全部由#县移民开发局向省移民开发局申请水电站移民后期扶持项目资金解决。1.2可行性研究报告编制依据1.2.1编制依据（1）关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见（国发200617号）； （2）政策部关于印发大中型水库库区基金征收使用管理暂行办法的通知（财综200726号）；)站后20治理措施意义与研究范围 (3)中共中央关于做好农户承包地使用权流转工作的通知（中发200818号）；（4）国家林业局“关于发展油橄榄产业的意见”林造发2006274号；（5）云南省人民政府关于贯彻落实国务院大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例的实施意见（云政发200824号）；（6）云南省人民政府办公厅关于印发云南金沙江中游水电开发移民安置补偿补助意见的通知（云政办法2007159）；（7）关于贯彻执行云南省移民开发局关于进一步规范全省大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置相关工作意见的通知（云移局2007159号）。（8）云南省油橄榄产业发展规划（云南省发改委、云南省林业厅）；（9）云南省林业厅关于的请示（云林发200410号）；（10）#州林业发展“十二五”规划；（11）云南省移民开发局关于印发云南省大中型水库库区基金项目管理办法的通知（云移局201048号）；（12）云南省移民开发局关于进一步加强大中型水库库区和移民安置区扶持项目管理的通知（云移局2012214号）。1.3主要技术经济指标项目建设主要技术经济指标表 表1-1序号指标名称单位数量备 注一建设规模，其中：1种植地建设规模亩10002种植地油橄榄产量吨/年600第八年盛产年3种植地产品产值万元480保护价收购二劳动定员，其中：12不含移民局管理人员1管理人员人12技术人员人43工人人7三总投资万元498.321建设投资，其中：万元442.26占总投资88.75%1.1种植造林工程万元139.42占总投资27.91%1.2土建工程投资万元155.31占总投资31.12%1.3节水灌溉设备及安装工程投资万元147.63占总投资29.5%2其它投资万元55.96占总投资11.1%四资金筹措，其中：498.321建设方申请后期扶持资金万元498.32五成本及费用，其中：1总成本费用万元/年132.26经营期平均2固定成本万元/年86.26经营期平均3可变成本万元/年46.00经营期平均4经营成本万元/年97.87经营期平均六营业收入、税金、利润1营业收入万元/年480.00采收期平均2营业税金及附加万元/年26.40采收期平均3利润总额万元/年321.30经营期平均4可供投资者分配利润万元/年242.00经营期平均七盈利能力1投资利润率%38.06经营期平均2税前内部收益率%28.883税后内部收益率%25.684税前财务净现值（Ic=8%）万元1200.395税后财务净现值（Ic=8%）万元850.966税前投资回收期年6.06含三年生长期7税后投资回收期年6.726含三年生长期八盈亏平衡点%21.071.4综合评价云南省#州某水电站后期扶持生产开发油橄榄种植项目区位于金沙江中游的干暖合股凉冬地区，经专家论证属于油橄榄种植最适宜的地区，非常适合油橄榄的规模种植。本项目建设是根据“移民产业先行、后扶先行”的移民安置工作要求，针对“搬得出、稳得住、能发展、能致富”的目标开展，建设规模为1000亩，种植品种为油橄榄。本项目可充分发挥某水电站施工区土地资源，变资源优势为经济优势，促进#县农业产业结构调整，农民增收，带动#县油橄榄产业的发展。项目通过油橄榄种植基地高效节水灌溉压力补偿自压滴管技术的实施和示范，使当地农民掌握现代农业高效灌溉技术，有利于#县现代农业高效灌溉技术的推广和应用。本项目的实施一方面有效的解决了大中型水利水电工程移民安置中的资源环境容量压力和移民安置区后续发展等难题，另一方面解决电站枢纽工程建设区临时占用耕地生态环境恢复问题，是把移民优势产业培育纳入水电工程建设的一次积极有益的探索。为云南省乃至国家在水电开发移民后期扶持生产项目起到了良好的示范带动作用。本项目与所在地有较大的互补性，可实现水电建设企业、库区移民、当地政府的三赢效果，对国家的经济发展均起到重要的作用，是一个社会效益显著，经济效益明显，可行性良好。项目主要财务指标表明，项目完成后，预期经济效益明显，有较强的抗风险性，有望将油橄榄产业发展成为当地的优势特色产业，对解决大中型水利水电工程移民安置具有良好的示范和推广作用，经济效益、社会效益和生态效益显著。综上所述，项目可行。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景及由来2.1.1项目背景“十一五”以来，云南省依托得天独厚的自然条件，积极开展油橄榄引种试验、良种繁育、丰产栽培试验示范和基地建设工作。目前，油橄榄已成为云南省继核桃、油茶、澳洲坚果之后的木本油料产业发展的主要树种之一。油橄榄又名齐墩果, 属木樨科、齐墩果属( 又称木樨榄属) , 原产地中海沿岸, 是世界上著名的木本油料树种, 有3000 多年的栽培历史。橄榄油的功用包含以下几个方面:( 1) 橄榄油是用鲜果冷榨的食用植物油, 含有油橄榄鲜果中的所有营养成分, 易被人体吸收, 又不易在人体内氧化沉淀, 最适合人体需要, 是良好的烹饪用油; ( 2) 橄榄油含有丰富的维生素E、植物甾醇、B- 胡萝卜素等多种营养物质。不含胆固醇,能阻止血小板的集聚, 防止动脉血栓的形成, 从而减少心脑血管疾病。2004 年11 月，美国食品药品管理局( FDA) 发布了“关于同意食用橄榄油可以减轻冠心病危险的声明”。初榨橄榄油不经过高温精炼和化学处理，是天然的鲜果“果汁”，其所含油酸、亚油酸和人体必需脂肪酸的配比适当，与母乳所含营养成分比例相似，消化吸收率高达95% 以上。是当今最为理想的健康食用油之一。长期食用橄榄油的意大利、西班牙、希腊、圣马力诺等地中海沿岸国家，早已被世界卫生组织公认为人均寿命最长的国家和地区，那里的人们患冠心病、心脑血管疾病的比例极低。(3) 橄榄油清香, 色味俱美, 能促进消化液和胆汁的分泌, 有助消化, 增进食欲, 减少胆结石, 防治肝病、胃炎及十二指肠溃疡等有良好功效; 还可提高抗癌能力, 有利于骨骼和神经系统的发育与健康, 并具有护肤美容功效等; ( 4) 油橄榄在工业方面的应用也比较广泛, 如橄榄果可用于制造各种果品和罐头食品, 在乳品工业中橄榄油可用作脱脂奶粉的补充油脂, 在医药方面可用作各种维生素和抗生素注射剂的溶剂, 配制各种容易被皮肤吸收的外伤除脓药品和烧、烫伤软膏等。油橄榄虽然具有很高的经济价值, 但它的种植受气候、土壤、光照等条件的限制。我国从20 世纪60 年代中期开始大规模引种, 专家学者根据对油橄榄栽培试验区气候、土壤条件的分析, 及其栽培效果, 参照油橄榄生产国的产量标准, 对云南省油橄榄引种区进行综合比较分析，从气候上区划了云南省最适宜区和适宜区。主要是#、德钦、永胜、永仁、大姚、华坪、祥云等县海拔14002100m的广大金沙江干暖河谷凉冬地区，均适宜油橄榄的发展。云南省油橄榄的主要栽植区域为金沙江干热河谷凉冬地区，主要有楚雄州永仁县、丽江市玉龙县和永胜县、#州德钦县和#县等个县。目前全省新造油橄榄林面积有1.7万亩。#县特点是气温高、热量多，有效积温高，晴天多，光照充足，雨水少、大气相对湿度低，油橄榄生长快、结果多，病虫少、产量高，产量达到国际橄榄油协会提供的丰产园产量，是云南油橄榄的最适宜种植区。#水电站是金沙江中游河段水电开发项目区，库区移民于2009年搬迁安置完毕，共搬迁安置28户，102人。涉及征用土地6076.57亩，其中征收2089.62亩，征用3986.95亩。施工区移民90%的土地征用，现移民仅剩一点菜地。而在库周有大量的宜林荒山适合种植业的发展。搬迁安置和生产安置的移民主要靠长效补偿金维持生活，所以给移民配套相应的项目作为长期的产业支撑显得尤为重要。现在移民每人每月有450元左右的长效补偿金作为生活来源，后扶人口核定下来后每人每月有50元的后扶资金，加起来也就每月有500元左右的生活费，移民的生活是解决了，但水电开发的最终目的是要实现移民的发展，仅靠长效补偿金是发展不了的，必须有相应的产业来进行支撑。在综合考虑项目区的自然资源条件和地理位置优势及结合移民的具体情况，对油橄榄的特性进行分析确认在项目区进行种植是可行的结论后，第一期的油橄榄种植完成了1045亩，共种植油橄榄26000株。按照移民局与供苗单位签订的协议，进行保护价收购。为做好油橄榄基地的生长期的有效管理，#移民开发局对1045亩油橄榄基地实施集约化管理模式，由基地受益移民组建橄榄种植合作社，负责统一种植、统一田间管理、统一收购，确保油橄榄优质高产，使移民获得良好的经济和社会效益，让移民区有自己的产业，让移民在将来的生活环境得到提升，在将来有稳定的经济收入。2.1.2项目的由来#水电站是金沙江中游河段水电开发一库（龙盘）八级（龙盘、两家人、#、阿海、金安桥、龙开口、鲁地拉和观音岩）开发方案的第三个梯级，是国家和云南省“西部大开发”的重点项目，是“西电东送”、“云电外送”的骨干项目。由云南金沙江中游水电开发有限责任公司投资兴建。该水电站的建设加快云南经济发展、促进民族地区的经济繁荣有十分重要的作用。项目建设的过程中无疑会涉及到移民安置问题，移民安置工作是一项非常重要并且是一项艰巨的任务，移民工作做得好坏与否关系到以后该地区的稳定以及区域经济发展的好与坏的关键所在。云南省#州某电站后期扶持生产开发油橄榄种植建设就是根据“移民产业先行、后扶先行”的移民安置工作要求，更好地解决移民发展致富和劳动力转移，让移民得到实实在在的实惠，真正实现“搬得出、稳得住、能发展、能致富”的目标。一方面要解决移民安置区的产业发展问题，另一方面也要解决电站枢纽工程建设区临时占用耕地生态环境恢复问题。项目共规划种植油橄榄2045亩，到目前为止，一期工程1045亩油橄榄种植工作已全部完成，由金沙江中游公司出资建设，苗木生长态势良好。本项目建设规模为1000亩油橄榄种植，是一次把移民优势产业培育纳入水电工程建设的积极探索。2.2项目建设的必要性2.2.1 项目符合云南省的“16118”移民安置补偿政策云南省实施的“16118”移民补偿安置方式，其核心内容是：“立足一个长效补偿机制、实行六种安置方式并举、建立一项库区发展资金、享受统一后期扶持政策、采取八条移民安置措施”。该政策使得库区移民“搬得出、稳得住、能发展、能致富”，一方面有效的解决了大中型水利水电工程移民安置人地矛盾和移民安置区的产业发展，资源环境容量无力承载、移民稳定和后续发展等难题，另一方面解决电站枢纽工程建设区临时占用耕地生态环境恢复问题，是把移民优势产业培育纳入水电工程建设的一次积极有益的探索。2.2.2充分发挥当地荒山资源改变项目区移民生活现状项目区移民于2009年搬迁安置完毕，共搬迁安置28户，102人。涉及征用土地6076.57亩，其中：征收2089.62亩，征用3986.95亩。施工区移民90%的土地征用，现移民仅剩一点菜地。而在库周有大量的宜林荒山适合种植业的发展。搬迁安置和生产安置的移民主要靠长效补偿金维持生活，所以给移民配套相应的项目作为长期的产业支撑显得尤为重要。现在移民每人每月有450元左右的长效补偿金作为生活来源，后扶人口核定下来后每人每月有50元的后扶资金，加起来也就每月有500元左右的生活费，移民的生活是解决了，但水电开发的最终目的是要实现移民的发展，仅靠长效补偿金是发展不了的，必须有相应的产业来进行支撑。本项目1000亩土地为某村委会的宜林荒山地，通过该村委会集体讨论并作出决定，同意并承诺保证在某水电站后期扶持生产开发油橄榄种植建设项目二期能满足1000亩荒山来实施移民生产开发油橄榄种植项目。故该1000亩土地为宜林荒山地，不存在土地产权问题。（详见附件（2）某村委会“集体土地使用承诺”。在综合考虑项目区的自然资源条件和地理位置优势及结合移民的具体情况，对油橄榄的特性进行分析，在项目区进行种植是可行的。2.2.3油橄榄产业将有效解决库区移民长期稳定的收益问题搬迁安置和生产安置的移民主要靠长效补偿金维持生活，所以给移民配套相应的项目作为长期的产业支撑显得尤为重要。现在移民每人每月都有长效补偿金作为基本生活来源，基本生活是解决了，但必须有相应的产业来进行支撑。本项目油橄榄产业将有效解决库区移民长期稳定的收益问题。本项目1000亩油橄榄种植项目，涉及农户共72户。盛产期每年每亩收入为600公斤，按每公斤8元计，每亩可实现收入4800元。有效解决库区移民长期稳定的收益问题。2.2.4对云南水电开发移民后期扶持生产项目具有示范推广作用本项目在移民享受逐年货币补偿的基础上，通过耕种配置的耕地或继续利用其剩余资源，结合后期扶持资金以及库区优势发展产业收益等，建立起了一套完整的长期基本生活保障体系。该安置方式在让移民在国家政策范围内得到了最大的经济实惠，搬迁意愿大大增强；同时不再把配置耕地作为移民安置的必要条件，淹地不淹房的移民基本不用搬迁，搬迁人数减少，极大的缓解了移民搬迁安置的难度。本项目的实施使得库区移民“搬得出、稳得住、能致富、能发展”， 解决了电站枢纽工程建设区临时占用耕地生态环境恢复问题，是把移民优势产业培育纳入水电工程建设的一次积极有益的探索。建成后，为云南省乃至国家在水电开发移民后期扶持生产项目起到良好的示范推广作用。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置#县是一个以藏族为主体、地域辽阔、资源丰富的高寒山区农业贫困县。地处滇西北高原北部，青藏高原南延部分横断山脉云岭之中，地势北高南低，位于北纬26522852、东经992110019之间，距省会昆明706 公里。东面与四川省稻城、木里县和云南省丽江毗邻，南与丽江县隔金沙江相望，西与本州德钦、维西县相连，北与四川得荣、乡城县接壤。县境东西宽88 公里，南北长218 公里，国土面积11613平方公里，是全省县域面积最大的县份。项目区位于某渣日村民小组，距离#县人民政府直线距离66km，距离丽江市人民政府188km。该村现阶段没有直通#的公路，到项目所在地需从丽江绕行。3.1.2自然资源状况（1）气候。#县气候主要受西南季风和南支西风急流的交替控制，干湿季分明。610月，受西南暖湿气流影响，阴雨天气多，雨量占全年雨量的80%，形成湿季。115月，受干暖的南支西风急流控制，降小量仅占全年降水量的20%，睛天多，光照足，蒸发量大，形成干季。县境山高谷深，气候随海拔升高而发生变化，从海拔1503米的金沙东河谷到海拔5396米哈巴雪山和海拔5545米的巴拉格宗山山顶，依次有河谷北亚热带、山地暖温带、山地温带、山地寒冷温带、高山亚寒带六个气候带。气候幅宽，气候带窄，形成“一山分四季”的典型立体气候。（2）水文。#境内河流属于金沙江水系。金沙江由德钦县奔子栏与四川省得荣县之间入境，环绕县境流程375km，平均流速1420m/s。除金沙江干流外，境内共有大小河流224条，总长545km，流域面积8065.9k，分别在不同河段注入金沙江。金沙江流域的径流与降水的趋势是一致的，从上游往下游增大。径流年际之间的变化随着流域面积的增大而趋于相对稳定。径流年内分配不均，汛期6月10月径流占年径流的比重上游大，中下游小。上游青藏高原地区，由于冬春二季河流封冻，枯期径流很小，汛期径流比重较大。项目区附近的#坝址径流以石鼓、金江街及攀枝花径流为基础，其 6月10月径流量所占全年径流量的比例在75左右。据统计，#坝址1953年2005年多年平均流量为1410m3/s。项目区内溪流众多，河流水系发育，河段宽浅，人烟稀少，多为草地、灌木，水质较好。 （3）土壤。项目区土壤多为褐红壤，其成土母质为白云岩、玄武岩、夹沙岩、板岩的残积物。有灰沙土、褐灰土等土种。因耕作水平不同，熟化、肥力、水土保持、结构变化等也不一样，PH值6.2-8.1之间，呈微酸性。从耕作中所占有机质及生产性能看：褐灰土属上等肥力；灰沙土属下等肥力。（4）地形地貌。项目区地处#县东南部，哈巴雪山之东，介于北纬2717-2743之间，东经9956-10019，海拔2030米，总体势西北高东南低，项目区高程在16952030.2之间，高差约为335.2m，地形坡度较大。项目区地处青藏高原与云贵高原接壤的过渡地带，属滇西纵谷山原区，区内处于扬子准台西部、松潘-甘孜褶皱系南部和三江褶皱系北部的三大构造单元交界部位，地质构造背景复杂，褶皱和断裂发育。场地内覆盖层相对较厚，表层为第四系坡积层碎石质粉质粘土，褐黄、浅黄色，碎石含量约10%20%，粒径一般0.2cm2cm，成分为粉砂岩、灰岩，局部为胶结的灰岩碎石，呈可塑状，厚度一般2m5m，下部为第四系冰碛层碎石土，浅黄、浅灰色，碎石含量约50%70%，粒径一般2cm5cm，成分主要为灰岩，棱角状，密实，估计厚度大于20m。岩性为杏仁状玄武岩夹火山角砾熔岩及致密状玄武岩，流层面产状N70 80E，NW40 50，全风化仅局部存在，强风化岩体底界垂直埋深一般5m 15m，弱风化岩体底界垂直埋深一般40m50m，岩体卸荷深度约35m 45m，地下水位埋深30m 40m。区域内未发现塌方，泥石流等，无切割大于5m以上的冲沟。项目区切割程度中等，无明显破箐、陡岩，无明显滑坡、坍塌等不利地形地貌，所建小型水利配套和水源等灌溉工程无明显不利地质条件，不存在明显的工程地质问题。根据中国地震动峰值加速度区划图（GB183062001），本区地震基本烈度为度。（5）工程地质。项目区地处青藏高原与云贵高原接壤的过渡地带，属滇西纵谷山原区，区内处于扬子准台西部、松潘-甘孜褶皱系南部和三江褶皱系北部的三大构造单元交界部位，地质构造背景复杂，褶皱和断裂发育。场地内覆盖层相对较厚，表层为第四系坡积层碎石质粉质粘土，褐黄、浅黄色，碎石含量约10%20%，粒径一般0.2cm2cm，成分为粉砂岩、灰岩，局部为胶结的灰岩碎石，呈可塑状，厚度一般2m5m，下部为第四系冰碛层碎石土，浅黄、浅灰色，碎石含量约50%70%，粒径一般2cm5cm，成分主要为灰岩，棱角状，密实，估计厚度大于20m。岩性为杏仁状玄武岩夹火山角砾熔岩及致密状玄武岩，流层面产状N70 80E，NW40 50，全风化仅局部存在，强风化岩体底界垂直埋深一般5m 15m，弱风化岩体底界垂直埋深一般40m50m，岩体卸荷深度约35m 45m，地下水位埋深30m 40m。区域内未发现塌方，泥石流等，无切割大于5m以上的冲沟。项目区切割程度中等，无明显破箐、陡岩，无明显滑坡、坍塌等不利地形地貌，所建小型水利配套和水源等灌溉工程无明显不利地质条件，不存在明显的工程地质问题。根据中国地震动峰值加速度区划图（GB183062001），本区地震基本烈度为度。3.1.3社会经济状况（1）行政区划及人口。#县隶属云南省#藏族自治州，辖建塘镇、虎跳峡镇、金江镇、小中甸镇、格咱乡、上江乡、三坝纳西族民族乡、洛吉乡、尼西乡、东旺乡、五境乡4镇7乡。63个村民（社区）委员会，688个村民小组，818个自然村。#县国土面积为11613平方千米，2012年末总人口为17.53万人。#县三坝乡辖东坝一、东坝二、安南、白地、瓦刷、哈巴、江边个村委会，75个村民小组，2012年末总人口为17803人。（2）交通运输。#县地处青藏高原南缘，横断山脉腹地，是滇、川及西藏三省区交汇处，也是举世闻名的“三江并流”风景区腹地。航空：#机场目前开通了飞往昆明、上海、北京、重庆、成都、拉萨、广州、西双版纳等航线。公路：国道214线贯穿全县，目前全县上行政等级的公路有2184.112千米，县道329.524千米，乡道1006.433千米，村道806.058千米，专用公路42.097千米。目前丽江到#的高速公路处于筹建阶段。 （3）供电及通讯。#供电局位于#藏族自治州#县，成立于2005年，是中国南方电网云南电网公司下属的国有企业，为#州三个县一个经济开发区进行供应电力。是中国南方电网唯一的藏区。2011年6月20日起，#县城市电网改造工程全面启动，工程总投资为1.06亿元。截止目前，已完成30的电网改造工程该工程的总体目标是提高供电可靠性和安全性。工程建成后，将有效改善#县城供电状况3.1.4林业产业经营基本情况 #县林业局数据显示，截止目前，该县已经完成林业产业造林201000亩，其中核桃种植20万亩，漆树种植1000亩，完成年度公益林项目区设计12万亩，培育苗木17万株。近年来，#县以退耕还林、荒山造林等工程为契机，利用现有资源优势，以提高农民收入为出发点，大力发展核桃等经济林木种植，提高了经济林木的生态效益和经济效益。3.1.5本项目产业及相关联产业发展状况云南省委、省政府提出要大力发展高原特色农业的重大战略布署，全力打响丰富多样、生态环保、安全优质、四季飘香“4张名片”和重点建设高原粮仓、特色经作、山地牧业、淡水渔业、高效林业、开放农业“6大特色农业”。云南林业部门对云南油橄榄做了广泛的调查研究，在各位专家的论证考察后初步统计，在云南能发展油橄榄的土地资源约有#、丽江、大理、楚雄、昆明等地，而且这些地区是油橄榄的最佳适生地。云南省是我国最早引进种植油橄榄的省区，金沙江等干热河谷凉冬地区是种植油橄榄的最佳地区。经过40多年的发展，已经选育出了适合云南省自然特点的油橄榄品种，并在种苗繁殖、栽培管理、病虫害防治等方面积累了成熟的技术和经验。目前，国内外市场对橄榄油的需求量很大，我国每年的进口量达3万多吨。3.2项目建设地点选择#水电站后期扶持生产开发油橄榄种植项目位于#水电站左岸某境内，项目实施建设总面积为1000亩，项目区距#县城360km，距丽江县城175km，到项目区都有城乡公路，项目区内有土石路，交通比较方便。某渣日村民小组为#水电站的施工区，电站影响该村搬迁安置29户102人，生产安置31人，涉及征用土地6076.57亩，其中：征收2089.62亩，征用3986.95亩。现搬迁安置和生产安置的移民主要靠长效补偿金维持生活，因资源环境和历史因素影响，该地区无任何规模产业支撑。3.3项目建设条件优劣分析3.3.1有利条件(1)交通运输条件：现已通车的#水电站专用公路可以从丽江市区直达项目区，正在建设中的#到#水电站公路也即将通车，交通条件优越。(2)通讯及供电条件：项目地#已经建设开通移动通信和程控电话。本项目采取压力补偿自压滴管系统，在灌溉的过程中不用电能，利用山地自然压差进行滴灌，故不存在电能问题。（3）给排水条件：项目区规划范围用地现状为山区山地，现状已安装供水管线。现有的供水管作为规划区的生活供水水源和灌溉生产水源。水源应满足生活、灌溉和生产用水量要求。在水源接入处设置一座300m3的生活和生产用水调蓄水池，作为区内生活和灌溉生产调节及短期备用水源。项目地为山区山地，故排水方便。树苗 补偿安置方式。（4）苗木供应：本项目油橄榄品种为佛奥（Frantoio），品种的平均含油量为21.5%，均是需大力推广种植的油橄榄优良新品种。本项目油橄榄品种为佛奥品种，可以选择由第一期供苗的丽江美贻油橄榄开发有限公司供应油橄榄苗木。（5）自然（立地）：本项目油橄榄种植区属低山丘陵地貌类型，坡度524，其土壤、水、肥、气、热等条件是发展油橄榄产业优越之地，具备优越的地形地貌、气候等自然条件。（6）采用现代农业高效节水灌溉技术。本项目采用现代农业高效节水灌溉技术即压力补偿自压滴灌系统技术，该技术在灌溉的过程中不用电能，利用山地自然压差进行滴灌，节水90%、节肥40%、增产30%、提高品质20%，而且操作简便易行，节省大量人工。特别是在干旱季节，将发挥巨大的节水及增产效益。 .3和应用，质越的地形地貌、气候等自然条件。示范基地与公司油橄榄试验园相连（7）施工条件。所需建材可直接运至施工现场。施工场地宽敞，施工砂、石、水泥等建材可就近购买。3.3.2不利因素及解决方案（1）不利因素目前，#县油橄榄产业正处于起步阶段，由于油橄榄投产周期长，加之农民对油橄榄生产的认识远不及粮食及蔬菜生产，在项目建设中，虽有过种植，但种植者缺乏必要的经营管理技术，从而挫伤和影响农民种植的积极性。（2）解决方案本项目将着力解决好目前油橄榄产业发展中存在的问题，使其健康快速发展。具体解决方案如下：1）采用良种良植法，解决种植、土肥水管理、病虫害防治和抚育管护等各环节的技术问题，提高油橄榄单株产量；同时加强优质油橄榄种植技术的推广力度。2）在上级林业主管部门和油橄榄专业种植公司的支持下，尽快制定油橄榄无公害栽培技术的地方标准，实现规范化和标准化栽培。3）着力抓好油橄榄种植户的种植技术的培训工作，使他们不断掌握先进的油橄榄种植技术，田间管理技术和现代农业高效节水灌溉技术即压力补偿自压滴灌系统技术，以确保油橄榄稳产高产，让移民油橄榄收益户获得良好的经济效益。3.4建设单位概况3.4.1建设单位基本情况#县移民开发局负责全县的在建水库和电站的移民搬迁安置和生产安置工作和已建水库电站的移民后期扶持管理工作。目前，全县境内在建水库和水电站的移民安置工作已经全部完成，转入移民后期扶持项目的落实和移民生产的开发及对移民群众的管理，维护库区稳定等工作。3.4.2技术依托单位（1）#县林业局。该油橄榄种植建设项目依托#县林业局在实施油橄榄引进试种阶段取得的培育、种植、管理技术，以及农户第一期项目种植油橄榄的传统经验，结合林业局提供的规范种植技术，为项目产业化发展奠定了工作基础和技术保障。油橄榄种植基地采用现代农业高效节水灌溉压力补偿自压滴灌技术，高效节水，管理便利，有效提高产量和品质。 （2）丽江美贻油橄榄开发有限公司。丽江美贻油橄榄开发有限公司专门从事油橄榄的种植、繁殖、加工；橄榄油的加工、销售以及其他相关油橄榄制品的生产、加工、销售等。公司的发展方向是在云南省金沙江流域开展油橄榄种植加工项目，目标是改善金沙江流域的生态环境、调整当地农业结构、增加农产品的国际竞争力、解决农村剩余劳动力就业、以及为农民、政府和企业带来丰厚的经济回报。 公司计划在5年内通过“公司+农户”的方式发展5万亩油橄榄种植基地，并且将对每一万亩油橄榄基地配套建设一个年加工15000吨油橄榄鲜果即年产3000吨优质橄榄油的加工厂。生产出来的橄榄油将销往全国各大城市，以及打入世界各橄榄油主要消费国市场。 继而用10到20年时间扩大到50万亩的规模，实现橄榄油的“中国制造，世界销售”，成为中国乃至世界最大的油橄榄种植加工企业。目前，美贻公司已成为云南省发展油橄榄产业的龙头企业，受到永胜县政府、丽江市政府、省政府及各级林业部门的重视和支持。丽江美贻油橄榄开发有限公司负责本项目的种苗供应及收购种植户的油橄榄产品。第四章 市场分析4.1市场现状及前景4.1.1油橄榄油发展概况油橄榄是世界上品质最优的食用油料树种。迄今为止, 油橄榄已在世界五大洲的40 多个国家相继种植生产, 分布在北纬40度到南纬37度的区域。全世界种植油橄榄树8 亿多株, 面积约1000万hm2, 大部分集中在地中海沿岸国家, 其它自然条件适宜的国家也正在加速引种栽培。全世界年产橄榄鲜果700万 1500万吨, 主要用于生产橄榄油和餐用橄榄果罐头制品。20112012 年度, 全球生产橄榄油28215万吨。产量最高的是西班牙, 其次是意大利、希腊。2001 2002 年度, 全球餐桌橄榄果产量为14614万吨 , 主要有西班牙、埃及、美国等。目前, 世界橄榄油市场消费总量已超过260万吨。2011 2012 年度欧盟国家消费总量18913万吨,占世界消费量的78%。加上生产者自产自销部分,实际消费量可能还会更大。国际市场对橄榄油的需求量每年以218% 的速度增长, 产品供不应求。美国每年进口橄榄油19万吨, 日本进口8万吨。云南国土面积的94%是山区, 困难在山, 希望在山, 出路就在林, 加强生态经济林建设, 实现产业化开发, 对地区经济发展、支柱产业形成具有重要作用。我国正式加入WTO 后, 云南省委、省政府提出将我省建成绿色经济强省, 要求我们面向国际市场, 发展天然无公害绿色产业、特色产业。2000年以来, 国家全面实施西部大开发战略,并进一步推进天然林保护工程和退耕还林( 还草)工程。油橄榄树常年葱绿, 树形优美, 经济寿命长,是一种生态功能良好的经济生态型树种,既可以改善生态环境, 又可增加广大山区农户经济收入, 实现经济、生态的可持续发展。4.1.2国内植物油市场分析（1）橄榄油市场概况。橄榄油是从新鲜油橄榄果实中通过冷榨方法加工提取的一种天然、营养型高档食用植物油。油橄榄原产地在地中海沿岸国家，目前全球橄榄油总产量约为260万吨左右，约占食用植物油市场的3，其中以西班牙、意大利、希腊、突尼斯等国的橄榄油最为有名，生产历史也最为悠久。地中海沿岸国家橄榄油的总产量占全球总产量的90，而仅西班牙橄榄油产量就达到了全球总产量的40左右，出口量也是世界第一。我国从上世纪60年代开始引进种植油橄榄，目前油橄榄的种植基地主要分布于白龙江、嘉陵江等流域的川、甘、陕、滇等省区，我国橄榄油的生产目前尚处于起步探索阶段，市场上还没有真正能够占有一席之地的中国晶牌的橄榄油产品。 （2）橄榄油的营养价值。优质橄榄油中的不饱和脂肪酸含量接近90，并且脂肪酸平衡模式接近人体所需。橄榄油中含5583的油酸、35-21的亚油酸和03-15的亚麻酸，油中的饱和脂肪酸(15)、单不饱脂肪酸(75)和多不饱和脂肪酸(10)构成比例最为接近营养学家推荐的理想模式1：6：1，其中的w3脂肪酸(2)和006脂肪酸(8)配比也符合营养学家推荐的理想模式1：4。另外，橄榄油中还含有人体所必需的A、D、E、K等脂溶性维生素和其他营养物质，因而橄榄油被冠以“人类最为理想的营养保健油”、“液体黄金”等美誉。虽然价格昂贵，但很受消费者欢迎。 4.1.3橄榄油在我国的发展现状国外橄榄油20世纪90年代末期开始探索开拓我国市场，本世纪初有少量产品试探性进入我国食用植物油市场，从2003年起，短短的2-3年间，外国品牌橄榄油开拓我国消费市场的力度明显加大，我国橄榄油进口量连年迅猛递增。据不完全统计，1998年，我国进口的各类橄榄油只有150吨左右，而2001年就达到了400吨，2003年的月平均进口量比2002年增加了46，比2002年递增了141。2004年橄榄油进口量跃升至2700吨，2005年达到了3900吨。北京海关统计表明，今年前两个月北京橄榄油的进口量就达到了600多吨。有机构预测，2006年我国橄榄油进口量将会接近万吨左右。可以看出，橄榄油的进口量正在以年均大约60左右的增长速度进入我国市场。近几年的统计资料显示，我国进口食用油的价值增幅远远超过数量增幅，说明进口食用植物油中，高价值食用油所占比例越来越大，进口量也越来越多。这正符合食用植物油消费的新趋势：食用植物油的消费需求日趋多样化、细分化、高档化。次项标的开展民发展致富和劳动力转移，让移民得到实实在在的实惠，真2000 承包经营权流转合同、承包林地造林合同书。现阶段食用植物油市场主要表现出以下特点：城市以食用精制油、农村以消费二级油为主。在食用精制油中，天然保健类食用油开始受消费者青睐，这种趋势已从今年春节的食用油市场初见端倪。以橄榄油为例，中国橄榄油的平均进口量年增幅超过10%，说明国内橄榄油消费量呈飞速增长的态势。作为公认的保健食用油，橄榄油虽然是外国人人皆知的食用油，但在国内还是食用油家族中的“奢侈品”。随着我国经济的稳定发展，中国老百姓对健康的需求和消费能力增强，特别是一个规模不断扩大、购买力旺盛的中产阶级正日渐形成，他们选择食用油的标准已不再停留在符合卫生、安全标准的层面上，而是更加注重食用油的健康、营养，所以具有保健功能的橄榄油，在国内消费量呈飞速增长的态势，绝非偶然。开发利用天然保健类功能性特种油料，是繁荣食用油市场，提高经济效益和人民健康水平，增加出口创汇的重要途径。特种油脂在市场上的价格要比五大油料产品价格高几倍，市场潜力巨大。4.2产品市场分析据检索查询，由于油橄榄油属天然保健类食用油，加之独特的生长环境，符合消费者注重食用油的健康、营养需求。本项目达产后年油橄榄600吨，只相当于2009年全国进口橄榄油的10%，相当于食用油进口量的0.01%。因此，本项目在高档天然保健类食用油方面替代进口和满足国内消费需求都有巨大的市场前景。4.3市场风险分析4.3.1主要风险因素（1）技术管理方面：本项目以移民种植户为主体，以合作社的专业种植为支撑，以政府相关部门的政策指导和扶持为基础。因此，移民种植户与合作企业的持续顺利合作至关重要；（2）种植业的风险因素之一是灾害性天气，如果遇到持续的干旱，作物将导致灭顶之灾。（3）有关优惠政策方面：本项目是保护性、恢复性综合开发项目，投入大、建设周期较长，制约因素多，如果缺少国家政策和资金的支持，项目的风险会更大。（4）市场方面：市场需求变化，将会引起价格波动。油橄榄原料价格上涨过大，将会影响企业效益，同时农户可能将原料卖给出价高的其它企业；原料价格下降过大，将影响农户的收入和种植积极性。总之，原料价格上涨或下降过大都将给企业造成风险。4.3.2防范和降低风险对策（1）对技术管理风险：移民种植户与相关企业的合作要以合同为依据，明确各方权利、义务和责任。政府应给以相应的指导和沟通，以保护好广大种植户的权益；（2）对于干旱天气灾害。本项目采取现代农业高效节水灌溉压力补偿自压滴灌系统技术，不用电能，利用水池和自然压差进行自动灌溉，节水90%，有效的解决了山区缺水的矛盾，完全可以抵御严重干旱天气灾害，增产效果明显。（3）对有关优惠政策风险：作为更好地解决移民发展致富和劳动力转移，让移民得到实实在在的实惠，真正实现“搬得出、稳得住、逐步能致富”的好项目，可以享受许多国家的有关优惠政策和相关扶持政策，这种优惠政策在短期内不会取消，项目建设期4年，按计划实施，风险不大。（4）对市场方面的风险：本项目从一开始就与当地的油橄榄经营企业合作，使的油橄榄种植基地成为企业的原料基地。另一方面，企业以提供种苗、种植技术、肥料和农药等方式补助给种植农户，带动农户种植，并与农户签订协议，价格下降时，按最底保护价收购，价格上涨时，按市场价收购原料，农户和企业形成互惠互利的命运共同体，可最大限度减少市场方面的风险。4.4市场营销策略（1）以质取胜创。认真