风险评估报告烤箱.总结

江门市港成家电有限公司分娩商品风危险评价估计数报纸警告(烤箱类)编制：风险评估小组第：2015-10-23天审计：目录1 .风险评估小组2 .风险评估标准3 .风险识别和评估程序：4 .产品说明5 .过程流程图6 .产品质量控制计划7 .风险评估表8 .风险控制和验证是不可接受的1 .风险评估小组：成员部门/职位姓名职责组长总经理邓荣波一)负责风险管理分析、风险对策的统一；二)风险管理措施执行的监督；三)探讨、改进定期组织风险管理；船员研发经理刘宝同一)识别和评价本部门的风险因素，制定部门的风险管理措施2 )确保部门风险管理措施的实施、相关设施的维护、记录的填写船员品保社长杨兴伟一)识别和评价本部门的风险因素，制定部门的风险管理措施2 )确保部门风险管理措施的实施、相关设施的维护、记录的填写船员生产管理者张留强一)识别和评价本部门的风险因素，制定部门的风险管理措施2 )确保部门风险管理措施的实施、相关设施的维护、记录的填写船员质量负责人陆华一)识别和评价本部门的风险因素，制定部门的风险管理措施2 )确保部门风险管理措施的实施、相关设施的维护、记录的填写船员仓库管理员(包括原材料仓库和成品仓库)冉冬英一)识别和评价本部门的风险因素，制定部门的风险管理措施2 )确保部门风险管理措施的实施、相关设施的维护、记录的填写2 .风险评估标准风险评估无法用非判断法直接评估时，可以采用半定量算法，按每个危险源计算风险的方法：总得分=A *B*C1)A事故发生频率的大小。 将事故发生的可能性极低的分数设为1，将必然发生的事故的分数设为10。 介于两者之间指定为几个值之间的值。 请参阅下表事故的频率(a )分数发生事故的可能性10完全可以预料到(即必然发生)，我们的产品迄今为止受到过这方面的投诉。9可能性在8和10之间。8相当可能，经常出现。7可能性在6和8之间。6可能，但不太频繁。 近年来有报道。5可能性在4和6之间。4可能性很小，完全意外，过去的行业出现过极少有类似的情况。3可能性在2和4之间。2理论上是可能的，短期内没有出现类似的案例。1理论上可行，技术成熟，长期未出现类似案例。0实际上是完全不可能的。(2)B影响顾客安全潜在风险的程序。 由于事故造成的人身伤害、财产损失和生态系统影响的变化范围极大，规定的数值为110，将引起个别投诉1将多数人死亡或造成重大财产损失的可能性分数定为10，其他情况下的数值均在110之间。 请参阅下表事故后的影响程序(b )分数事故的结果10大灾害中死了很多人9破坏灾害、数人死亡的当地生态系统8非常严重，独自死亡。严重影响当地生态7会给重大、重伤/重大、伤害当地生态带来一定影响的顾客造成巨大财产损失6出现让客户受轻伤的索赔影响品牌形象5出现导致客户财产损失的索赔影响品牌形象4客户投诉，有很多退货现象，影响品牌形象3投诉很多，发生了退货现象2引起个别投诉1标准可以接受现象(3)C不可检测度。 工厂可以自己检查设备和内部的控制，可以事先预测和识别风险，根据可检查程度的水平分为110点，可以自己控制检查在1的情况下完全检测不到，或者在10的情况下，在1到10之间。 请参阅下表不可检测度(c )分数事故的结果10完全探测不到9在8-10之间8制度没有形成，几乎无法探测7在七到八之间6采样比例低，无法完全检测546之间有边界4在抽样检验中，不得复盖所有批次3有探测装置或有测试报告，基本上可以探测2不能检测出通常操作1完全可以探测到风险级别分类。根据风险值总是决定风险水平，但该界限值在长期上不是恒定的，在不同时期，必须根据其具体情况决定风险水平的界限值，使其持续一致改进的思想。 下表中的内容有助于确定风险级别阈值。危险等级分类总分数危险度能否接受总分大于210分，单项大于8分极其危险，不能继续工作我不能接受风险总分超过七十分非常危险，必须马上改正单项得分大于6要想弄清楚危险就需要整改总分不足70分一般情况下很危险，需要注意可接受的风险单项得分不超过5有点危险，我可以接受风险评估需要考虑风险的性质1-潜在风险：这种风险没有发生，但风险发生的因素预期，如果不加以控制，将来可能会从潜在风险升级到实际风险，因此需要采取预防措施。2-产生生产风险：产生风险，影响产品质量、安全性、合规性的，必须立即采取纠正措施。3 .风险识别和评估程序：一)建立风险评估小组，任命风险评估小组领导和成员(影响产品质量、安全性和合规性的所有部门必须让专家参与)。2 )实施风险评估小组成员所需的培训(EN-71、ASTM-F963、GB6675等)3 )由领导领导，各部门的风险评价者识别本产部门的风险因素。 风险识别应当考虑潜在风险和已发生风险，考虑新产品阶段风险、产品生产过程风险和产品生产后运输、储存使用过程风险。4 )领导主导，总结各部门的风险因素，制作公司的风险因素识别评价表5 )重新评估所有风险，筛选高风险因素，创建公司高风险表，逐一纠正或预防高风险，确保有效控制所有风险，控制高风险在可接受的范围内6 )确认风险控制效果7 )定期重新评估风险评估，重复16步。4 .产品说明：公司名称：江门市港成家电有限公司公司地址：江门市新会区司前镇兴篆开区产品类型：烤箱类1 )产品功能烧水2 )材料a .塑料类原材料典型的塑料材料包括ABS、PP、PVC、PS、TPE等b .调色剂普通调色剂用调色剂c .表面涂层类化学物质油漆、油墨、油水d .其他清洁化学品和粘合剂白油、酒精、粘合剂e .配件主要有螺丝、前盖、顶盖、侧板、地板、烤盘、橱柜等f .电子部件温控器、炉子、电源线等g .密封一般采用彩色印刷贴纸h .包装材料外箱、内箱、卡纸、说明书、胶袋、epeat其他玻璃门3 )产品特性a .特性带电、自动停电、过热保护、防止干热停电等功能b .物理性、安全性和法规遵从性a )符合产品质量、安全要求及正常使用要求；b )没有刀具：刀、头钉、铁丝、螺丝c )无其他异物：沙子、玻璃和毛发d )无油污、其他化学污染e )重金属含量满足环境保护要求和客户要求c .卫生a )无毛发、虫害、鼠害、蚊子、蚂蚁、苍蝇及其排泄物b )无霉菌污染4 )包装方式内包装部分通常使用橡胶袋、彩色外壳和纸箱外包装5 )贮藏条件保存在清洁、干燥、阴凉处、通风场所，防止日光雨水、垃圾污染6 )运输条件运输产品的筐体密封，卫生干净7 )保质期根据产品包装年限的要求8 )销售方式根据零售或客户的要求9 )销售地区欧美各国10 )标签要求遵从客户的要求11 )使用方法请参阅产品说明书或产品标签12 )使用类型正常使用。 特殊注意事项请参考产品的外装说明和产品使用说明书，如有警告用语和警告标识，请特别在使用前阅读13 )适当的消费者本公司生产电水壶一般是成年人，因为产品的外包装有年龄标识，所以以产品的外包装年龄为基准5 .过程流程图：原材料检验-原材料入库-五金冲压机和抽样检验-五金研磨和全部检验-零件加工-燃料喷射和转移零件工艺检验和抽样检验-组装-零件工艺检验和抽样检验-包装-包装工艺检验和成品检验-成品入库-出货检验-出货检验6 .产品质量控制计划概述：江门市港成家电有限公司江门市港成家电有限公司适宜生产烤箱类产品质量控制计划控制器工序制造过程的行为说明机械设备的组装和模具管制重点检查方法责任部门控制器方法异常处理序列号特性产品技术要求检查方法和工具抽样计划数量频率来吧材料检查检查材料进入仓库叉式起重机1材料检验(包括尺寸、功能测试和材料报告)品名、品种、规格、数量、包装和功能等，请参阅来料检验规范目视及功能测试AQL计量器每批材料IQC材料检验报告不合格审查报告纠正和预防措施报告2外观、颜色、手感浏览模板模板AQL计量器3环保要求与法律法规的一致性每批检验供应商的环境试验报告和保证书检查报告书每批每批材料IQC第三方测试报告材料储存叉式起重机4材料的保管和收据的管理高级先进先出和材料库存期请参阅搬运/储存/包装/防护/交付程序出入仓库库存帐户100%每批材料仓库管理员先进先进先出与物品配置管理纠正和预防措施报告5温湿度搬运/储存/包装/防护/交付程序温湿度计100%每天仓库管理员开关窗等一半制度商品出生了分娩和检查检查五金压力机压力机、压力机6外观、功能、尺寸、原型、安全性检查等工艺表、处理卡和物料订单作业指导书游标卡尺和目视、测试和功能检测参考产品检测标准首先检查至少一个完整产品的巡逻每两小时至少抽签五次按AQL表最初的检查，巡回检查吸引检查IPQC初步检验报告和实地检验报告不良品隔离工艺路线异常报表纠正和预防措施报告五金研磨研磨机7外观尺寸设备操作规程、作业指导书目视全部检查每批IPQC研磨全检查记录丝网印刷喷油装置及胶印机8外观色样作业指导书目视及灯箱检查最初的检查和巡查至少是20pcs，用抽签按下AQL表最初的检查，巡回检查吸引检查IPQC初步检验报告和实地检验报告95步测试检查检查转印位置的附着力五步测试两小时一次最初的检查，巡回检查吸引检查IPQC初步检验报告和实地检验报告产品的组装管线、电气批、自动螺纹机、点焊机、自动超声波机等10外观和功能作业指导书、检查规范目视及使用适当的测试设备两小时一次QC巡逻记录表QC小组第一件和巡查检查报告书，检查记录表内部检查台灯11内部结果检查内部检查作业指导书目测一下全部检查全部检查QC小组QC检查记录外观检查无15外观检查外观作业指导书目测一下全部检查全部检查QC小组QC检查记录功能测试四合一测验器16功能检查功能检查作业指导书四合一测试仪、额定功率、电流等参数全部检查全部检查QC小组QC检查记录、设备检查记录成品包装输油管11包装规格、数量、型号、生产单据编号作业指导书工序管理包装材料目测一下程序检查现场的安全检查QC 2小时巡逻现场全检和质量控制初检、巡检QC小组生产检查员初步检验报告和实地检验报告成品检验最终检查适当的测试设备12外观尺寸规格包装数、外箱等产品标准，板块目视及相关设备检查AQL计量器每批OQC、QA成品检查报告书不合格区表示纠正和预防措施报告出货检查发货集装箱13包装检查参照产品包装要求目测一下每批每次OQC、QA衣柜资料不合格区表示纠正和预防措施报告14标志检查出货数量，核对箱麦目测一下每批仓库员，牢房员15装运运输平静、安全、整齐地摞在一起目测一下每次通知运输公司备注：该产品的控制计划适用于江门市港成有限公司的电水壶类产品，规范了产品的生产检验流程和控制要求，具体的各产品的生产和检验规范，参照具体的各产品的p资料。7 .风险识别评估汇总表：江门市港成家电有限公司风险识别评估汇总表评估日期： 2015/10/23产品阶段风险因素危害风险评估风险类别风险性质风险发生原因防范措施(潜在风险)补救措施(关于发生的风险)验证和记录负责任部门发生概率a.a严重性乙组联赛不可检测度c.c总分A*B*C是否能接受风险潜在风险已经发生的风险物理学化学的生物学产品设计开发阶段对于客户的标准，不知道产品的要求1515否脾气脾气脾气脾气1 .与客户沟通不充分，没有积极询问，没有确认客户的要求是否全部提供2 .若干标准和要求不明确或有争议，最终未得到明确确认