火电企业燃料标准化管理评价表.xls

火火电电企企业业燃燃料料标标准准化化管管理理评评价价表表 序序号号评评价价项项目目及及要要求求评评分分标标准准 评评分分方方法法标标准准分分应应得得分分实实得得分分备备注注 10001000 1 1燃燃料料管管理理体体系系建建设设5050 1 11 1 制制度度建建设设 管理制度健全 流程完善 相关人员熟知 执行到位 根据集团公司 分子公司燃料管理文件 制定本企业燃料管理办法 应包含计划 采购 调运 接卸 验收 耗用 储存 盘点 统计 耗存等内容 一般至少应 有 1 燃料计划 合同 调运等采购管理制度 2 入厂煤计量 采样 制样管理制度 3 入炉煤管理制度 4 煤场接卸 储存 掺烧管理制度 5 煤质异常及纠纷处理管理制度 6 煤场盘点管理制度 7 燃料管理指标统计信息管理制度 8 燃料人员培训管理制度 9 驻矿 站 管理制度 10 燃料人员绩效考核制度 11 安全生产管理制度 12 制样室 化验室 监控管理办法 13 电煤供应预警及应急处理管理办法 14 燃料经济活动分析管理办法 15 厂炉热值差 厂矿 站 热值差管理办法 1 每缺一方面制度扣2分 2 制度流程不完善 制度内容 不明晰每处扣1分 3 宣贯学习记录不全扣1分 4 抽查考问制度掌握情况较差 每人次扣1分 1 查看集团公司 分子公司 下发的相关燃料管 理制度是否齐全 检查企业的燃料管理制度 本 条款中15项 内容是否在相关文件中体现 不要 求有一一对应的制度文件名称 检查制度是否为 企业正式文件 若不是 视为缺失 少一个扣2 分 2 对本条款15项内容进行检查 存在流程不完善 或 内 容 不 清 晰 每 处 扣 1 分 3 检查燃料相关管理制度是否上传至企业MIS网 各相关岗位人员是否能随机上网查阅 每缺一 项扣2分 4 检查制度内容涉及部门的学习记录本 缺少相 应学习记录 每项扣1分 5 抽查计划调运 煤质验收 采制化 统计岗位 人员各1名 提问本岗位应该掌握的相关制度 考问对应的制度内容 回答不准确 每人次扣1 分 30 1 21 2组组织织机机构构10 1 2 1成立燃料标准化管理评价领导小组 未成立领导小组的扣4分 检查企业是否有成立领导小组的正式文件 且组 长为企业负责人 组员须包含燃料 经营 安生 监察审计主要领导及部门负责人 否则扣4分 4 1 2 2燃料计划采购 验收接卸 监督机构实行分离 未实现分离机制的扣3分 检查企业 三分离 正式文件 查看计划采购 验收接卸 监督机构职责权限是否在不同部门 否则扣3分 3 1 2 3组织机构健全 职能划分明确 管理界面清晰 内部运行高效 组织机构不健全 职能 责任 不明确扣3分 检查企业是否有部门界面划分相关文件 并对管 理界面描述清楚 职能明确 咨询燃料采购 质 检 输煤 监督等部门负责人在燃料管理工作中 部门间是否存在管理真空和交叉管理的现象 否则扣3分 3 1 31 3 岗岗位位及及人人员员配配置置 岗位设置及人员配备齐全 合理 岗位职责明确 不相应岗位相互制约 从事相关 岗位的人员 必须具有相应上岗资格 岗位设置不合理或人员配备数 量不足 不能满足工作需要的扣 10分 岗位人员无上岗资格的 每人次扣5分 1 检查企业人员定岗 定编相关文件 岗位应按 主任 副主任 主管煤质的副主任 主管安全文 明生产的副主任委员 高管或主管 班长 技 术员等分层级配置 不合理一处扣5分 关键岗 位使用外聘人员每人扣10分 缺员每人次扣10分 2 检查岗位相互制约管理办法 询问相关岗位人 员 岗 位 制 约 原 则 无 制 约 办 法 扣 5 分 3 计量人员上岗由企业人力资源部考核发证 查 看燃料采制化人员相关资格证书 不符合上述要 求每人扣5分 10 2 2燃燃料料计计划划管管理理3030 2 12 1年年度度计计划划10 2 1 12 1 1 燃料采购部门牵头 经营 生产 财务参与 依据本企业年度计划发电量 供热量 和库存情况编制年度电煤采购计划 计划项目包括煤量 煤质 运输方式 计划 价格等 1 没有年度供需计划的扣5分 2 计划项目不全的每缺一项扣1 分 3 部门间协作不到位 计 划准确性差扣2分 1 检查企业是否根据发电量 供热量 生产指 标 制 定 年 度 电 煤 采 购 计 划 否 则 扣 5 分 2 采购部门编制计划项目是否包括煤量 煤质 运输方式 计划价格等 每缺一项扣1分 3 扣除发电量 供热量 影响 计划偏差2 及以 上 扣2分 5 序序号号评评价价项项目目及及要要求求评评分分标标准准 评评分分方方法法标标准准分分应应得得分分实实得得分分备备注注 2 1 22 1 2 每年10月15日前各基层企业将年度燃料需求计划上报分 子公司 各分 子公司统 一汇总后于10月20日前上报集团公司 由集团公司平衡汇编 未按时上报一次扣2分 检查各企业年度燃料需要计划签字版和上报时间 不符合要求各扣2分 5 2 22 2月月度度计计划划 分分矿矿 15 2 2 12 2 1根据年度燃料供需计划制订月度分解 分矿 计划 未有分月 分矿 计划 每缺 一项扣1分 1 检查每月是否有分解需求计划 缺少一个月扣 5分 2 随机抽查4个月分解需求计划 需求计划 缺少分矿计划或当月实际采购量与计划量偏差2 及以上 每处扣5分 10 2 2 22 2 2 每月28日前上报次月燃料计划需求量 并明确国矿 地方矿比例和相应的运输方式 及能力 月度计划供需平衡 符合实际耗用与合理库存的需求 未按时上报一次扣1分 计划准 确性差每次扣2分 1检查每月是否有燃料计划需求量报表 缺少一 个月扣2分 2 随机抽查4个月企业是否有次月燃 料计划需求量签字版和上报时间 不符合要求各 扣1分 是否明确国矿 地方矿比例和相应的运 输方式及能力以及需求分析 否则扣2分 实际 完成与计划偏差2 及以上 扣2分 5 2 32 3 计计划划变变更更 年度计划的变更 因生产计划变更 如机组检修 调峰等需要变更铁路 下水煤计 划时 一般应提前45天以书面形式报集团公司 根据当月实际生产情况 及时变更 月度燃煤 燃油计划并上报 未及时变更一项计划扣0 5分 检查因生产计划变更而变更年度计划 是否按要 求上报 未及时变更一项计划扣0 5分 5 3 3燃燃料料采采购购管管理理8080 3 13 1 电煤订货至少要确保有关部门下达的相应计划量签订合同 最终订货的结果应达到 计划量的80 以上 未达到计划量每降1 扣5分 随机抽查4个月企业的计划量和合同量 合同量 及到货量未达到计划量的80 时每降1 各扣5分 20 3 23 2 授权采购的市场煤必须阳光化 燃料采购公开定价及合同审核机制 及时公布采购 运输价格 按照价 质 量优先原则确定电煤供应和运输单位 在合同执行中凡 涉及到煤炭数量 质量 价格 奖罚条款 合同期限等重要条款的变更时 要严格 按照本单位效能监察及 三重一大 有关规定执行 需报上级公司审核 备案的必 须及时上报 未有公开程序与记录 每缺一 次扣2分 未按程序确定供煤 运输单位的每次扣2分 1 检查企业是否有阳光化采购制度 涵盖公开定 价 及 合 同 审 核 机 制 不 符 合 要 求 扣 5 分 2 随机抽查4个月企业燃委会会议纪要 纪要缺 失或纪要未体现采购 运输价格 没有公开程序 没有按照优先原则确定供应和运输单位 每项 扣5分 3 合同重要条款变更时 未按程序签订 并上报补充协议 每次扣5分 20 3 33 3电煤采购要按照计划采购 品种 结构和数量满足生产需要 因采购计划不合理 采购量不 足影响发电 每次扣10分 随机抽查4个月企业发电量分析记录 因采购原 因导致缺煤或煤质影响发电的事件 出现一次扣 5分 20 3 43 4 年度 季度燃料采购计划和实际完成情况要有比较分析 每月举行计划完成情况分 析会 并制定相应的改进措施 未进行到货分析或分析不能指 导管理工作的扣10分 随机抽查4个月 查看采购计划是否进行优化排 序 检查计划完成情况分析 缺失1次扣5分 分 析不能指导管理工作 每次扣10分 20 4 4燃燃料料合合同同管管理理6060 4 14 1电煤采购和运输要事先签订合同 杜绝无合同采购或运输电煤 无合同采购和运输电煤一次此 大项不得分 随机抽查4个月采购 运输合同与来煤台账对照 发现无合同采购和运输电煤一次 此项不得分 10 序序号号评评价价项项目目及及要要求求评评分分标标准准 评评分分方方法法标标准准分分应应得得分分实实得得分分备备注注 4 24 2签订燃料合同时要认真核对供煤方 承运方的资质 资质有不符合规定的每项扣2分 随机抽查4个月采购和运输合同对应的供应户 承运户资质 有不符合规定的每项扣2分 5 4 34 3 合同文本标准 内容规范 条款清晰 主体合法 明确双方权利与义务 有纠纷处 理条款 签字盖章等手续完备 合同各页加盖骑缝章 每份合同每缺一项扣0 5分 随机抽查4个月企业燃料采购和运输合同 每缺 一项扣0 5分 10 4 44 4 按计划进行采购 采购合同及时上报分子公司与集团公司审批 书面形式与信息化 系统同步进行 与代理商 中间商签订的合同必须经分子公司党组会讨论 总经理 签字后上报 每少上报一份扣0 5分 未按时 上报一次扣0 5分 未按程序办 理一份扣5分 随机抽查4个月企业燃料采购及运输合同 是否 按要求办理 每少上报一份扣0 5分 未按时上 报一次扣0 5分 未按程序办理一份扣5分 15 4 54 5 合同内容发生变化时 应及时变更合同或签订补充协议 杜绝用重大事项审批的办 法代替合同进行结算 违反规定的每次扣1分 随机抽查4个月企业燃料采购及运输合同与结算 单对照 发现结算与合同约束不一致且没有补充 协议 每次扣1分 10 4 64 6 合同台帐内容齐全 序号 合同编号 经办人 签约日期 合同主要条款等 合 同档案完备 真实 合同正本 副本 附件 合同文本的签收记录 合同的变更 解除以及合同补充协议 不符合要求的每项扣0 5分 随机抽查4个月企业燃料采购及运输合同 不符 合要求的每项扣0 5分 10 5 5调调运运管管理理8080 5 15 1计计划划落落实实 30 5 1 1排出分矿点的标煤单价 合理配置拉运量 实行优化调运 未排出标煤单价次序进行调运 的一次扣0 5分 随机抽查4个月分矿点标煤单价排序 未排序每 次扣0 5分 未按排序情况优化调运 每次扣1分 10 5 1 2 积极与有关路 矿 港 航联系 加强协作 努力提高合同兑现率 重点合同兑现 率 80 每降低1 扣1分 低于70 不得 分 按照各单位提供全年重点合同 调查每月重点合 同兑现率情况 若重点合同标单低于同区域市场 自筹煤标单 月度兑现率低于80 扣1分 月 若 重点合同标单高于市场标单 当月兑现率不计入 考核 10 5 1 3 平衡调运 保持煤场的合理库存 要适时组织好冬季 迎峰度夏和汛期储煤 确保 安全生产 全年300天燃料库存在警戒线以上 加强与各方沟通保供应不发生因缺煤 停机或降负荷情况 全年库存在警戒线以上低于300 天 扣5分 每发生一次缺煤停 机扣5分 降负荷扣2分 1 查看企业电煤供应预警及应急处理办法 确定 库 存 警 戒 煤 量 若 没 有 则 扣 5 分 2 查看收耗存日报 查询全年库存在警戒线以上 天数 全年库存在警戒线以上低于300天 扣5分 每发生一次缺煤停机扣5分 降负荷扣2分 10 5 25 2承承运运管管理理20 5 2 1承运工作做到日核对 周统计 月分析 未核对 统计每次扣0 5分 随机抽查4个月承运工作记录 是否做到了日核 对 周统计 月分析 未核对 统计每次扣0 5 分 10 5 2 2 建立完善的燃料供应商 承运商 管理制度及评价体系 对承运过程中发生的丢煤 换煤 掺杂使假行为 有严格的惩罚处理办法并详细记录备案 实行红牌出局 未按规定执行每次扣1分 1 查看企业燃料供应商 承运商 管理制度及评 价 体 系 若 没 有 则 扣 5 分 2 随机抽查4个月企业的该制度执行情况 查看 煤质异常处理资料 并与质检工作进行核对 发 现执行不力或未按规定执行每次扣1分 10 5 35 3驻驻矿矿巡巡查查20 序序号号评评价价项项目目及及要要求求评评分分标标准准 评评分分方方法法标标准准分分应应得得分分实实得得分分备备注注 5 3 1 驻矿 站 人员必须服从组织的安排 遵守驻矿劳动纪律 不得擅离岗位 玩忽职 守 未按规定执行 每项每次扣1分 查看是否有驻矿 站 人员的工作记录或周工作 汇报 否则每项每次扣1分 5 5 3 2 对重点矿装车 装船 拉运 采样 制样化验等环节进行全程跟踪监督并记录 不 以到厂化验热值为结算依据的 厂矿差必须低于国标或合同约定的相应标准 监督不到位导致煤量 煤质异 常每次扣0 5分 厂矿差大于标 准每超1 扣1分 1 随机抽查4个月企业的重点矿装车 采制化等 环节监督记录 若没有 每次扣0 5分 存在来 煤煤质异常 每次扣0 5分 2 查看年度厂矿差 若厂矿差大于标准没超1 扣 1分 15 5 45 4外外部部协协调调10 5 4 1做好所在行政区域 相关单位 周边村镇关系的协调 创造良好的供应环境 影响电煤运输和接卸扣1分 询问采购部负责人 了解电厂周边是否影响电煤 运输和接卸的行为 若影响电煤运输和接卸扣1 分 次 5 5 4 2 对于跨区域及系统多个企业在同一地区或同一矿点的调运 要服从上级单位的统一 安排 不服从安排每次扣1分 查看集团公司或分子公司燃料简报是否有关于不 服从调运方面的通报 若有扣1分 次 5 6 6入入厂厂煤煤验验收收管管理理200200 6 16 1计计量量管管理理40 6 1 1基基本本要要求求10 6 1 1 1 各燃煤电厂应安装电子轨道衡 地中衡或电子皮带秤对入厂煤检斤计量 尚未使用 皮带秤验收来煤的水路电厂 应按有关规定正确使用水尺验收 不符合规定每项扣0 2分 现场查看计量方式 不符合要求 每处扣0 2分 2 5 6 1 1 2 所有的计量设备 必须严格按照国家衡器检定规程 由具有检定资质的计量检测部 门进行周期检定 并取得检定合格证 定期检查衡器机械 电气部分以及进行检修 与维护 防止故障 确保计量精度 入厂电子皮带秤应定期进行实物校验 每月不 少于三次 从事入厂煤计量的人员 必须持有合格的上岗资格 不符合规定每项扣0 2分 1 查看检定证书的是否过期或无证 否则每次扣 0 2分 2 查看衡器定期检查记录和检修维护记 录 若无记录 则扣0 2分 3 入厂电子皮带秤 进行实物校验 每月不少于三次 没少一次扣 1分 4 计量人员是否有本企业考核颁发的上岗 证 否则每人次扣1分 2 5 6 1 1 3 轨道衡过衡速度应保持在5 18公里 小时 严禁超速或怠速过衡 严防过衡超速造成 计量误差 地中衡计量 上衡前的路面必须保证平整不得有坡度 上衡时应缓慢行 驶 注意交通信号 接受工作人员的指挥 车速应控制在5公里 小时以内 禁止急刹车 防止过衡时急刹车造成计量误差和设备损坏 遇到前车过磅未离开时 应自觉停在 磅前 重车严禁压磅 包括过磅时司机未下车 不符合规定每次扣0 2分 1 查看轨道衡过衡台账 对照检衡速度 超速每 次扣0 2分 2 现场查看汽车煤5车过衡情况 不 符合规定每次扣0 2分 3 6 1 1 4 每天应对轨道衡 地中衡台面进行一次全面检查 确保台面清洁无杂物 设备性能 符合规定 每天进行空载测量 确保设备零点无漂移 轨道衡 地中衡应安装避雷 设施 雷雨天气时应及时清除秤台积水 检查各接地点是否正常 如无避雷设施应 立即关机并拔掉电源 不符合规定每项扣0 2分 随机抽查现场以及4个月值班记录 无相关记录 每次扣0 2分 2 6 1 2计计量量验验收收操操作作标标准准20 6 1 2 1火火车车进进厂厂计计量量验验收收 5 6 1 2 1 1 必须分矿 分批进行火车计量验收 火车进厂后应逐车核实重车 空车数据 核实 矿发车数与实收车数是否相符 无车号自动识别系统的要有专人记录车号 发现到 厂车数与货票车数不符时 应及时通知计量专责管理人员 并记录好不符车号 票 重 检重等数据 不符合规定每项扣0 2分 随机抽查4个月企业过衡台账 来车车号记录 值班记录 不符合规定每项扣0 2分 2 序序号号评评价价项项目目及及要要求求评评分分标标准准 评评分分方方法法标标准准分分应应得得分分实实得得分分备备注注 6 1 2 1 2 过衡中停车或车压在衡器上时 过衡数据无效 必须重新过衡 如发现数据丢失和 煤车漏检现象 应立即安排重新计量 不符合规定每项扣0 2分 随机抽查4个月企业过衡台账和值班记录 不符 合规定每项扣0 2分 2 6 1 2 1 3 火车过衡凭证按档案化管理要求分矿归档存放 不符合规定每次扣0 2分 检查计量归档目录 随机抽查4个月过衡凭证 不符合规定每项扣0 2分 1 6 1 2 2汽汽车车进进厂厂计计量量验验收收5 6 1 2 2 1 车辆上衡后 应认真核对每车的矿发量 车号 发现煤车重量有异常时 应停止计 量并及时通知煤质验收人员 加强对该车的煤质检验 煤质无异常可重新计量 不符合规定每项扣0 2分 随机抽查4个月来煤票重和毛重 出现计量异常 时 无处理记录的每次扣0 2分 2 6 1 2 2 2 运煤车辆必须车车过空 称重除皮计算净重 不得漏检 运煤车辆卸完煤后 凭过 衡计量单 经煤场验收人员验收合格签字后 过空车皮并打印出该煤车净重计量验 收单交车主一联 磅房留一联 不符合规定每次扣0 2分 1 查看现场操作流程 不符合规定每次扣0 2分 2 随机抽查4个月企业验收单是否手续齐全 不齐全每次扣0 2分 2 6 1 2 2 3 汽运煤一般以实收数为准 结算数量若订货合同中供需双方商定有运损的 超过运 损部分的亏吨 电厂不予承担 当日进煤验收完毕 按矿别打印出分矿日进煤及累 计进煤报表 并及时上报 汽车过衡凭证按档案化管理要求分类归档存放 不符合规定每次扣0 2分 1 检查计量归档目录 随机抽查4个月企业对于 以矿发重量结算的 是否存在亏吨 亏吨是否在 结算中索赔 无索赔每次扣0 2分 过衡台账是 否分类归档存放 不符规定每次扣0 2分 1 6 1 2 3水水路路进进煤煤计计量量验验收收10 6 1 2 3 1 电电子子皮皮带带秤秤计计量量5 6 1 2 3 1 1 应加强电子皮带秤的运行工况检查 要及时清理秤体积煤 积灰 认真检查皮带秤 表计是否正常 并准确记录交接班皮带秤底码数 对于出现的异常情况 应及时汇 报处理 对皮带秤仅用于校核船队的水尺线和多船队的计量工作的电厂 全年分队 计量验收率应不低于25 不符合规定每项扣0 2分检查运行记录 不符合要求每次扣0 2分 2 6 1 2 3 1 2 加强电子皮带秤的维护与检修工作 提高运行的稳定性和准确性 皮带秤检修需有 相应记录 电子皮带秤每月至少进行三次实煤校验工作 实煤校验时的煤量不小于 皮带运行时最大小时累计量的20 实煤校验工作应按规定由当地计量主管部门检验 并持有其颁发的有效期内的准用合格证 不符合规定每项扣0 2分 查看校验记录和检验证书 不合符每项扣0 2分 2 6 1 2 3 1 3 建立入厂煤的电子皮带秤计量台帐 准确统计入厂煤电子皮带秤计量的船队和数量 每月末应按档案化管理要求 分船归档存放 不符合规定每项扣0 2分 无台账不得分 记录不全或归档管理不按要求每 项扣0 2分 1 6 1 2 3 2 水水尺尺计计量量验验收收 5 6 1 2 3 2 1 水尺计量验收工作 必须要有两人同时参加 一人测量 另一人复核 过程中必须 留心水尺线的清晰程度 中间有无缺损 水尺是否标准 空载水量是否正确等 并 做好验收原始记录 不符合规定每项扣0 2分查看原始记录 不符合要求每项扣0 2分 2 6 1 2 3 2 2 水尺计量验收因受天气等外界影响因素较大 验收时一般应邀请船方代表共同参加 验收结束后并请船方代表签字 避免出现异议和纠纷 不符合规定每项扣0 2分查看原始记录 不符合要求每项扣0 2分 2 6 1 2 3 2 3 应保管好水尺验收原始记录 月末由统计人员审核无误后归档 不符合规定每次扣0 2分查看原始记录 不符合要求每项扣0 2分 1 6 1 3 计计量量验验收收的的控控制制指指标标10 6 1 3 1 合同约定全水分参与计量的入厂煤炭在进行数量验收时 应将过衡验收煤量按规定 折算到含计量水分的入厂煤量 然后以含计量水分的入厂煤量为准计算盈亏煤量 计算公式为 含计量水分的过衡重 t 过衡煤量 100 实际水分 100 合同规定水分 不符合规定每次扣0 2分 随机抽查4个月企业合同是否约定全水分参与计 量 若有约定是否按规定进行计算 否则每次扣 0 2分 2 序序号号评评价价项项目目及及要要求求评评分分标标准准 评评分分方方法法标标准准分分应应得得分分实实得得分分备备注注 6 1 3 2入厂煤过衡检斤 尺 率必须达到100 准确率达到100 上传及时率100 不符合规定每项扣0 2分 1 查看有无相关制度规定 无制度扣1分 2 随 机抽查4个月企业是否均能达到100 没有达到 每次扣0 1分 3 6 1 3 3 火车轨道衡的称重精度应保证在 0 5 以内 检定周期为每年一次 地中衡的称量 精度应保证在 0 1 以内 检定周期为半年一次 电子皮带称的称量精度应保证在 0 5 以内 电子皮带称实煤校验装置精度为 0 1 以内 实物校验装置每半年由 具有检定资质的计量部门进行检定 并取得检定合格证 不符合规定扣0 2分 查看鉴定证书 无证书或检定时间过期每次扣 0 2分 2 6 1 3 4 必须分矿 分批计算运损 不允许单车计算 火车运损最高为1 2 汽车运损为1 水路运损为1 5 水陆联运换装一次加1 的损耗 经过两次铁路 两次水路运输 其运输损耗仍按一次计算 船舶水尺的计量误差受天气变化的影响较大 按照95 的 置信概率 其误差范围为 3 左右 平均误差可以达到 0 5 左右 均方根误差在1 2 的范围内 不符合规定或合同约定的每项 扣0 2分 随机抽查4个月企业的运损统计 超出范围而无 索赔每次扣0 2分 3 6 26 2入入厂厂煤煤质质检检验验基基本本要要求求3030 6 2 1 煤质检验执行的有关标准齐全 GB T 19494 1 煤炭机械化采样 第1部分 采样方法 GB T 19494 2 煤炭机械化采样 第2部分 煤样的制备 GB T 19494 3 煤炭机械化采样 第3部分 精密度测定和偏倚试验 GB 474 煤样的制备方法 GB 475 商品煤样采取方法 GB T 483 煤炭分析试验方法一般规定 GB T 211 煤中全水分的测定方法 GB T 212 煤的工业分析方法 GB T 15334 煤的水分测定方法 微波干燥 法 GB T 213 煤的发热量测定方法 GB T 214 煤中全硫的测定方法 GB T 476 煤的元素分析方法 GB T 18666 商品煤质量抽查和验收方法 DL T 567 火力发电厂燃料试验方法 DL T 569 船舶运输煤样的采取方法 DL T 576 汽车运输煤样的采取方法 注 如以上标准发生变更 应及时更新 按照最新标准执行 每缺少一项标准扣0 5分 现场查看标准是否齐全 缺少一项扣0 5分 5 6 2 2 检验次数及结果判断 试验有效数据修约法则按GB T 483进行 煤质量验收工作中 使用的标准煤样和标物质必须是有效期内的国家一级标准物质 未按规定执行每次扣0 2分 1 抽查4个样品测试的原始记录 检查是否符合 标准 不符标准每次扣0 2分 2 现场查看标准 物质是否符合标准 不符标准每项扣0 2分 3 6 2 3 质量验收结果发现异常时 须报主管领导 认真核实采样 制样 化验各个环节 确认无误后由相关的组织体系会议集体研究处理 重大问题报分 子公司后按照合 同的相关规定妥善处理 当与供煤方发生煤质纠纷时 双方应尽量协商处理 如供 需双方意见分歧很大 须报分 子公司后按照合同的相关规定处理 对有争议的化 验结果 可提请地区或国家有资质的质量检验中心予以裁定 未按规定执行每次扣1分 查看4起煤质纠纷处理流程是否符合标准 不符 每次扣1分 5 6 2 4 煤质采制化人员必须是企业在册职工 持岗位合格证上岗 采制样工作必须有两人 及以上同时作业 对煤质差异较大的到货 除应严格按国标采样 还应分层采取补 充样 以确保所采样品的代表性 不符合规定每项扣0 2分 1 查看人员编制与上岗证是否一致 不一致每个 扣0 2分 2 随机调看4个月各一天的采样监控记 录 存在单人操作每次扣0 2分 3 查看是否有 补采煤样制度 无制度扣0 2分 5 6 2 5 采制化设备 制样室 化验室 存样室应符合国标或行业标准要求 仪器的精度必 须达到国标要求 并按国标定期校验 检定 有合格校验证书 不符合规定每项扣0 2分 1 查看设备 设施是否符合要求 否则每项扣 0 2分 2 查看鉴定证书是否与设备一致 是否 过期 不符合规定每次扣0 2分 3 是否有校验 台账 校验周期是否符合规定 不符合规定每次 扣0 2分 5 6 2 6 对入厂煤计量 采样 制样 化验等验收工作的整个工作环节实现全过程 全天候 监控 监控须设专人管理 其录像资料至少保留3个月 未实现全区域 全流程摄像监 控的不得分 录像资料未按规 定保存扣1分 现场调看监控 监控范围有死角 盲区不得分 查看近3个月内的录像资料2个 保存时间不满足 扣1分 4 序序号号评评价价项项目目及及要要求求评评分分标标准准 评评分分方方法法标标准准分分应应得得分分实实得得分分备备注注 6 2 7采样 制样 化验的原始记录必须整理归档 热值 全水分等数据至少保存三年 不符合规定每项扣0 2分 1 随机抽查4个月采制化原始记录 不符合规定 每项扣0 2分 2 查看近3份三年热值 全水分数 据是否保留 不符规定每项扣0 2分 3 6 3入入厂厂煤煤采采样样管管理理50 6 3 1 入厂煤采制样要实现机械化 机械采制样装置必须达到国家或行业技术标准要求 新安装的机械采制样装置要按国标或行业技术标准进行产品验收 使用中按规定定 期校验 没有安装机械采样装置的 必须按国标进行人工采样 不符合规定每项扣0 2分 1 查看鉴定证书和校验台账 无证书或台帐的 每项扣0 2分 2 无机械采样机采用人工采样的 抽查采样方案 不符合规定每项扣0 2分 10 6 3 2 必须车车采样不漏采 机械化采样设备的机采率100 优先采用机械化采样 但在 下列情况时 可经企业主管领导书面同意后按国标规范人工采样 未安装机械化采样装置 机械化采样装置故障不能投入使用 设备退出48小时以上必须上报分子公司燃管 中心 来煤无法使用机械化设备采样 机械化采样不能满足正常接卸需求 影响电煤供应 机采设备停用2 3天扣1分 3天 以上扣2分 不上报扣2分 不 符合规定停用每次扣1分 1 查看是否有相关管理制度 无制度不得分 2 随机抽查4个月过衡车数与机采车数 机采车数 少于过衡车数 查看是否存在机采转人采审批手 续 无手续每次扣1分 3 机采停用2 3天扣1分 3天以上扣2分 不上报扣2分 5 6 3 3 机械化采样设备必须具备全自动 随机选点 全深度采样的技术要求 机采时 优 先采用全自动采样方式 不具备全自动采样方式时 采用手动方式 当设备故障或 煤车拉筋位置影响等不具备全自动采样方式时 采用手动采样方式 但手动采样必 须用摇号或撒点等方式随机选点全断面采样并有相关记录 不符合规定每项扣0 2分 现场检查采样机是否具备全自动 随机选点 全 深度采样功能 否则检查当设备故障或煤车拉筋 位置影响等不具备全自动采样方式时 手动采样 方式是否有方案并符合要求 否则每项扣0 2分 5 6 3 4 采样人员在收到来煤单后 根据来煤信息 制定采样方案 确认机械或人工采样方 式 填写采样单 核对车辆信息和采样单信息 并在计算机中准确录入相关信息 不符合规定每项扣0 2分 检查是否有来煤采样方案的制度 随机4个月企 业来煤采样方案是否与制度规定相符 否则每次 扣0 2分 5 6 3 5 采用机械采样前 对采样设备 集样桶 存样桶 拦车器等设施进行检查 确保设 备没有积煤现象 设备具备采样条件 确认无误后进行采样 不符合规定每项扣0 2分 查看是否有相关制度 无制度不得分 是否有检 查记录 不符合规定每项扣0 2分 5 6 3 6 采样单元数 子样数量 子样质量 采样布点 采样深度 采样设备 采样程序 采样精密度等必须符合国标规定 保证机械采样和人工采样结果都具有代表性 不符合规定每项扣0 2分 检查是否有来煤采样方案的制度 随机抽查奇数 或偶数月份连续3个月企业来煤采样记录 不符 合规定每项扣0 2分 4 6 3 7 采样人员在采样过程中及时更换集样桶并且把集样桶煤样放入对应收样桶 不得混 样 采样过程中有余煤时应及时清理 未按规定执行的每次扣1分 查看现场流程是否规范 未按规定执行每次扣1 分 3 6 3 8 对到厂车辆煤质上下层不一致或信誉较差的供煤单位 根据国标规定使每一部分煤 都有被采出有代表性样品的原则 在常规采样的基础上再采集补充煤样 然后将采 集的样品混合 做为该矿点的当批煤样 各企业要根据实际情况制定采取补充煤样 的操作办法 并严格按规定采取补充煤样 最大限度地减少随意性 无 采取补充煤样的操作办法 的本项不得分 未按规定执 行的 每次扣1分 查看是否有补采煤样的办法 无制度不得分 查 看煤质纠纷处理流程 未按规定执行 每次扣1 分 5 6 3 9 如来煤品种与随车货票不符或煤质低劣 其质量状况低于合同否决标准时 质检人 员应立即汇报领导 暂缓卸车 对于经目测难以确认质量的来煤 应及时采用对比 化验等方法予以确认 再作处理 对于汽车进煤粒度极不均匀 机械采样采不到 有代表性的煤品和煤质差异较大的 根据汽车进煤的实际状况 制定切实可行的制 度 以确保采样的准确 无切实可行制度的扣1分 查看是否有补采煤样的办法 无制度扣1分 查 看煤质纠纷处理流程 未按规定执行 每次扣1 分 3 序序号号评评价价项项目目及及要要求求评评分分标标准准 评评分分方方法法标标准准分分应应得得分分实实得得分分备备注注 6 3 10 采样工作完成后 采样人员和监督人员共同把所有集样桶煤样放入对应收样桶后 对收样桶进行加锁 煤质专工或采样当班班长对所有存样桶进行一次编码 编码应 有保密性 未按规定执行每次扣1分 查看现场是否对收样桶加锁 存样桶进行编码 未按规定执行每次扣1分 2 6 3 11 送样过程由送样人员 当班班长 监督人员共同按指定路线 在规定时间内把煤样 送到制样室 与制样人员 监督人员共同核对样桶数量 样桶密封情况 样桶编码 情况 核对无误后送样人员 监督人员和制样人员分别在交接记录本上签字确认 未按规定执行每次扣1分 1 查看送样和样品交接的相关制度 无制度扣1 分 2 查看现场样品交接记录和执行情况 未按 规定执行每次扣1分 3 随机抽查2个月制样间交 接记录 无相关内容每次扣1分 3 6 4制制样样管管理理40 6 4 1 制样室应为平房或楼房一层 不受风雨 热源 光照及外界尘土的影响 并装有排 风除尘设备 面积不小于40平方米 地砖或水泥地面 其中至少有20平方米地面铺 制10mm以上钢板 无化学物品 不符合要求每项扣0 2分 查看现场制样间大小及设施 不符规定每项扣 0 2分 5 6 4 2 制样室应配置齐全的破碎 缩分 筛分设备及相应的煤样制备工器具 制样设备定 期校验 系统偏差和精密度符合要求 缺少一套扣0 1分 不合格一次 扣0 2分 1 查看现场制样设备是否齐全 缺少1项扣0 1分 2 查看校验台账是否齐全 缺少1项扣0 1分 5 6 4 3 制样人员工作时必须有两人以上方可进行 制样区域和备查样存放区域必须有监控 设备 制样人员收到煤样时 检查煤样密封情况及采样子样数和子样量 核对煤样 编码 称重登记 与送样人核对无误后签字 制样人员对煤样进行二级编码后及时 制样 编码应有较强保密性 违反规定1次扣0 2分 无编码 或编码保密性不强的 制样不 及时每次扣0 2分 1 查看现场流程是否规范 未按规定执行每次扣 0 2分 2 查看制样操作记录 无记录或记录不 全每次扣0 2分 5 6 4 4 制样时严格按照逐级破碎 筛分的程序 破碎前应清扫破碎机 要严格遵循煤样缩 分后 留样质量与粒度的对应关系 煤样的制备尽可能使用二分器和缩分机械 以 减少缩分误差 缩分时使用与粒度相对应的二分器进行缩分 煤样破碎至3mm后全部 通过3mm圆孔筛 用3mm二分器缩分出不少于700g存查煤样和100g的用于制备一般分 析试验煤样 存查煤样贴标签送存样室保存二月 3mm煤样送化验室 未按规定执行的每项扣1分查看现场制样操作 未按规定执行每次扣1分 5 6 4 5 制备全水分煤样一定要快速 除使用联合破碎机可采用6mm的全水分煤样 1 25Kg 外 全水分煤样必须是在煤样全部通过13mm的方孔筛后 快速掺合一遍 用九点法 取不少于3Kg的全水分煤样 装瓶密封后迅速送化验室分析 未按规定执行的每项扣1分 查看现场操作过程及全水测定粒度 未按规定执 行每项扣1分 5 6 4 6 在粉碎成0 2mm煤样之前 应用磁铁将煤样中铁屑吸去 再粉碎到全部通过0 2mm的 筛子 0 2mm煤样的磨制时间不得超过2分钟 而且煤样必须达到完全空气干燥状态 下方可装瓶 煤样不得超过煤样瓶容积的3 4 以便分析时混合 未按规定执行每项扣1分 查看现场操作 是否除铁屑 磨制时间小于2分 钟 达到空气干燥状态放置时间 过0 2mm筛 装瓶不超过3 4 未按规定进行每项扣1分 5 6 4 7制样记录完整 数据真实 准确 不得随意更改记录 未按规定执行扣1分 查看制样记录 记录内容应包括样重 样品编号 制样设备 制样人员 样品数量 每缺少一项 扣0 2分 5 6 4 8 备查煤样除必须在存放容器 内或外 粘贴放置编号 时间 重量的标签外 还须 做好器皿的封签 并做好不少于2个月的备查煤样保管 备查样室门必须配备双锁 由当班人员和班长各自保存 进备查室时必须同时到场开锁 未按规定执行扣1分 查看现场备查煤样的保存及取放流程 抽查4个 月随机4个样品检查标签及封签情况 未按规定 执行每项扣0 2分 5 6 5化化验验管管理理40 6 5 1实实验验室室管管理理8 6 5 1 1 天平室 工业分析实验室 测发热量实验室 存样间设备设施按照 中国大唐集团 公司入厂煤质量验收试验室设施规范 配置 建立国家级标准实验室加30分 缺少配置一项扣0 2分 查看现场设备设施是否符合要求 没缺少一项扣 0 2分 通过国家CNAS认证的化验室加30分 4有加分项 6 5 1 2 实验室设备 仪器必须按规定用标准煤样定期校验 量热仪用苯甲酸标定 校验标 定记录完整 一次不合格扣0 2分 查看设备校验台帐 每缺少一次或记录不完整或 不合格均每次扣0 2分 2 序序号号评评价价项项目目及及要要求求评评分分标标准准 评评分分方方法法标标准准分分应应得得分分实实得得分分备备注注 6 5 1 3化验记录完整 数据真实 准确 不得随意更改记录 少一项扣0 2分 抽查4个月每月抽查2天化验原始记录 原始记录 出现不一致或缺失 涂改不规范 每次扣0 2分 2 6 5 2化化验验项项目目21 6 5 2 1 入厂煤必须实行批批化验Mt Mad Aad Vad St ad及Qb ad 要换算成Qnet ar 缺一项扣0 1分 抽查4个月每月抽查2天化验原始记录 化验项目 每缺少1项扣0 2分 2 6 5 2 2每季度分矿别 煤种测定Had值 缺一项扣0 1分 抽查2个季度氢值测定报告 与对应化验单比较 每少1个矿或煤种每少1个矿扣0 1分 3 6 5 2 3每季度至少抽查2个存查样进行化验结果化验国标再现性允许误差 缺一项扣0 1分 检查每季度再现性测定记录 3mm样品抽查 少 于2个每次扣0 2分 4 6 5 2 4 全全水水分分测测定定 秤取一定量的13mm 或 6mm 的煤样 按照GB T 211 2007 煤的全 水分测定方法 使用一步法在 105 110 空气流中干燥2小时至质量恒定 根 据煤样质量损失计算出全水分 一次不合规定扣0 2分查看现场查看操作 不规范每次扣0 2分 2 6 5 2 5 空空干干基基水水分分测测定定 秤取一定量的0 2mm的煤样 按照GB T 212 2008 煤的工业分析 方法 在 105 110 下的空气流中干燥1小时至质量恒定 根据煤样质量损失 计算出空干基水分或用工业分析仪测定 一次不合规定扣0 2分查看现场查看操作 不规范每次扣0 2分 2 6 5 2 6 灰灰分分的的测测定定 秤取一定量的0 2mm煤样 按照GB T 212 2008 煤的工业分析方法 中灰分测定的方法进行测定 一般使用快速灰化法测定 将分析煤样放入马弗炉中 以一定的速度加热到815 10 灰化40分钟并灼烧至质量恒定 以残留物的质量 占煤样质量的百分数作为煤样的灰分或用工业分析仪测定 一次不合规定扣0 2分 查看现场查看操作 不规范每次扣0 2分 2 6 5 2 7 挥挥发发份份的的测测定定 秤取一定量的0 2mm煤样 按照GB T 212 2008 煤的工业分析方法 中挥发分测定的方法进行测定 将分析煤样放在带盖的坩埚内 在900 10 下 隔绝空气加热7分钟 以减少的质量占煤样总质量的百分数 减去该煤样的空干基水 分含量作为煤样的挥发份 一次不合规定扣0 2分 查看现场查看操作 不规范每次扣0 2分 2 6 5 2 8 发发热热量量的的测测定定 秤取一定量的0 2mm煤样 按照GB T 213 2008 煤的发热量测定方 法 中的试验方法和步骤来测定 获得Qb ad 通过换算得到Qgr d和Qnet ad 一次不合规定扣0 2分 查看现场查看操作 不规范每次扣0 2分 2 6 5 2 9 硫硫分分的的测测定定 秤取一定量的0 2mm煤样 按照GB T 214 2007 煤中全硫的测定方法 中的库仑滴定法步骤进行测定 一次不合规定扣0 2分 查看现场查看操作 不规范每次扣0 2分 2 6 6 5 35 3煤煤质质检检验验控控制制指指标标 1111 6 5 3 1入厂煤检质率100 检质准确率100 一次不合规定扣0 2分 及时率 每降低1 扣1分 随机抽查4个月中各4个批次是否有采制化原始记 录 不合规定每项扣0 2分 3 6 5 3 2 入厂煤验收数据在煤炭卸完后 全水分数据4小时内进入燃料数据库 其他数据24小 时内进入燃料数据库 各种数据进入燃料数据库及时率要达到100 一项不合规定扣0 2分 现场查看数据上传的及时率 不合规定每项扣 0 2分 3 6 5 3 3对备查煤样进行抽检时 两次化验结果差不超过国家标准再现性允许差 一次不合规定扣0 2分 检查2个月备查样抽检结果和现场抽查4个3mm样 再现性不合格每项扣0 2分 5 7 7煤煤场场储储存存管管理理80 7 1 储煤场应地面平坦 合理布置排水系统和喷淋设备等 保证地面不积水 沉淀池及 时清理 设备及设施应能投入正常运行或备用 不符合规定每项扣1分 现场查看煤场喷淋设备是否齐全 运行正常 排 水系统是否畅通 沉淀池是否清理并有清理记录 不符合规定每项扣1分 5 序序号号评评价价项项目目及及要要求求评评分分标标准准 评评分分方方法法标标准准分分应应得得分分实实得得分分备备注注 7 2 储煤场应有满足正常接卸 上煤 存煤组堆和整形要求的机械设备 并保证设备达 到正常运行和安全备用状态 不符合规定每项扣1分 现场查看煤场接卸设备数量及使用情况 发现影 响煤场工作每处扣1分 2 查看设备运行台账或 记录 无台账或记录扣1分 设备故障台数大于 总台数在20 以上 扣1分 5 7 3 储煤场应按锅炉适耗煤质掺配要求 分堆 分层组堆存放 对不同煤种 不同品种 和不同煤质的组堆数据要输入微机并建立数据库 不定期的对分堆煤质进行抽查 以确保分堆实际煤质与微机管理煤质一致 实现储煤煤质的动态管理 不符合规定每项扣1分 1 查看数据库是否完善 包括入厂 入炉 堆煤 数据 否则扣0 2分 2 查看数据库是否每日更 新 更新不及时每次扣0 1分 3 查看分堆煤质 抽查报告 无报告扣0 2分 4 煤质抽查报告与 煤场数据库不一致 扣0 2分 5 7 4 有混配掺烧需求的企业 应在储煤场建有能够正常进行掺配工作的入炉煤掺配设施 设备 在雨量较多或雨量较为集中地区的企业 储煤场应建有干煤棚 干煤棚的 储煤量应能保证汛期3天以上的安全生产用煤 不符合规定每项扣1分 1 查看现场有无入炉煤掺配设施 无设施扣0 2 分 2 储煤堆放是否优先存放在干煤棚内 干煤 棚能存放3天的用煤量 不符合要求扣0 2分 5 7 5火车煤到站应联系协调交接站及时取 送车 防止发生压车延时费 每发生压车延时费1万元扣0 2 分 查看压车延时费汇总表 每发生1万元扣0 2分 5 7 6 汽车煤进入煤场车辆有专人指挥 确保进出有序 接卸顺畅 不发生车辆堵塞 压 车 车辆一般待卸时间不超过3小时 不影响电煤供应 汽车煤进厂卸车时间有一次超 过3小时扣0 1分 1 现场调取过磅记录 随机抽查3个月每月抽查2 天 每发生1次卸车时间超3小时扣0 1分 2 如 有交接班等特殊情况造成卸车时间超3小时 需 有制度文件支持 3 7 7 不同煤种 不同煤质分类分堆存放 记录齐全准确 储煤场应有测温 防止自燃的 管理制度 并责任到人 发现煤堆内部温度超过60 时要立即翻烧或采取降温措施 防止发生自燃 不符合规定每项扣0 1分 1 查看分堆记录 不全每处扣0 1分 2 查看测 温防自燃制度和记录 责任到人 无制度扣0 5 分 内容不全扣0 1分 制度执行不到位每次扣 0 1分 5 7 8 有不同煤质混配掺烧方案和措施 未发生入炉煤掺配不当影响机组负荷 投油助燃 锅炉灭火等 煤场存煤应按 烧旧存新 合理掺配 的原则定期置换翻烧 降低 热值损失 控制入厂入炉热值差 没有方案和措施扣0 2分 发生 入炉煤掺配不当影响机组负荷 投油助燃每次扣0 5分 灭火 每次扣1分 1 查看掺烧方案和措施 无制度扣0 2分 2 查 看运行日志 发生煤质影响负荷 每次扣0 5分 发生灭火每次扣1分 3 查看燃油出库台账 发生投油助燃每次扣0 5分 3 7 9 根据电煤市场预测 机组负荷情况 季节特点保持合理库存 库存煤量低于最低警 戒线时执行应急预案 库存煤量低于最低警戒天数当 月月超过2天 每天扣0 5分 无应急预案或不执行扣0 5分 1 查看企业电煤供应预警及应急处理办法 若没 有或未执行 则扣0 5分 2 查看进耗存日报 库存煤量低于最低警戒天数当月月超过2天 每 天扣0 5分 5 7 10严格按正平衡记录收 耗 存情况 建立完善的收 耗 存记录和台帐 记录台帐少记或错记一处扣0 1 分 未建立收 耗 存记录不 得分 1 查看资料未建立收 耗 存记录不得分 2 记 录台帐少记或错记一处扣0 1分 日报合计与月 报不相符不得分 5 7 11煤煤场场盘盘点点管管理理18 7 11 1 煤场盘煤工作由经营管理部门牵头 燃料管理部