供应商现场评估表201288.xls

供供方方现现场场评评价价记记录录表表 供供应应商商名名称称 评评估估最最后后得得分分 评评估估人人员员确确认认 供供方方现现场场评评价价记记录录表表 供供应应商商 项次评审内容评审标准分数评估结果 一一 体体系系认认证证 评评估估得得分分 3 10 3 10 本本项项评评估估结结果果 1供供方方体体系系认认证证情情况况 公司有一套品质保证体系 且按照相关要求执行 未计划实施ISO9000等品质保证系统 无构想0 已引进ISO9000质量体系认证系统 但还未计划实施ISO TS16949质量管 理体系认证或ISO9000质量体系认证执行不完整 1 已引进ISO9000质量体系认证系统 并计划实施ISO TS16949质量管理体 系认证或ISO9001质量体系认证执行完整 2 已通过ISO TS16949质量管理体系认证 且在维护该系统 系统执行情 况良好 能提供有效质量体系认证证书 3 二二 设设计计开开发发能能力力 评评估估得得分分 3 10 3 10 本本项项评评估估结结果果 1 设设计计开开发发能能力力 公司具有的设计能力及开发制作能力 公司未设置设计开发人员 且无开发能力及制作设备 制作能力 只能 委第三方做设计方案安排委托外协处理 1 公司设计合理的技术人员 但不具备设计开发能力 只能委托第三方做 设计方案 但拥有制作设备及开发制作能力 2 公司拥有开发技术人员团队 具有设计开发能力 且具备开发制作设备 及能力 无需技术外援 3 三三 执执行行标标准准类类 评评估估得得分分 3 15 3 15 本本项项评评估估结结果果 1 作作业业要要领领书书 检检验验标标准准 必须给每个工作作业现场提供作业指导书 且保证 员工可以容易接触到 品质标准整备完整 且执行 有效 无作业指导书 无品质标准管理0 作业指导书 品质标准的整备不充分1 现场有部分作业指导书 品质标准类齐全但难于理解 不易遵守2 各工作作业现场都有作业指导书 品质标准齐全 容易理解遵守 执行 有效 3 四四 质质量量保保证证 评评估估得得分分 27 30 27 30 本本项项评评估估结结果果 1 生生产产过过程程质质量量控控制制 公司设有专职的品质管理部门及人员 所有品质管 理人员全部接受相关培训 且经评估合格后上岗作 业 满足分公司生产过程质量控制要求 公司没有专职的品质管理部门及人员 不具备生产过程质量控制管理0 公司有专职的品质管理部门和人员 但品质人员没有受过相关专业技术 培训 生产过程质量控制管理存在缺陷 1 公司有专职的品质管理部门和人员 负责对公司的品质系统进行维护 各岗位人员有接受过专业培训 且人员经过训练评估合格后上岗作业 满足生产过程质量控制要求 2 2 特特殊殊过过程程管管理理 对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证 的过程进行有效控制 如焊接 喷涂 注塑 铸造 热处理等工序的控制管理有效 过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证的产品或加工工序 对过程加工没有有效管理控制办法 控制办法没有效果 0 过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证的产品或加工工序 对过程加工有一定的管理控制办法 控制办法效果一般 1 过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证的产品或加工工序 对过程加工有形之有效的管理 控制办法效果良好 2 3 设设备备条条件件变变更更 应有工程变更的品质管理系统验证 对客户指令的 变更应有效的传达到内部相关执行部门 并有效的 管理客户指令变更的资料 制程内发生设备 工艺 原材料变更时 内部有品质确认规则 并及时向 客户提出变更申请并得到有效确认 条件变更时没有工程变更品质管理确认 不对客户指令变更进行管理0 没有工程变更管理系统 但对客户指令变更做维持管理 有相关的权责 部门负责处理变更事项 有相应的变更记录可追溯 1 有工程变更管理系统 在工程变更系统中有纳入客户指令变更的相关作 业流程 且实际操作中按照品质管理要求作业 变更记录齐全有效 2 4 1 测测量量和和检检测测设设备备 产品的各项特性检验项目应有相关检测仪器设备对 其进行检测 基本没有检测仪器检验产品的特性 或只有个别简单的仪器 根本无法 满足要求 0 有一部分检测仪器可检测大部分的特性检测要求 但没有全面的检测仪 器 也没有其他方法获取全面的检测要求 1 有一部分检测仪器可检测大部分的特性检测要求 但没有全面的检测仪 器 有其他方法获取全面的检测 满足检测要求 2 有整套的检测仪器 能全部满足产品特性检测要求 3 4 2 测测量量和和检检测测设设备备 应有产品的检测仪器使用指导 并须对相关使用人 员进行培训 以防止误用而带来的数据失真或误判 以及误用导致仪器的损伤 没有仪器使用指导 也没有对相关人员进行使用培训 无法保证不被 误操作或误用 0 有仪器使用指导 但没有对相关人员进行培训 或有对相关人员进行仪 器的使用培训 但没有建立仪器使用指导 会有可能误操作及误用 1 建有仪器的使用指导 并培训使用人员 使用人员完全熟练操作2 5 1 计计量量器器具具的的管管理理 公司应建有仪器的保养点检系统 以保证不会使用 不正常之仪器来检测产品 没有具体的保养点检要求 没有进行日常保养点检或点检执行不完整0 有保养点检仪器的系统 系统执行完整 但不明确各仪器的点检保养 内容及标准 1 仪器的点检保养系统完善 执行完整 各仪器的点检要求明确 点检标 准清楚 2 5 2 计计量量器器具具的的管管理理 公司应建立仪器教正的系统 明确规定仪器的教正 方式 周期 标准 标识 并在实际操作中实施执 行 没有建立仪器教正系统 且没有仪器的教正0 建立仪器教正系统 系统的要求基本明确 但不够完善或实际操作 执 行不全面 1 仪器教正系统完善 且实际操作完全按照要求执行 各检测仪器均在管 控中 2 6 1 产产品品检检验验 公司应建立相关检验的标准 指导支持各项检验工 作 且内容应完整支持整个检验过程 产品的检验 项目应能保证产品的性能满足 公司无检验的相关标准 指导 完全凭工作人员的经验作业0 有检验的相关标准 指导 但内容或检验的项目不能支持整个作业过程 及保证产品的特性要求 1 建有相关检验的标准 指导支持各项检验工作 且内容及产品的检验项 目完整支持整个检验过程 并能保证产品的特殊要求 2 6 2 产产品品检检验验 完成品出货检验 产品包装 标识的确认 检验 没有对品标实施品质确认 验证0 仅检验员在做检查 工序内 制造者 没有进行品质确认1 实施完成品检查及工序内品质检查 产品的包装及标识有确认 验证2 7 品品质质异异常常处处理理 制程生产中发现异常 应即时报告解决 并追踪记 录解决的过程 对问题的解决应有良好的预防对策 直至问题的关闭 无品质异常处理体系 制程发生异常作业者自行解决 没有问题的报告 没有相关的问题分析 解决记录 不具备问题再发预防 0 4 2 测测量量和和检检测测设设备备 应有产品的检测仪器使用指导 并须对相关使用人 员进行培训 以防止误用而带来的数据失真或误判 以及误用导致仪器的损伤 有异常处置规则 有异常的报告 并有对问题的原因分析及对策 但没 有跟踪关闭问题 彻底遵守执行不充分 1 品质处置体制稳定化 机能化 有异常问题处置报告 追踪记录 并有 预防再发的方法 能确保跟踪并关闭问题 2 8 质质量量改改善善 公司具有明确的品质目标 品质方针 承诺 并被 各岗位知晓 以指引员工作业 并有良好的改进实 施计划 以推进品质的改进 没有品质目标 方针 承诺 或有品质目标 方针 承诺 但不为全体 员工知晓 没有具体的改进计划 无品质改善意识 0 有品质目标 方针 承诺 利用各种方法宣传使全体员工知晓 但没有 具体的改进实施计划或计划的适用性可疑 1 有品质目标 方针 承诺 且利用各种方法宣传使全体员工知晓 并正 在按照具体的改进实施计划实施改善 2 9 生生产产过过程程不不合合格格品品 公司生产制程过程应在检验合格后方能正式量产 以确保没有大批量的不合格品产生 没有首品检验系统0 有首品检验系统 但不是在每天生产开机时 难以确保每天量产的问题 预防 1 在每天开机生产时 首先必须进行首品检查 首品检验不合格必须改进 至合格后方可正式量产 避免不合格批量发生 2 10 开展工序内 后工程不良管理 把握市场索赔情况 并彻底实施要因分析及对策活动 没有把握工序内 后工程发现的不良及市场索赔情况分析不清 没有对 策 0 把握了工序内 后工程发现的不良 市场索赔情况及要因分析 对策活 动薄弱 1 把握工序内 后工程发现的不良 掌握市场索赔情况 彻底实施要因解 析对策活动 2 五五 生生产产现现场场管管理理 评评估估得得分分 42 20 42 20 本本项项评评估估结结果果 1 1作作业业环环境境 作业环境 照明 安全防护等 很坏 没有改善意识0 0 7 品品质质异异常常处处理理 制程生产中发现异常 应即时报告解决 并追踪记 录解决的过程 对问题的解决应有良好的预防对策 直至问题的关闭 有作业环境改善 照明 安全防护等 意识 但无作业环境改善1 1 作业环境 照明 安全防护等 良好 无安全隐患现象2 2 2 定定置置管管理理 公司推行6S管理 没有推行6S管理意识 公司内环境较差 物品摆放混乱 缺乏标识 存 在诸多安全隐患 0 有引进相关的6S管理制度 但实际执行尚不满意 或宣传不力1 具有科学的现场管理方法和技术 在6S活动中针对实际状态的深入与细 化 形成一个动态的整理整顿体系 并在物流体系各工序中实现人与物 的最佳安全结合 2 3 1 生生产产指指示示 公司在接到客户订单时 应经过评审来确定是否接 受客户订单 接到订单不经过评审 也不反馈是否接受订单意见给客户0 订单经过评审 但评审结果没有及时不反馈给客户1 客户订单经过评审 且评审结果及时反馈给客户 保持与客户的沟通2 3 2 生生产产指指示示 客户订电是需要经过资材 生产 品质 技术等相 关部门的评审 以确保公司是否具备生产订单能力 订单未经过评审或只是业务部门确认0 订单经过其中部分部门评审 但不全面 难以确保评审的全面性1 订单都经过相关部门评审 并且依据评审的结果处理订单2 3 3 生生产产指指示示 生产安排是具有计划性的 如有插单 生产的计划 应得到及时的调整 以确保生产的合理性 没有生产计划 只是有订单就生产 没有根据产能 交期等因素进行合 理安排 0 有生产计划 但对于插单生产 没有重新安排计划或计划的执行度不高1 生产是依据计划来执行的 插单也是进行计划调整后 进行安排生产2 4 1 加加工工设设备备及及方方法法 设备的平均年龄 10年以上0 5 10年以内1 3 5年以内2 1 1作作业业环环境境 3年以内3 4 2 加加工工设设备备及及方方法法 对于各个设备应制定相应的操作指导规章 指导相 关人员操作 且操作人员应接受过相关的训练 防 止误操作 没有操作指导规章 操作人员也没有相关的训练记录0 有操作指导规章 但操作人员没有相关的训练记录1 有操作指导规章 操作人员有相关的训练记录2 4 3 加加工工设设备备及及方方法法 所拥有的机械设备应能满足生产需求 现有设备不能满足生产需求0 目前不能完全满足需求 但有设备的采购计划 根据计划可满足需求1 现有设备完全能满足需求2 5 1 设设备备管管理理 应建有设备的档案资料 档案资料包括设备的清单 登记 维修及定期保养记录 没有建立设备档案资料0 建有设备的档案资料 但档案资料的内容不全1 对于每一台设备都有独立的档案资料 且有完整的设备清单2 5 2 设设备备管管理理 设备的日常维护应有明确的要求及日常点检的记录 没有设备日常点检 也没有具体的日常维护要求或没有做日常点检记录0 设备的日常点检维护要求不明确 但有日常点检记录1 针对每台设备有具体的设备点检项目要求及标准 且每日都有做日常点 检记录 2 5 3 设设备备管管理理 对于存在生产安全性的设备 应具有安全防护设施 且设施运行良好 并且日常生产使用中运用到 存在生产安全性的设备没有装配安全防护设施或相关的安全防护设施不 具备实际作用 0 存在生产安全性的设备具有安全防护设施 且设施完好 但生产中没有 运用 1 存在生产安全性的设备具有安全防护设施 且设施完好 但生产中运用 到该设施 2 4 1 加加工工设设备备及及方方法法 设备的平均年龄 6 作作业业 设设备备异异常常处处理理 应有生产异常的处理系统 以快速解决问题 作业及设备出现异常时 没有相应的处理系统 异常的处理缓慢0 作业及设备出现异常时 有生产异常的处理系统 但系统内的职责划分 不清 导致异常的处理缓慢 1 生产中作业 设备出现异常时 可根据异常处理系统各项流程 快速处 理并解决问题 2 7 1 作作业业要要领领书书的的遵遵守守 对于各个设备应制定相应的操作指导规章 指导相 关人员操作 且操作人员应接受过相关的训练 防 止误操作 没有操作指导规章 操作人员也没有相关的训练记录0 有操作指导规章 但操作人员没有相关的训练记录1 有操作指导规章 操作人员有相关的训练记录2 7 2 作作业业要要领领书书的的遵遵守守 现场作业的依据是作业指导 员工的作业动作依据 作业指导作业 不允许擅自更改作业方式的行为 对于这种控制有预防发生的方法 没有作业指导 无法指引作业人员的作业0 作业人员的作业依据作业指导作业 但没有预防擅自更改作业方式的方 法 1 作业人员的作业依据作业指导作业 并对擅自更改作业方式的行为具有 预防方法 2 8交交货货期期管管理理 没有交货期管理体系 交货任其自然发展0 有交货期管理体系 但没有目视化且难于理解1 延误交货期的管理科学有效 且被目视化管理2 9 1 库库房房管管理理 零件 成品 半成品都有不同的存放仓库 混合使用仓库0 有不同的区域存放零件 成品及半成品2 9 2 库库房房管管理理 使用零件各材料时 必须本着先进先出的规则 须 对零件 材料的贮藏安排 标识和先进先出相关的 工具 没有零件 材料的贮藏安排 标识 无法做到先进先出0 对于零件及物料有合理的贮藏安排和标识 但先进先出执行情况不全面1 对零件 材料有合理的贮藏安排和标识 依照先进先出安排使用物料2 9 3 库库房房管管理理 必须建立不同类别的物料分隔贮藏区域 明显的标 识零件位置 以便容易快速找寻 没有区分不同类别物料的分隔贮藏区域 也没有明显标识零件位置 不 易找寻 0 有区分类别贮藏物料 但没有明显的标识零件位置或标识不清1 将不同类别的物料进行区分区域贮藏 同时对各区零件明显标识 能快 速找寻到需要的零件 2 9 4 库库房房管管理理 仓库的环境应保持清洁 干燥 并有适当的监控手 段 环境混乱 阴暗潮湿0 环境清洁 干燥 但没有监控的方法1 保持清洁 干燥 并有适当的监控手段2 10 1 管理 监督者 企业高层主管的经营管理理念应适合企业发展 企业高层主管的经营理念不支持其发展的管理目标需求 没有新品开发 生产技术优化 原价低减等改进的意愿 0 企业高层主管的经营理念基本支持其发展的管理目标需求 但对于新品 开发 生产技术优化 原价低减等改进的意愿并不完全支持 1 企业高层主管的经营理念完全支持其发展的管理目标需求 且推进产品 开发 生产技术优化 原价低减改善等改进的意愿适合企业发展 2 10 2 管理 监督者 管理者对公司内部重要工作实施项目管理 无管理项目 由管理者自由决定 自行解决不良 生产完成 交货期管 理等情况 0 管理项目有规定 但不利于管理 没有目视化管理1 公司实行项目管理 管理 监督者对管理项目不良 生产完成情况 交 货期管理明确有效 2 六六 货货物物入入厂厂检检验验及及供供方方管管理理 评评估估得得分分 8 15 8 15 本本项项评评估估结结果果 1 检检验验指指导导书书 购入品有科学的的检查方法 并形成检验指导书 没有购