合同评审控制程序

XXX公司纪律制度Q/XXX G1101-2017合同复查控制程序第一章总则第一，在公司签订合同之前，需要有效地了解客户要求和公司能力，确保公司的利益，在签订合同之前审核合同。第二次复查范围：公司的所有销售合同和附带技术合同。必须保留以下销售协议和随附的技术协议的复查记录：1、所有类型的销售合同集；2、销售合同有违约责任条款。3、销售合同中有产品价格、交货期限、性能参数等与公司要求和能力有明显区别的条款。第三条审查内容：合同审查应包括业务审查、技术审查和费用审查。第二章责任和权限第四条市场部门(合同管理部门)是合同审查的归口管理部门。负责组织合同复查。负责组织合同的业务部分审查。负责确认差异条件，并将审查内容提交监督领导。负责将合同审查记录与正式合同一起存档。第五条技术管理部门组织合同的技术部分审查。第六条成本管理部门组织合同的成本部分审查。第七条工程部门、研发部门、采购部门负责参与审查，提出意见。第三章业务审查第八条业务审查重点审查对企业利益的业务条款的保障。第九条审查的主要内容和规则。1、付款方法单一装置和插件协议、部件或服务协议等小型协议将按付款方式发运。完整的工程合同，付款方法规定，合同总价格的30%以下的预付款(如果有合同保证，预付款大于保证金的10%)，提前支付后合同有效。如甲方未以合同中规定的付款方式执行，我方明确表示不履行相应的包括装船和现场服务在内的责任。付款方法要求明确的投标情况下，付款方法不符合系统要求，有风险的话，需要销售主管批准，才能提交和投标。2、供给期间供应时间表示从合同生效日期开始计算。甲方未按期付款，甲方或设计研究所未能按期完成设计确认等原因，我方无法保证供货期日要求，特此通知，在相应情况满足后，供货期日顺延。供应时间必须接受工程部门的评估，项目负责人以上的职务代表签署意见。销售人员和销售技术支持人员在确定合同协商前供应期限要求时，必须与工程部门及时沟通，确认后才能确认。3、质量范围和责任产品保修期按公司规定执行。不承诺产品质量问题我方承担任何直接或间接损害赔偿的合同条件。甲方要求的其他质量责任和特殊要求，未经销售负责经理批准，不得承诺。4、拖期限并负责甲方明确未按合同规定日期付款(在合同上标明)，我方不保证履行相应的工程责任，履行日期按支付日期顺延。如果甲方或设计研究所明确未按合同规定的日期确定设计(除非甲方在完成图纸的两周内书面授权我方确认)，我方不保证按合同规定的日期交货，交货日期按设计确认日期顺延。甲方未按照合同中规定的日期(在合同中注明)要求现场调试及验收(设备完税后2个月内)，应承担我方后续工作的差旅费及重要购买者保修期外引起的维护或更换费用。5，对帐单合同执行后，甲方有义务验证我方合同上的过去，双方批准无误时，提供印有公认的清单。6、其他合同签字地必须是我方的位置。合同在支付货款之前，必须表明设备的所有权归我方所有。例如甲方拖欠货款，我方有权收回已供应的设备。对于传真合同，合同文本必须显示“传真合同有效”。对我方自己的合同，要按照细则填写，细则的内容要在合同正文中明确说明。根据规则审查，如果甲方拟定合同，我们必须将业务风险和质量责任列表业务差异传达给销售经理，与甲方进行协调审议，业务差异应在销售经理书面批准后承诺。第四章技术审查第十条技术审查应当重点讨论技术实施方案的可行性，如果有重大技术问题(明显不能达到技术要求或不满足技术要求)，应当获得批准。合同签订前，市场部门应要求技术管理部门组织工程部门和研究开发部门，审查合同技术条款内容(合同副技术合同)，提供技术审查结论。第11条审查的主要内容和规则。1、技术配置方案是否实施(组屏幕方案、父组配置方案等)、是否满足技术参数规格，没有特定的技术要求。有风险的话，要报告项目副局长，获得审查批准。2、设备配置详细信息、设备型号和数量与投标技术方案的差异、对业务价格的影响程度、技术变更较大时，报告成本中心审批费用变更，并向销售经理要求重新审批，然后由销售部门进行业务变更。3.甲方指定供应设备型号情况适当，合同下达时显示。4、与产品相关的责任、法律和法规要求，如安全性、环境要求等。5、销售和销售技术支持人员在确定合同洽谈前的技术可行性时，与高级工程师或工程负责副总裁及时交换意见，做出承诺。第五章费用审查第十二条成本审查重点探讨合同成本计算能否保证成本的下限。第13条审查的主要内容和规则。1、材料需求材料按第类、类项目分类，计算设备的标准价格与合同金额的比率、材料购买价格与合同金额的比率。2、费用估计数直接人工：包括生产流程中发生的所有人工成本。直接费用：包括包装、邮寄、保险、税、出差等发生的直接费用。间接费用：包括公司管理费分配成本。其他费用：包含资金占用成本、销售成本。3、费用基本价格是材料报价费用估计。第十四条合同金额低于成本要素的，需要销售主管及总经理的批准才能签字。第六章合同审查和签署程序第十五条合同签订前，销售人员将客户请求信息传达给市场部门(合同管理部门)，市场部门(合同管理部门)由工程部门、技术管理部门和成本管理部门审查。第十六条根据本程序“第二条”的要求，决定审查是否保留记录。第十七条审查结论中出现的与客户要求的差异，审查后，市场部门要向上级报告。一般业务差异由销售副总裁决定。一般技术差异由工程副总裁或高级工程师确定。大差异(包括成本差异)由董事长、总经理共同作出结论。第十八条预先中标合同、预先投资合同的情况，符合本程序的“第二条”要求，在合同履行过程中，应当补充合同审查记录。第十九条合同审查后，市场部门提交合同审查报告(由合同评审商务条款差异表，合同评审技术条款差异表，合同评审成本差异表组成)和合同通知，总经理审查合同审查报告后，批准合同签署条件(即业务、技术、成本审查均符合资格)，然后签订合同。公司所有的合同安排通知，包括合同变更通知，必须得到总经理的批准才能下达。未经合同审查的销售合同总经理未经批准，总经理没有签署的销售合同是无效合同，市场部门不能下达，工程部门不能发起无效合同。第七章其他第二十条合同发放程序按照公司OA程序进行。第二十一条合同业务内容或技术内容发生变更时，经总经理批准，签署合同变更通知单后，将下达。未经批准，市场部门不能修改业务条款、工程部门的技术配置，特殊情况在总经理批准后不能执行。第二十二条合同及合同审查报告由市场部门共同保管管理。市场部门应在合同存档中保存按投标项列出的报价和按投标项列出的报价或折扣说明(及时请求负责投标的设计人员或现场投标的销售支持人员)，以便采购价格和后续备件报价。第二十三条本程序包括以下记录：合同评审商务条款差异表，保留期：长期；合同评审技术条款差异表，保留期：长期；合同评审成本差异表，保留期：长期；合同修改通知单，保管期限：长期。其他说明：起草制度部门：企业管理部制作：XXX验证：XXX批准：XXXGC-HTPS-01合同审阅业务条件差异表专案名称交货日期东浩人同流合污签名日期工业部复查时间规定的要求合同说明注释质量保证范围1.保固时间： 1年或2年2.保证期间及时解决产品质量问题。非产品因素，有偿服务。付款条件1.小宗合同，到发送为止2.30%预付到达后合同有效，发货前或货物调试前支付30%的进度，调试后支付30%，其余10%为保证。3.如果甲方未以合同中规定的付款方式执行，我方表示不履行相应的包括装船和现场服务在内的责任。供给周期1.按合同有效期间开始计算2.用户原因置备期间延迟合同责任和风险管理1.未在期限内交付的责任2.未按计划完成调试的责任3.产品质量责任，最大负担是保修期内的更换4.合同应表明甲方拖欠货款，我方有权收回已供应的设备5.对于传真合同，必须显示“传真合同有效”当事人a拟定合同差异。你能满足吗交货时间领导批准意见签名：GC-HTPS-02合同审查技术条件差异表专案名称合同编号料件性质复查时间第一部分技术条件的可行性，完美的要求审查结果注释是否可以实施技术配置方案(组屏幕方案、父组配置程序等)是否满足技术参数指标是否有特殊的技术要求第二部分业务协调，关注技术问题审查结果注释查看设备配置详细信息、设备型号和数量与投标技术方案之间的差异技术变更大时的成本变更情况技术变化对业务价格的影响第三部分可以放宽、让步执行条款审查结果注释请显示甲方指定的供应设备型号。安全、环境要求第四部分无法临时提供设备和模糊设备。审查结果注释领导批准意见签名：GC-HTPS-03合同复